功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中：政府购买服务预算金额

合 　　　计

277,712,651.85

28,172,624.40

2120101

行政运行

30101

基本工资

人员支出（在职统发）___基本工资

21,024,060.00

否

2120101

行政运行

30102

津贴补贴

人员支出（在职统发）___津贴补贴

50,442,684.00

否

2120101

行政运行

30103

奖金

人员支出（在职统发）___奖金

12,198,000.00

否

2101101

行政单位医疗

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）___医保缴费

12,015,143.40

否

2120101

行政运行

30104

其他社会保障缴费

人员支出（在职非统发）___其他社会保障费

949,921.80

否

2120104

城管执法

30106

伙食补助费

食堂运行经费

4,806,000.00

否

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费

18,484,836.00

否

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30109

职业年金缴费

人员支出（在职非统发）___职业年金缴费

7,393,934.40

否

2120101

行政运行

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职非统发）___编办批准的临时聘用人员工资

8,198,400.00

否

2120101

行政运行

30199

其他工资福利支出

人员支出（在职统发）___其他工资福利支出

1,438,516.00

否

2120101

行政运行

30201

办公费

日常公用支出（在职人员）___办公费

1,545,600.00

否

2120104

城管执法

30202

印刷费

执法文书印刷费

120,000.00

是

120,000.00

2120101

行政运行

30205

水费

日常公用支出（在职人员）___水费

141,680.00

否

2120101

行政运行

30206

电费

日常公用支出（在职人员）___电费

1,416,800.00

否

2120101

行政运行

30207

邮电费

日常公用支出（在职人员）___邮电费

645,000.00

否

2120101

行政运行

30208

取暖费

日常公用支出（在职人员）___取暖费

981,978.99

否

2120104

城管执法

30209

物业管理费

物业管理费

3,762,224.40

是

3,762,224.40

2120101

行政运行

30211

差旅费

日常公用支出（在职人员）___差旅费

489,440.00

否

2120101

行政运行

30213

维修（护）费

日常公用支出（在职人员）___维修（护）费

128,800.00

否

2120104

城管执法

30213

维修（护）费

城管执法装备维修费用

150,000.00

否

2120104

城管执法

30213

维修（护）费

老旧办公用房装修经费

1,336,230.00

是

2120104

城管执法

30214

租赁费

办公用房租赁费

35,284,962.44

否

2120104

城管执法

30214

租赁费

停车场地租赁费

1,100,000.00

否

2120101

行政运行

30215

会议费

日常公用支出（在职人员）___会议费

193,200.00

否

2120101

行政运行

30216

培训费

日常公用支出（在职人员）___培训费

656,880.00

否

2120104

城管执法

30216

培训费

全员军训费

1,237,500.00

否

2120101

行政运行

30217

公务接待费

日常公用支出（在职人员）___公务接待费

116,058.77

否

2120104

城管执法

30224

被装购置费

城管执法服装购置费

990,055.00

是

2120104

城管执法

30224

被装购置费

工勤人员换装费

95,000.00

否

2120104

城管执法

30227

委托业务费

聘请保安人员服务费

24,170,400.00

是

24,170,400.00

2120101

行政运行

30228

工会经费

日常公用支出（在职人员）___工会经费

1,429,334.88

否

2120101

行政运行

30229

福利费

日常公用支出（在职人员）___福利费

1,731,072.00

否

2120101

行政运行

30231

公务用车运行维护费

日常公用支出（在职人员）___公务用车运行维护费

3,117,500.00

否

2120101

行政运行

30239

其他交通费用

对个人和家庭补助支出（在职统发）___公务交通补贴

4,661,280.00

否

2080501

归口管理的行政单位离退休

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（离退休人员）___管理费

65,100.00

否

2080501

归口管理的行政单位离退休

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（离退休人员）___离退休人员福利费

41,790.00

否

2120101

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___党员活动经费

113,000.00

否

2120101

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___伙食补助

3,245,760.00

否

2120101

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___其他商品和服务支出（在职）

1,600,000.00

否

2120101

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___物价因素调整

20,000.00

否

2120101

行政运行

30299

其他商品和服务支出

日常公用支出（在职人员）___职工教育经费

1,072,001.16

否

2120101

行政运行

30299

其他商品和服务支出

预留机动费___

2,302,292.90

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

2016年项目尾款

619,052.31

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

GPS卫星定位系统服务费

18,720.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

PDA移动执法终端服务费

1,788,480.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

办公设备购置

2,076,800.00

是

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

车载取证设备传输费

206,640.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

城管文化宣传费

100,000.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

创新“城管+”模式为民服务项目经费___创新“城管+”模式为民服务项目

23,500.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

春节、十一保障经费

467,600.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

聘请法制专务费

120,000.00

是

120,000.00

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

人身意外伤害保险费

100,200.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

微信公众订阅号服务费

300,000.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

执法工作费

200,000.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

执法平台运营费

300,000.00

否

2120104

城管执法

30299

其他商品和服务支出

执法制服清洗费

311,040.00

否

2080501

归口管理的行政单位离退休

30309

奖励金

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___独生子女父母奖励费（退休）

8,000.00

否

2120104

城管执法

30311

住房公积金

住房公积金补缴费用

2,666,396.00

否

2210201

住房公积金

30311

住房公积金

对个人和家庭补助支出（在职非统发）___住房公积金

11,090,901.60

否

2210203

购房补贴

30313

购房补贴

对个人和家庭补助支出（在职非统发）___购房补贴

11,751,108.00

否

2080501

归口管理的行政单位离退休

30314

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___采暖补贴（离退休）

435,000.00

否

2120101

行政运行

30314

采暖补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）___采暖补贴（在职）

1,305,200.00

否

2080501

归口管理的行政单位离退休

30315

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___物业服务补贴（离休）

445,920.00

否

2120101

行政运行

30315

物业服务补贴

对个人和家庭补助支出（在职统发）___物业服务补贴（在职）

1,345,320.00

否

2120101

行政运行

30399

其他对个人和家庭的补助支出

对个人和家庭补助支出（在职统发）___其他对个人和家庭补助（在职）

5,093,760.00

否

2120104

城管执法

31002

办公设备购置

办公家具购置

242,140.00

是

2120104

城管执法

31003

专用设备购置

执法装备购置

1,071,390.00

是

2120104

城管执法

31007

信息网络及软件购置更新

电子政务内网接入项目经费___电子政务内网接入项目

187,835.00

是

2120104

城管执法

31007

信息网络及软件购置更新

多媒体音视频设备升级改造项目经费___西城区城市管理综合行政执法监察局多媒体音视频设备升级改造项目

1,406,982.80

是

2120104

城管执法

31019

其他交通工具购置

更新执法车辆经费___更新大卡车及皮卡车辆费

2,160,000.00

是

2120104

城管执法

31019

其他交通工具购置

购置电动自行车

348,800.00

否

2120104

城管执法

31019

其他交通工具购置

购置四轮电瓶车

210,000.00

是

2120104

城管执法

31019

其他交通工具购置

购置移动城管工作室

300,000.00

是

2120104

城管执法

31099

其他资本性支出

食堂厨房设备购置

99,430.00

否