北京市西城区医疗机构管理服务中心2018年部门决算

发布时间：2019-08-29

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第一部分  2018年部门决算编制说明

第二部分  2018年部门决算表

    1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年政府采购情况表

第一部分   2018年部门决算编制说明

一、部门情况:

（一）主要职责（区编委批复）：

1.对辖区内各医疗保健单位的医、护、技工作质量和管理质量进行检查、指导、考核和评价。

2.受卫生行政部门委托负责医疗机构申请登记、变更、校验的有关工作。

3.受卫生行政部门委托负责医疗机构评审、护士注册前期工作、执业医师考核及相应的组织和培训工作。

4.负责医疗卫生科研项目的立项、评审的论证、引进医疗设备与技术的评估。

5.负责科技成果的开发和推广应用。

6.负责医务人员的专业知识及技能的培训和考核。

7.开展多种形式的学术交流、咨询和科普宣传活动。

8.开展医护人才及医药科技发展推广的中介服务。

（二）人员构成情况：

北京市西城区医疗机构管理服务中心行政编制0人，事业编制12人，其中：工勤编制0名。实际10人，长期聘用临时工0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

二、2018年收入支出决算总体情况说明:

2018年度收入总计3,502,684.07元。在本年收入中，财政拨款收入3,502,684.07元，占收入合计的100.00%。相比2017年决算收入的3,070,138.71元，增加432,545.36元，增幅为14.09%。比2018年年初预算减少619,658.95元，降幅为15.03%。

2018年度支出总计3,519,584.07元。其中:基本支出2,981,713.59元,项目支出537,870.48元。相比2017年的总支出3,069,778.71元，增加了449,805.36元，增幅为14.65%。比2018年年初预算减少602,758.95元，降幅为14.62%。

 2018年初，财政经费专项结转和结余0元，非财政经费专项结转和结余191,809.64元；2018年末，财政经费专项结转和结余0元，非财政经费专项结转和结余174,909.64万元。

 三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2018年财政拨款支出3,502,684.07元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出(类)346,218.04元,占9.88%;医疗卫生与计划生育支出(类)2,748,106.03元,占78.46%;住房保障(类)408,360.00元,占11.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：2018年公共预算财政拨款支出3,502,684.07元，比2018年年初预算减少619,658.95元，降幅为15.03%。其中：

（1）基本支出决算2,981,713.59元，比2018年年初预算减少557,423.52元，降幅为15.75%。基本支出主要包括：①工资福利支出2,781,654.07元(包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);②商品和服务支出160,191.52元(包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出);③对个人和家庭补助支出39,868.00元(包括退休费、其他对个人和家庭补助支出)。

（2）项目支出决算520,970.48元。比2018年年初预算减少62,235.43元，降幅为10.67%。主要原因是预留机动费未支出，全额上缴财政，项目支出相应减少。项目支出主要项目是：①医院第三方满意度调查评价经费162,000.00元；②医疗机构管理和服务业务经费300,000.00元；③办公设备更新经费58,970.48元。

（三）2018年政府采购项目3个，决算资金54,528.48元。此项支出是更新台式机、打印机、购买办公用打印纸经费。

（四）2018年政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况：我单位无此事项。

（六）绩效信息：为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行财政整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2018年度绩效管理结果良好。

四、“三公”经费财政拨款支出情况说明：

（一）决算单位范围：

北京市西城区医疗机构管理服务中心无下属单位，故单位部门决算中，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅包括本单位，即北京市西城区医疗机构管理服务中心。

（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明：

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：

1. 因公出国（境）费：2018年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2. 公务接待费：2018年公共预算财政拨款支出0元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0元，2017年财政拨款决算支出0元，与去年相同。2018年预算批复1,528.20元，比2018年年初预算减少100%，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，公务接待费无支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018年公务用车数量为0辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。2017年财政拨款支出0.00元。与去年相同。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、截至2018年12月31日，我单位占用固定资产总额207,582.48元。

七、专业名词解释：

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和商品服务支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

第二部分  2018年部门决算表

表1：           2018年收入支出决算总表

单位名称:北京市西城区医疗机构管理服务中心                        单位：元                                    

表2：

2018年收入决算表

单位名称: 北京市西城区医疗机构管理服务中心                                                                              单位：元

 表3：

2018年支出决算表

单位名称: 北京市西城区医疗机构管理服务中心                                                                                            单位：元

表4：           

2018年财政拨款收入支出决算总表

单位名称:北京市西城区医疗机构管理服务中心                                   单位：元

表5：       

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称: 北京市西城区医疗机构管理服务中心                                                 单位：元    

表6：   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市西城区医疗机构管理服务中心                                              单位：元

表7：

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 北京市西城区医疗机构管理服务中心                                单位：元

表8：

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市西城区医疗机构管理服务中心                                      单位：元

备注：我单位不属于此项支出统计范围

附件：2018年度财政部门决算-北京市西城区医疗机构管理服务中心.doc