北京市西城区人民政府

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西城区城管执法监察局2015年部门决算公开

发布日期：2016-08-10 00:00

附件1（1-1）：

2015年部门决算收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	246766593.86	一般公共预算支出	246802593.42
一般公共预算收入	246766593.86	科学技术支出	491000.00
政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	40472891.70
财政专户管理		医疗卫生与计划生育支出	7416050.20
财政专户		城乡社区支出	180987390.04
行政事业性收费收入		住房保障支出	17435461.48
其他预算外收入		政府性基金预算支出
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	246766593.86	本年支出合计	246802793.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	555682.22
		结转下年	519485.66
收入总计：	247322279.08	支出总计：	247322279.08

附件1（1-2）：

2015年一般预算财政拨款支出决算表

　单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	246802593.42	164,230,958.04	82,571,635.38
206	科学技术支出	491000.00		491000.00
20699	其他科学技术支出	491000.00		491000.00
2069999	其他科学技术支出	491000.00		491000.00
208	社会保障和就业	40472891.70	40472891.70
20805	行政事业单位离退休	40472891.70	40472891.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	13727306.70	13727306.70
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26745585.00	26745585.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7416050.20	7416050.20
21005	医疗保障	7416050.20	7416050.20
2100501	行政单位医疗	7416050.20	7416050.20
212	城乡社区支出	180987190.04	98906554.66	82080635.38
21201	城乡社区管理事务	180987190.04	98906554.66	82080635.38
2120101	行政运行	98906554.66	98906554.66
2120104	城管执法	80666419.87		80666419.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1414215.51		1414215.51
221	住房保障支出	17435461.48	17435461.48
22102	住房改革支出	17435461.48	17435461.48
2210201	住房公积金	8005048.36	8005048.36
2210203	购房补贴	9430413.12	9430413.12

附件1（1-3）：

2015年政府性基金决算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计
207	文化体育与传媒
20706	文化事业建设费安排的支出
2070601	精神文明建设……
…	……
…	……
…	……

附件1（1-4）：

2015年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目（基本支出）决算表

单单位：元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	117777830.91
30101	基本工资	1773413.00
30102	津贴补贴	67955625.00
30103	奖金	3870323.00
30104	社会保障缴费	35753273.25
30105	伙食费	2693376.00
301099	其他工资福利支出	5731820.66
302	商品和服务支出	12073971.01
30201	办公费	940105.67
30203	咨询费	5000
30204	手续费	15.00
30205	水费	374934.52
30206	电费	1948238.12
30207	邮电费	378799.78
30208	取暖费	711029.75
30213	维修（护）费	736704.06
30214	租赁费	6000
30216	培训费	297900
30226	劳务费	6000
30227	委托业务费	145800
30228	工会经费	1140930.80
30229	福利费	627111.20
30231	公务用车运行维护费	2887566.56
30299	其他商品和服务支出	1867835.55
303	对个人和家庭的补助	34379156.12
30302	退休费	3430643.00
30305	生活补助	9361594
30311	住房公积金	8716690.00
30313	购房补贴	9430413.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3439816.00

附件1（1-5）：

2015年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。

（二）人员构成情况

西城城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_648_人;事业编制0人；工勤编制23名；实际650人；长期聘用临时工122人。

离退休人员184人，其中：离休0人，退休184人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明

二、收入决算说明

2015年收入决算246766593.86元。其中：财政拨款246766593.86_元。

三、支出决算说明

（一）2015年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款_246802593.42元（1）基本支出决算164230958.04元。（2）项目支出决算82571635.38元。主要项目是①办公用房租赁费②聘请保安服务费③全员军训费。

2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。主要项目是①__②__③__。

（二）2015年涉及政府采购项目75个，决算资金24,407,645.01元。

（三）2015年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计_12,074,171.01元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件2：

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位：元

	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2015年决算数	4514469.06	0	0	4514469.06	1626902.50	2887566.56

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

　 2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

附件3：

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位，即。

二、关于2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出4514469.06元，其中：

（一）因公出国（境）费

2015年财政拨款因公出国（境）费支出0_元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。　

（二）公务接待费

2015年财政拨款公务接待费支出0元。

本年度本单位使用公共预　算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款公务用车（执法车）购置及运行维护费支出4514469.06元，其中公务用车（执法车）购置费1626902.50元，公务用车（执法车）运行维护费2887566.56元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车（执法车）12辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车（执法车）保有量 103辆。

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