西城区司法局2019年部门决算及“三公”经费信息公开

发布时间：2020-08-31

目录

第一部分  2019年部门决算说明

1、部门基本情况

2、2019年收入支出决算总体情况说明

3、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

5、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

6、2019年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

7、2019年其他重要事项的情况说明

8、专业名称解释

第二部分  2019年部门决算表

    1、2019年收入支出决算总表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收支决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年政府采购情况表

10、2019年政府购买服务情况表

第一部分  2019年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区司法局是区政府组成部门，内设机构有：办公室、法治建设科、合法性审核科、行政复议科、应诉综合科、执法监督科、社区矫正科、普法指导科、基层治理科、调解工作科、法律服务科、律师工作科、公证工作科、信息科、财务科、政工科、机关党委、离退休干部科、阳光中途之家、法律援助中心。

主要职责为：

区司法局贯彻落实区委关于全面依法治区的决策部署和政策措施，在履行职责过程中坚持和加强区委对全面依法治区的领导。主要职责是：

承担区委依法治区办职责，负责区委全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

研究提出本区贯彻实施法律法规、规章的方案或意见。研究涉及政府行为共同规范的法律法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题。向区政府提出完善制度和解决问题的意见建议。协调解决区政府工作部门在实施法律法规、规章中的争议和问题。贯彻落实国家关于司法行政方面的法律法规、规章、政策和北京市的有关规定。制定本区司法行政工作发展规划，并组织实施。

负责区委区政府制发的规范性文件、做出的重大决策的合法性审核工作。承担区政府和区委区政府工作部门制定的规范性文件的备案审查工作。协助法律、法规、规章的立法工作。

承担统筹推进本区法治政府建设的责任，指导、监督区政府各部门和街道依法行政工作。负责综合协调行政执法。承担推进行政执法体制改革，推进严格公正文明执法。指导、监督全区行政复议、行政应诉工作，负责行政复议、行政赔偿案件办理工作。承办区政府行政诉讼的应诉代理工作。

承担统筹规划本区法治社会建设的责任，负责拟订法治宣传教育规划。组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。

指导、监督全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。统筹和布局区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

完成区委区政府交办的各项任务。

（二）人员构成情况

西城区司法局行政编制79人，参照公务员管理人员编制11人；事业编制23人。实际行政79人，参公6人，事业23人,离休人员2人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明

无所属二级预算单位。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算56,789,170.50元，比2018年40,761,218.52元增加16,027,951.98元，增长39%，主要是机构改革，司法局与法制办合并，预算经费增加。其中：一般公共预算财政拨款56,789,170.50元，政府性基金预算财政拨款0元。2019年支出55,016,423.23元，比2018年40,555,712.33元，增加14,460,710.90元，增长36%。主要是机构改革，司法局与法制办合并，各项经费支出增加。

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款56,789,170.50元, 2018年一般公共预算财政拨款40,761,218.52元，同比2018年增加16,027,951.98元，增长39%，主要是机构改革，司法局与法制办合并，预算经费增加。

政府性基金预算财政拨款0元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2019年一般公共预算财政拨款支出55,016,423.23元，2018年一般公共预算财政拨款支出40,555,712.33元，同比2018年增加14,460,710.90元，增长36%，主要是机构改革，司法局与法制办合并，预算经费增加。

（1）2019年基本支出决算32,179,750.29元，2018年基本支出决算26,473,298.02元，比2018年增加5,706,452.27元，增长22%。年初预算25,686,813.12元，决算数比预算数增加6,492,937.17元，增幅25%，变动的主要原因是2019年机构调整，司法局与法制办合并，支出相应增加。

（2）2019年项目支出决算22,836,672.94元，2018年项目支出决算14,082,414.31元，比2018年增加8,754,258.63元，增长62%。年初预算20,626,573.31元，决算数比预算数增长2,210,099.63,元，增幅11%，变化的主要原因是2019年机构调整，司法局与法制办合并，支出相应增加。

2、支出的主要项目是人民调解经费、社区矫正工作经费、安置帮教工作经费、法律援助补贴经费、普法经费、社区法律顾问经费等。

四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出32,179,750.29元，其中：(1)工资福利支出30,217,198.98元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出1,335,203.21元(包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出627,348.10元(包括离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出)。

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）决算单位范围

北京市西城区司法局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区司法局。

（二）关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出118892.36元，其中：

1、因公出国（境）费

2019年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

2、公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出4525.00元， 2019年公务接待费支出0元,支出大幅度下降。

本年度本单位使用公共预  算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出163,742.29元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费163,742.29元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。公务用车购置及运行维护费支出比2018年114,367.36元相比,增加49,374.93元，主要原因是公务车安装定位系统。

六、2019年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2019年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2019年其他重要事项的情况说明

（一）2019年机关运行经费支出情况

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,335,203.21元。机关运行经费比上年1,272,074.93元增加63,128.28元，原因是机构改革,司法局与法制办合并,行政运行有所支出。

（二）政府采购支出情况

2019年涉及政府采购决算资金5,531,449.80元。主要为装修改造工程、信息化项目等。

（三）政府购买服务支出情况

2019年涉及政府购买服务项目2个，决算资金180,000.00元。主要用于法律顾问费用。

(四)国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我单位占用固定资产总额12,970,492.48元，其中：共有车辆19辆，全部为执法用车。

(五)绩效目标开展情况

2019年北京市西城区财政局有1个绩效考评自评项目,是北京市西城区司法局2018年度单位整体绩效考评,评价得分为91.60分，评价等级为优。

八、专业名称解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2019年部门决算表

表1：           

2019年收入支出决算总表

单位名称：北京市西城区司法局                                       单位：元

表2:                             

2019年收入决算表

表3：                             

2019年支出决算表

  表4：      

2019年财政拨款收支决算总表

单位名称：北京市西城区司法局                                       单位：元

表5：

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区司法局                                    单位：元

表6：

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单单位名称：北京市西城区司法局                                单位：元                                                                         

  表7：

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市西城区司法局                                  单位：元

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表8：

2019年政府性基金决算支出表

单位名称：北京市西城区司法局                 单位：元

表9：

2019年政府采购情况表

单位名称：北京市西城区司法局                                  单位：元

表10：

2019年政府购买服务情况表

单位名称：北京市西城区司法局                                                                   单位：元