北京市西城区环保局2012年部门预算
一、部门情况
区环保局是区政府组成部门，内设5个行政科室，7个事业单位。实有行政人员51名，工勤人员4名，比照公务员管理人员30人，事业人员94人；长期聘用临时工17人。离退休人员47人，其中：退休44人，离休3人。
二、收入预算说明
2012年收入预算71839746.94元。其中：财政拨款71819746.94元。
三、财政拨款预算说明
2012年财政拨款预算按用途划分：（1）基本支出预算23951922.13元。主要是在职人员经费、公用经费、离退休经费等。（2）项目支出预算47867824.81元。主要项目是环保业务工作经费、什刹海水处理厂运维费及煤改电居民低谷电补贴等。
二〇一二年三月三十一日
2012年部门预算收支预算总表
单位：元
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收入项目类别 |
收入预算金额 |
支出项目类别 |
支出预算金额 |
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预算内资金 |
71819746.94 |
行政事业单位离退休 |
2626141.81 |
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预算外资金 |
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医疗保障 |
1219932.88 |
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财政专户 |
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环境保护管理事务 |
56930330.01 |
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行政事业性收费收入 |
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环境监测与监察 |
2879000.00 |
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其他预算外收入 |
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污染防治 |
5000000.00 |
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批准留用 |
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污染减排 |
1144534.78 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
2019807.46 |
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事业收入（不含事业单位预算外资金） |
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经营收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
71819746.94 |
本年支出合计 |
71819746.94 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
20000.00 |
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结转下年 |
20000.00 |
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收入总计： |
71839746.94 |
支出总计： |
71839746.94 |
2012年部门预算财政拨款支出预算表
单位：元
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科目编码 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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总计 |
71819746.94 |
23951922.13 |
47867824.81 |
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208 |
社会保障和就业 |
2626141.81 |
2626141.81 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
2626141.81 |
2626141.81 |
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210 |
医疗卫生 |
1219932.88 |
1219932.88 |
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21005 |
医疗保障 |
1219932.88 |
1219932.88 |
| |
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211 |
节能环保 |
65953864.79 |
18086039.98 |
47867824.81 |
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21101 |
环境保护管理事务 |
56930330.01 |
18086039.98 |
38844290.03 |
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21102 |
环境监测与监察 |
2879000.00 |
2879000.00 |
||
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21103 |
污染防治 |
5000000.00 |
5000000.00 |
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21111 |
污染减排 |
1144534.78 |
1144534.78 |
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221 |
住房保障支出 |
2019807.46 |
2019807.46 |
||
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22102 |
住房改革支出 |
2019807.46 |
2019807.46 |
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