2015年部门预算编制说明

发布日期：2015-03-02 00:00

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西城区城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个，下设22个分队及督察队和指挥中心。

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等12个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由371个。

（二）人员构成情况

西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制648人;事业编制0人；工勤编制23名；实际648人；长期聘用临时工122人。

离退休人员176人，其中：离休0人，退休176人。

（三）本预算年度的主要工作任务

西城区城管执法监察局围绕“六大战役”，围绕区域特点，围绕社会和群众的新要求新期待，转变理念，改进作风，求真务实，各项工作取得新成果，各项建设取得新发展，基本实现了“执法任务完成好、维护安全稳定好、各级评议认可好、社会群众评价好”的工作标准和要求。

二、收入预算说明

2015年收入预算192162339.67元。其中：财政拨款192162339.67元。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算112172489.37元，其中公用支出17618976.23元。（2）项目支出预算78,551,753.40元。主要项目是①聘请保安服务费②办公用房租赁费③物业管理费等。

2015年政府采购预算资金23103270.8元。

2015年部门预算收支总表

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2015年部门预算财政拨款支出预算表

单位：元

2015年部门预算“三公”经费预算安排情况表

单位：元

2015年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

二、关于2015年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2015年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3489450.36元，其中：

（一）因公出国（境）费

2015年财政拨款预算安排0元。

（二）公务接待费

2015年财政拨款预算安排175950.36元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款预算安排3313500元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3313500元。