2016年部门预算编制说明

发布日期：2016-02-23 00:00

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

2016年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设22个分队及督察队和指挥中心。

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由311个。

（二）人员构成情况

西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制648人;事业编制0人；工勤编制23名；实际653人；长期聘用临时工122人。

离退休人员181人，其中：离休0人，退休181人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2016年，按照中央、市区对京津冀协同发展的总体部署安排，我局结合首善之区城管执法工作实际，围绕“环境要优美”的要求，立足强化疏解、提升环境两项任务，不断提升环境品质、服务区域发展；贯彻落实非首都功能疏解取得新进展。

二、收入预算说明

2016年收入预算297,085,487.57元。其中：财政拨款_三、支出预算说明

（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算210284404.02元，其中公用支出16942584.16元。（2）项目支出预算_86801083.55元。主要项目是①聘请保安服务费②办公用房租赁费③物业管理费等。

（二）2016年涉及政府采购项目13个，预算资金37326786.76元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目3个，预算资金25778312.40元。

（四）2016年机关运行经费预算情况

 2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计19687500.25元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2016年部门预算收支总表

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2016年财政拨款支出预算表

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