北京市西城区疾病预防控制中心2018年度部门决算说明
发布时间：2019-08-31
目 录
第一部分 2018年部门决算说明
第二部分 2018年部门决算表
1、2018年收入支出决算总表
2、2018年收入决算表
3、2018年支出决算表
4、2018年财政拨款收入支出决算总表
5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2018年政府采购情况表
第一部分 2018年部门决算说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构情况
北京市西城区疾病预防控制中心于2013年12月按照市政府的相关机构调整，实施由原西城区疾病预防控制中心和原宣武区疾病预防控制中心两个机构进行的机构合并工作，合并后机构名称为：北京市西城区疾病预防控制中心。
2、主要职责
中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益一类事业单位，主要工作职责对应原卫生部制定的《各级疾病预防控制中心基本职责》，包括7大职责、26项任务、78个项目、266个内容。主要是疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导。另外，作为专业公共卫生机构，也是区域内疾病预防控制的业务指导、技术考核和专业人员的培训中心，在区卫健委的领导下对辖区医疗机构、社区卫生服务中心等机构的疾病预防控制工作进行督导、考核指导和业务专业培训。还承担着首都重大活动公共卫生保障、生物反恐卫生应急等特殊任务。
（二）单位及人员构成情况
北京市西城区疾病预防控制中心目前编制人数340人，2018年年末实有人数包括在职253人，离休16人，退休355人，临时工人数8人。
（三）本年度的主要工作任务
2018年，区疾控中心立足首都功能核心区域定位，以健康西城为目标，以提升居民健康水平为出发点，以健康管理和健康促进为手段，进一步优化健康服务，创建健康环境，深入推进区域疾病预防控制体系建设，着力提升重大传染病防控、慢性病防治、公共卫生监测服务能力和水平，圆满完成全国两会、中非论坛等重大活动的公共卫生应急保障任务。
（一）区域公共卫生一体化建设逐步推进
在区域紧密型医联体“两横、三纵、一平台”的主题思想指导下，区疾控中心以疾病预防控制工作为切入点，努力推进区域公共卫生一体化建设。一是不断完善体系布局，巩固“以政府为主导，部门协调联动，社会广泛参与，加强自我管理”的工作机制，努力探索工作机制一体化。二是以基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目为依托，逐渐将工作体系延伸至街道，将工作内容下沉至社区，稳步提升居民享有公共卫生服务的可及性，努力探索工作内容一体化。三是通过统一工作制度和标准，努力实现工作管理一体化。四是通过专项培训、应急处置、联合演练、项目申报等途径努力探索人才队伍一体化。
（二）健康精准扶贫对口支援工作深入开展
为全面贯彻落实中央、北京市关于扶贫协作的工作部署，落实京津冀协同发展战略，按照区卫计委的统一部署，区疾控中心成立扶贫工作领导小组，制定了工作方案，分赴5个贫困地区进行实地调研，商谈帮扶形式、帮扶内容等事宜，并分别与5个地区疾控中心签署了对口帮扶协议书。选派6名业务骨干分别赴5个地区开展实地帮扶工作，对当地的疾控工作起到了积极的推动作用。
（三）卫生应急和传染病防控监测体系日臻完善
区疾控中心已建立并不断完善涵盖主要病种的传染病报告系统和监测系统，全年传染病疫情形势平稳，各项防控措施及时到位。辖区所有门诊儿童免疫规划一类疫苗接种率达99%以上，积极探索成人疫苗接种工作。持续推进全国艾滋病综合防控示范区各项工作，将HIV/梅毒快速检测项目纳入全区15个社区卫生服务中心老年人免费体检工作中。建立与北京市结控所信息沟通和工作联动机制，与市结控所共同开展辖区结核病诊疗工作。
（四）公共卫生监测和服务能力大幅提升
积极开展食品污染物及有害因素监测、食品微生物及其致病因子监测，在医疗机构推行单增/坂崎感染病例专项监测，开展空气污染（雾霾）与人群健康队列研究，全面评价区域食品、饮用水和公共卫生环境状况。通过监测数据，开展多种形式的分析和利用，为政府决策或进一步完善健康政策提供依据。按计划开展重点职业病监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估工作。
（五）多手段联合共筑健康西城建设
大力营造健康支持性环境，顺利创建全国健康促进示范区，顺利通过全国慢病综合防控示范区复评审，加强学校日常卫生管理和健康监测工作，采取多种宣传教育和干预模式推进学生常见病、慢性病尤其是肥胖和视力不良的防控工作。积极推动学校卫生“十三五”规划中期评估、健康促进学校星级评定、健康食堂创建等工作。截至目前，成功创建44个健康生活方式示范社区，30个健康食堂，18家健康示范餐厅，21家示范单位，19条健康步道，3个健康主题公园，99家健康促进学校，健康促进学校达标率为100%。开展形式多样的主题健康教育活动，微信、微博影响力位于全市疾控系统前列。
二、收入决算说明
2018年收入总计159,842,435.90元。其中：本年收入159,842,435.90元，用事业基金弥补收支差额0.00元，年初结转和结余5,902,797.81元；在本年收入中，财政拨款收入157,869,002.90元，占收入合计的98.77%。相比2018年预算收入的133,798,040.41元，增加26,044,395.49元，增幅为19.47%，主要是由于2018年随着疫苗接种数量的增加，导致项目经费药品卫材款较去年增长，追加了25,000,000.00万。另外,人员较去年有所减少，导致人员支出、公用支出的下降所致。
三、支出决算说明
（一）2018年公共预算财政拨款157,869,002.90元，相比2017年的公共预算财政拨款137,398,716.59元，增加了20,470,286.31元，增幅为14.9%，主要是本年度药品卫材支出增加所致，其中（1）基本支出决算86,564,074.84元，其中公用支出5,642,684.70元。（2）项目支出决算74,867,197.60元。主要项目是：①药品卫材款②仪器设备购置③物业费等。
（二）2018年涉及政府采购项目5个，决算资金11,186,672.68元。主要是: 仪器设备购置6,080,000.00元、物业费2,146,672.68元等5个采购项目。
（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0.00元。
（四）2018年机关运行经费决算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0.00元，与去年相同。
机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）行政事业性收费重点项目信息
2017年4月1日根据取消部分行政事业性收费的通知，中心检测等相关收费项目全部取消，已收款项统一进行国库上缴。
（六）绩效信息
中心本年度对大厦运行经费，设备购置经费，物业费和公共卫生经费共四项经费的使用科室，进行了年中和年末绩效考核工作，对支出进度及支出产生的各项效益进行了相关评价工作。
四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明
（一）决算单位范围
西城区疾病预防控制中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区疾病预防控制中心。
（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款决算支出情况的说明。
2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出321,616.35元，其中：
1.因公出国（境）费
2018年财政拨款因公出国（境）费支出31,637.82元。
因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1人次。我单位2018年因公出国（境）费为31,637.82元，2017年参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务接待费
2018年公共预算财政拨款支出0.00元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共外事接待0人次，0.00元，2017年财政拨款决算支出0.00元，与2017年持平。
3.公务用车购置及运行维护费
2018年年末实有公务用车数量为25辆，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出289,978.53元，比2017年年初预算减少311,521.47元。主要原因是落实勤俭节俭原则，严控公务用车使用，减少支出。
五、政府性基金决算财政拨款收入、支出全为零。
六、截至2018年12月31日，我系统占用固定资产总额26,296,841.78元。
第二部分 2018年部门决算表
表一：
2018年收入支出决算总表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
预算内资金 | 157,869,002.90 | 一般公共服务支出 | 0.00 |
财政专户管理 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
财政专户资金 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
教育收费收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
其他财政专户收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
批准留用 | 0.00 | 科学技术支出 | 143,770.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
事业收入（不含事业单位决算外资金） | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 16,811,552.48 |
经营收入 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135,717,400.84 |
其他收入 | 1,973,433.00 | 节能环保支出 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 10,273,325.00 | ||
本年收入合计 | 159,842,435.90 | 本年支出合计 | 162,946,048.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 5,902,797.81 | 年末结转和结余 | 2,799,185.39 |
收入总计： | 165,745,233.71 | 支出总计： | 165,745,233.71 |
表二：
2018年收入决算表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共决算拨款收入 | 政府性基金决算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 75,625.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 75,625.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 75,625.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16,811,552.48 | 0.00 | 16,362,412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16,811,552.48 | 0.00 | 16,362,412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,280,187.28 | 0.00 | 4,925,469.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,098,697.06 | 0.00 | 5,973,892.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,432,668.14 | 0.00 | 2,410,939.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
转下页 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共决算拨款收入 | 政府性基金决算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
接上页 | |||||||||||
210 | 医疗卫生预计划生育支出 | 138,516,586.23 | 5,902,797.81 | 130,640,355.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973,433.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 132,186,917.85 | 5,902,797.81 | 124,310,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973,433.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 122,794,012.04 | 0.00 | 120,820,579.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973,433.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 467,634.44 | 467,634.44 | 490,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5,436,163.37 | 5,435,163.37 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,489,108.00 | 3,489,108.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6,285,593.58 | 0.00 | 6,285,593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,530,593.58 | 0.00 | 4,530,593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,755,000.00 | 0.00 | 1,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44,074.80 | 0.00 | 44,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44,812.00 | 0.00 | 44,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
转下页 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共决算拨款收入 | 政府性基金决算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
接上页 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 10,273,325.00 | 0.00 | 10,273,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 10,273,325.00 | 0.00 | 10,273,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5,001,945.00 | 0.00 | 5,001,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 590,510.00 | 0.00 | 590,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4,680,870.00 | 0.00 | 4,680,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总 计 | 165,745,233.71 | 5,902,797.81 | 165,745,233.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表三：
2018年支出决算表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
206 | 科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 143,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 143,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 143,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16,811,552.48 | 15,335,291.98 | 1,476,260.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16,811,552.48 | 15,335,291.98 | 1,476,260.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,280,187.28 | 6,803,926.78 | 1,476,260.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,098,697.06 | 6,098,697.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,432,668.14 | 2,432,668.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 135,717,400.84 | 60,955,457.86 | 74,761,942.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 129,387,732.46 | 54,669,864.28 | 74,717,868.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 122,335,354.92 | 54,669,864.28 | 67,665,490.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
转下页 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
接上页 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 467,634.44 | 0.00 | 467,634.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5,435,163.37 | 0.00 | 5,435,163.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,149,579.73 | 1,149,579.73 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6,285,593.58 | 6,285,593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,530,593.58 | 4,530,593.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,755,000.00 | 1,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44,074.80 | 0.00 | 44,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44,074.80 | 0.00 | 44,074.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 10,273,325.00 | 10,273,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 10,273,325.00 | 10,273,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5,001,945.00 | 5,001,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 590,510.00 | 590,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4,680,870.00 | 4,680,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总 计 | 162,946,048.32 | 86,564,074.84 | 76,381,973.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
表四：
2018年财政拨款收入支出决算总表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算金额 | 项目 | 决算金额 |
一、本年收入 | 157,869,002.90 | 一、本年支出 | 161,431,272.44 |
（一）一般公共预算拨款 | 157,869,002.90 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 | ||
二、上年结转 | 5,902,797.81 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 5,902,797.81 | （五）教育支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 143,770.00 |
（七）社会保障和就业支出 | 16,811,552.48 | ||
（八）医疗卫生与计划生育支出 | 134,202,624.96 | ||
（九）节能环保支出 | 0.00 | ||
（十）住房保障支出 | 10,273,325.00 | ||
二、结转下年 | 2,340,528.27 | ||
收入总计： | 163,771,800.71 | 支出总计： | 163,771,800.71 |
表五：
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
206 | 科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 143,770.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 143,770.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 143,770.00 | 0.00 | 143,770.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 16,811,552.48 | 15,335,291.98 | 1,476,260.50 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16,811,552.48 | 15,335,291.98 | 1,476,260.50 |
2080502 | 事业单位离退休 | 8,280,187.28 | 6,803,926.78 | 1,476,260.50 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,098,697.06 | 6,098,697.06 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,432,668.14 | 2,432,668.14 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 134,202,624.96 | 60,955,457.86 | 73,247,167.10 |
21004 | 公共卫生 | 127,872,956.58 | 54,669,864.28 | 73,203,092.30 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 120,820,579.04 | 54,669,864.28 | 66,150,714.76 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 467,634.44 | 0.00 | 467,634.44 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 5,435,163.37 | 0.00 | 5,435,163.37 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,149,579.73 | 0.00 | 1,149,579.73 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6,285,593.58 | 6,285,593.58 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4,530,593.58 | 4,530,593.58 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,755,000.00 | 1,755,000.00 | 0.00 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44,074.80 | 0.00 | 44,074.80 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44,074.80 | 0.00 | 44,074.80 |
221 | 住房保障支出 | 10,273,325.00 | 10,273,325.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 10,273,325.00 | 10,273,325.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5,001,945.00 | 5,001,945.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 590,510.00 | 590,510.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 4,680,870.00 | 4,680,870.00 | 0.00 |
总 计 | 161,431,272.44 | 86,564,074.84 | 74,867,197.60 | |
表六：
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 73,993,503.64 | 73,993,503.64 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9,189,151.00 | 9,189,151.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10,555,567.00 | 10,555,567.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 31,797,330.80 | 31,797,330.80 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,098,697.06 | 6,098,697.06 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2,432,668.14 | 2,432,668.14 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,530,593.58 | 4,530,593.58 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,401,050.30 | 2,401,050.30 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5,001,945.00 | 5,001,945.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,986,500.76 | 1,986,500.76 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 5,509,824.34 | 0.00 | 5,509,824.34 |
30201 | 办公费 | 761,370.68 | 0.00 | 761,370.68 |
转下页 | ||||
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
接上页 | ||||
30202 | 印刷费 | 17,840.00 | 0.00 | 17,840.00 |
30205 | 水费 | 18,764.50 | 0.00 | 18,764.50 |
30206 | 电费 | 427,195.36 | 0.00 | 427,195.36 |
30207 | 邮电费 | 17,505.48 | 0.00 | 17,505.48 |
30211 | 差旅费 | 17,709.50 | 0.00 | 17,709.50 |
30213 | 维修（护）费 | 209,227.65 | 0.00 | 209,227.65 |
30218 | 专用材料费 | 139,861.65 | 0.00 | 139,861.65 |
30226 | 劳务费 | 38,374.00 | 0.00 | 38,374.00 |
30227 | 委托业务费 | 214,954.00 | 0.00 | 214,954.00 |
30228 | 工会经费 | 869,986.72 | 0.00 | 869,986.72 |
30229 | 福利费 | 1,431,447.89 | 0.00 | 1,431,447.89 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 289,978.53 | 0.00 | 289,978.53 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,055,608.38 | 0.00 | 1,055,608.38 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,927,886.50 | 6,927,886.50 | 0.00 |
转下页 | ||||
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
接上页 | ||||
30301 | 离休费 | 2,962,739.00 | 2,962,739.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,950,057.50 | 3,950,057.50 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15,090.00 | 15,090.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 132,860.36 | 0.00 | 132,860.36 |
31002 | 办公设备购置 | 19,416.36 | 0.00 | 19,416.36 |
31003 | 专用设备购置 | 113,444.00 | 0.00 | 113,444.00 |
总 计 | 86,564,074.84 | 80,921,390.14 | 5,642,684.7 | |
表七：
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
项目 | 2018年决算数 | 2018年预算数 |
1、因公出国（境）费 | 31637.82 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 87,910.26 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 289,978.53 | 601,500.00 |
其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 289,978.53 | 601,500.00 |
总 计 | 321,616.35 | 689,410.26 |
表八：
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：北京市西城区疾病预防控制中心 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | —— |
—— | 总计 | —— | —— | —— |
表九: 2018年政府采购情况表 单位名称:北京市西城区疾病预防控制中心 单位:元 | |||||||
项目 | 行次 | 采购金额 | |||||
总计 | 在采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 1 | 11,454,417.40 | 11,454,417.40 | 11,005,617.40 | 448,800.00 | 0.00 | |
货物 | 2 | 9,306,241.00 | 9,306,241.00 | 8,857,441.00 | 448,800.00 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 2,148,176.40 | 2,148,176.40 | 2,148,176.40 | 0.00 | 0.00 | |
附件：
北京市西城区疾病预防控制中心2018年度部门决算及“三公经费”信息公开.doc
回到顶部
主办：北京市西城区人民政府办公室 承办：北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码：1101020002 京ICP备19014909号-1 
京公网安备：11010202007633
