附件一：

2013年部门预算收支预算总表

            单位：元

附件二：

2013年部门预算财政拨款支出预算表

        单位：元

附件三：

2013年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区环保局是区政府组成部门，内设科室如下：办公室、综合法制科（研究室）、环境影响评价科、总量减排科、污染源管理科、环境安全管理科（区环境污染突发事件应急办公室）、辐射监管科、监察科、离退休干部科、机关党委、环境保护监察一队、环境保护监察二队、环境保护监测站、环保宣传教育科技中心、机动车排放管理站、煤改电管理中心。

主要职责为：贯彻国家和北京市环境保护的方针、政策、法律、法规，实施可持续发展战略，推进清洁生产；拟定和制定环境保护规划和计划，改善区域环境质量；依法对辖区内单位和个人履行环保法律、法规、执行环境保护各项政策、制度和标准的情况实施环境监察；按照审批权限，对新建、改建、扩建项目执行环境影响评价制度；受理各类环境污染的投诉，紧急处理重大环境污染事故；对辖区内污染源实施管理，征收污染物排污费；组织环境宣传教育，推广科技治污新技术；组织环境质量监测和污染源监测。

（二）人员构成情况

环保局行政编制41人; 比照公务员管理人员编制30人；事业编制98人；实际168人；长期聘用临时工18人。

离退休人员51人，其中：离休3人，退休48人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以削减污染物总量、改善大气、水环境质量、防范环境风险为主线，加强工业污染源和危险废物的管控；加强生活污染源的治理；加强生态环境建设，力争实现市政府下达的主要污染物下降目标；坚持依法行政，抓好扬尘控制示范区建设；继续开展打击非法排污企业，保证人民群众健康专项行动；加强环境噪声、辐射放射安全监督管理；全面完成17000户居民的清洁能源改造任务；为完成“十二五”各项目标任务奠定基础。

二、收入预算说明

2013年收入预算385552759.43元。其中：财政拨款385552759.43元。

三、支出预算说明

2013年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算26893439.03元。（2）项目支出预算358659320.40元。主要项目是①环境保护工作及环境监测、监察工作经费；②煤改清洁能源工程及煤改电后期安全保障经费；③发放煤改电居民低谷电补贴；④什刹海水处理厂运维费。