目录

第一部分、2022年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2022年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

金融街街道工委与金融街街道办事处合署办公。金融街街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；金融街街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。

金融街街道内设：一委，即纪工委；七办，即综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，地区协调服务办公室；四中心，即党群服务中心，全响应街区治理中心，市民服务中心，街区综合服务中心。

街道工委主要职责：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议；讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作；落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作；组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作；承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力，向上级政府反映社情民意；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境；承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

金融街街道办事处编制264人，其中行政编制172人，事业编制86人、工勤编制6人；实际行政在职149人，事业在职100人，工勤人员4人。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入预算40071.03万元。其中：预算内资金收入38394.71万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排1676.32 万元。同比2021年收入41726.97万元减少1655.94万元，下降3.97%。

（二）支出预算说明

2022年总支出安排40,071.03万元。其中：预算内资金安排38,394.71万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排1,676.32万元。预算按用途划分：（1）2022年基本支出预算9050.89万元,同比2021年9344.54万元减少293.65万元，降低3.14%。（2）2022年项目支出预算31020.14万元,同比2021年32382.43万元减少1362.29万元，下降4.21%。主要原因是严格落实过“紧日子”要求，在确保“三保”等刚性支出的前提下，压减一般性支出和非必要、非刚性支出，强化资金统筹意识，集中财力优先保障重大决策、重要改革和重大项目实施。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要列支：街道在职、离退休人员相关经费支出及公用支出；

（二）项目支出主要列支

（1）街道管理军队移交地方管理人员离退休及无军籍人员经费及医疗费；

（2）街道民政部门管理优抚、军烈属、义务兵等人员定期及临时补助；

（3）城市低保人中最低生活补助及医疗救助支出；

（4）社区居委会人员及老积极分子人员支出；

（5）社区文化体育经费；

（6）街区管理经费；

（7）街道科学普及经费；

（8）街道社区卫生健康服务经费；

（9）街道统计经费；

（10）街道财政事业费;

（11）其它民政事业费；

（12）街道党组织及人大经费；

（13）街道安全及其他经费。

（14）城市建设、背街小巷及疏解整治经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（一）“三公”经费的单位范围

    2022年部门预算中，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等“三公”经费的支出单位为北京市西城区人民政府金融街街道办事处。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费总计9.43万元，其中公务接待费5.58万元，公务用车运行维护费3.85万元。同比2021年“三公”经费总计10.48万元（公务接待费5.58万元，公务用车运行维护费4.9万元）减少1.05万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行855.45万元，同比2021年776.03万元增加79.42万元。主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。

（二）政府采购预算说明

  2022年涉及政府采购项目18个，预算资金7140.63万元。严格按照政府采购制度执行采购。

（三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目41个，预算资金7649.00万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（1）2022年绩效目标情况

2022年预算项目184个，预算资金31020.13万元，所有项目均按照要求制定了绩效目标，包括最低生活保障1386.6万元，党群工作办党组织服务群众经费800万元，民生保障办地区残疾人两项补贴270万元， 民生保障办管理的地退人员工资及福利待遇445万元，社区工作者人员经费4859.73万元等。

（2）2021年绩效评价情况

 北京市西城区财政局成立评价工作组，对我街道“2020年北京市消费扶贫双创中心西城区分中心场馆租赁项目”的绩效情况实施评价，评价综合得分91分，绩效级别为“优秀”。工作组肯定了项目取得成效，同时提出存在的问题及相关建议。街道高度重视，根据建议落实整改，加强绩效管理，强化支出责任。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年金融街街道无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额16994.95万元，其中：车辆3台，51.96万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2022年部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分、2022年部门预算表

详见附件：马家堡街道2022年部门预算报表

2022年度部门预算表一到表十四.xls