2023年度北京市西城区城市管理指挥中心

部门决算

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

区城市管理指挥中心主要职责是：

1.承担西城区市民服务热线的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

2.承担城市运行管理的综合监控、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

3.承担市民服务热线和城市运行管理信息化系统的建设、运维保障、日常管理工作。

4.承担市民服务热线和城市运行管理的调查研究和数据分析工作。

5.建立完善全响应服务运行机制，指导推进全区各单位全响应资源整合。推进区域全面感知体系建设和科技创新应用，构建并完善城市大脑治理模式。

6.承担街道城市管理监督监督员队伍的业务指导、考核监督和装备配备工作。

7.完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

因机构改革职责调整及区政府热线并入市12345，原区政务服务管理办公室热线诉求办理职责划转至区城市管理指挥中心。设办公室、改革规划科、热线指导科、热线协调科、城管指挥科、城管协调科等16个职能科室，所属全额拨款事业单位1个，名称为北京市西城区政府热线管理中心。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5223.93万元，比上年减少654.88万元，下降11.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5223.93万元，比上年减少654.88万元，下降11.14%，其中：财政拨款收入5223.93万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计5223.93万元，比上年减少654.88万元，下降11.14%，其中：基本支出3177.32万元，占支出合计的60.82%；项目支出2046.61万元，占支出合计的39.17%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5223.93万元，比上年减少654.88万元，下降11.14%。主要原因：落实过紧日子的要求，一些项目节约申报预算资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5223.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2286.12万元，占本年财政拨款支出43.76%；社会保障和就业支出。375.02万元，占本年财政拨款支出,7.18%；卫生健康支出260.76万元，占本年财政拨款支出5.0%；城乡社区支出1832.72万元，占本年财政拨款支出35.09%；住房保障支出469.3万元，占本年财政拨款支出8.97%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2023年度决算239.51万元，比2023年年初预算减少62.74万元，下降20.76%。主要原因：根据实际工作情况进行资金支付。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2023年度决算2046.61万元，比2023年年初预算减少379.46万元，下降15.64%。主要原因：根据实际工作情况进行资金支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算13.37万元，比2023年年初预算减少1.85万元，下降12.16%。主要原因：根据实际离退休人员人数支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023年度决算277.78万元，比2023年年初预算增加115.33万元，增长70%。主要原因：根据实际人员人数支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023年度决算83.89万元，比2023年年初预算增加2.67万元，增长3.29%。主要原因：根据实际人员人数支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

 2023年度决算240.73万元，比2023年年初预算增加114.75万元，增长91.09%。主要原因：根据实际人员人数支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

 2023年度决算20.01万元，比2023年年初预算减少0.02万元，下降0.1%。主要原因：根据实际人员人数支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

 2023年度决算1832.72万元，比2023年年初预算减少97.86万元，下降5.07%。主要原因：根据实际工作情况进行资金支付。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年度决算232.53万元，比2023年年初预算增加5.89万元，增长2.6%。主要原因：根据实际人员人数支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023年度决算0.94万元，比2023年年初预算减少0.09万元，下降8.74%。主要原因：根据实际人员人数支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

 2023年度决算235.84万元，比2023年年初预算减少8.8万元，下降3.6%。主要原因：根据实际人员人数支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3177.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属2个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.1万元减少1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：2023年无此项支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.1万元增加（减少）0万元，主要原因：2023年无此项支出。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：2023年无此项支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：2023年无此项支出。2023年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额124.6万元，其中：政府采购货物支出0.92万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出123.68万元。授予中小企业合同金额124.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的0.73%。

四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额2856.48万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆，0万元；单价100万元以上的设备0台（套），0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第三部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、 预算绩效工作开展情况

西城区城市管理指挥中心对2023年度部门项目支出实施绩效自评，并选取“12345市民热线西城分中心服务项目”项目填写自评报告。全年整体部门整体支出单位自评结果为“优”。

二、12345市民热线西城分中心服务项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

项目背景：12345市民服务热线西城分中心采用服务外包方式，聘用专业团队负责市民热线诉求处置各项工作。主要任务有：承办市热线转交的电话事项；负责受理公众对本部门、本行业的批评、建议和提出的求助；负责受理西城区市民服务热线受理事项的转办、交办、督办并协调相关事项的处置；负责收集和整理非紧急救助事项反映的社情民意和社会动态，进行社情舆情的综合分析；负责西城热线分中心工作人员的业务管理和监督以及业务培训等工作。

主要内容及实施情况：一是外包团队70人/月的人员薪酬费用，主要包括工资、绩效、福利、企业保险、税金、年终奖励、拓展经费等人员成本。二是场地及办公用品，包括会议室、培训室等场地租用及坐席人员日所需办公用品。三是网络预算，主要包括语音平台系统、语音通话费及专线租用费用等。

资金投入和使用情况：项目整体预算1247.34万元，其中2023年按照约定，支付合同款项两次，分别为498.94万元、第二笔款436.57万元。2024年2月合同验收后，按实际发生金额支付尾款311.55万元。

2、项目绩效目标。

总体目标：2019年1月1日，市民服务热线实行“接诉即办”，热线诉求的响应速度更快、处置效率更高，市民对诉求办理结果要求更高。热线服务外包，由专业团队受理市中心转派分中心案件，坐席人员根据案件类型及时对案件进行转派所属部门，对转派案件工单进行跟进，协调各所属部门针对诉求内容给予回复，催办相关案件进程，对即将到期案件及需要多部门协调案件进行沟通处理，划定主责单位，督促处理，并结案案件进行满意度调查回访。实施该项目，能充分依托社会服务力量，更加细致有效地做好市民诉求问题的派发和回访工作，进一步提高工作效率。

阶段性目标：市热线中心派发西城区热线诉求事项转办、交

办、回复审核等相关事项的处置；收集和整理热线诉求相关数据情况，进行综合分析等业务工作；热线诉求办理情况的回访。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。项目支出绩效评价，重点评价年初财政批复的与我委职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成自评报告，报送区财政局业务主管科室审核备案。对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则。

绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。强调预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2.指标体系。

依据相关文件规定，一级指标权重设置：项目资金10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，未进行调整。自评总分100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

二级指标具体分为：①项目资金指标，二级指标为预算执行率，评分与一级指标评分一致，为10分；②产出指标总分50分，其中产出数量、产出质量两项指标均为16分，产出时效、产出成本两项指标均为9分。③效果指标，二级指标为社会效益指标，总分30分。④服务对象满意度，二级指标为“七有五性”综合得分及市回访满意率，为10分。

3.评价方法及标准。

结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建。从定性与定量两个角度综合考量，充分考虑评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标确保绩效评价指标的科学合理。

评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法进行全面评价。

3、绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目绩效评价体系分为项目资金、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标。从各指标完成情况看，项目资金即预算执行率得分10；产出指标得分49.28分，主要受实际场地影响，培训室、会议室、更衣室等面积未达到初始计划，主要是语音通话时间少于合同时间；社会效益指标得分40分，“接诉即办”工作平稳有序，全年排名全市第一

项目综合自评分数为98.75分，自评等次为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

该项目在申报预算、修改完善及正式立项前，热线指导科结合2022年热线职场运行情况，提前谋划2023年度重点任务及年度目标，改进和提升当前工作中存在的问题。项目在申报预算、签订合同、资金支付等各个环节，均严格履行区城指中心“三重一大”决策程序和要求，相关议题按时提交中心党组会或主任办公会研究审议，坚持集体决策，确保项目计划的科学性和项目执行的严谨性。

2、项目过程情况。

制定落实不稳定、突发应急案件工作流程、职场值守规范等工作制度。优化调整诉求办理附件上传标准、回访话术及回访结果判定标准、质检流程标准等各项制度规范，规范日常工作。配合新系统使用，按照“接、派、结、访”工作流程及时调整坐席人员分组分工，保障案件流转有序高效。建立中心干部与职场班组长专人对接制度，全力保障业务衔接顺畅准确、问题处置快速有序。严格职场日常疫情防控，每天定时巡视通风消毒情况，及时落实全区疫情防控各项要求，加强联通团队人员进出京管理。

3、项目产出情况。

2023年（2023年2月1日0时-2024年1月31日24时）市民热线中心西城分中心共受理市12345派发诉求案件共计301144件，分中心实际承办275144件。依据项目主要指标，案件响应率100%、系统故障上报及时率100%、应急来电处置及时率100%、回访及时率100%、派单准确率99.92%、质检合格率98.22%、在职考试合格率99.49%、投诉率0%、正式上岗人员到达率95.36%，各项指标均达到指标要求，合同内容全部完成。办理业务方面，依据服务规范、相关业务规范及流程要求，及时处理市热线中心派发的诉求案件的分拣转办、督办催办、结案审核等工作。进一步落实接诉即办，对于涉及疫情案件严格按照规定处理时效进行派发催单，有效保障群众诉求第一时间解决。因信息化系统中案件派发、审核、结案等环节均为独立版块，同一个案件会在系统中多次流转，2023年2月-2024年1月，分中心坐席实际处理系统工单938340件，其中案件派发工单244900件，回复审核工单343015件，退回审核工单53552件，结案工单296873件。

回访方面，2023年2月1日-2024年1月31日，全年回访外呼414018次，回访案件280505件，其中有效回访176725件，有效回访率81.85%。

剔除业务方面，每日对职能部门提交的剔除挂账案件及证明材料进行审核，2023年2月1日-2024年1月31日，剔除组共审核剔除案件共计178201件，审核通过并提交至市中心案件共127586件，市中心通过125718件，审核通过率 98.54%。

数据工作方面：

1、完成市中心考核复盘分析12次，核算计算市级回访成绩核算表46份。

2、对数据进行专项分析，共完成区委书记调度会、专项问题、阶段办理情况、集中性诉求、七有五性相关问题、央产小区、疏整促、重复来电、四部门点评等专题分析稿件共计455份。

3、进一步加强数据分析精度，完成点对点情况分析共198份，其中街道办理情况102份，部门办理情况分析96份。

4、提供日常数据支撑并建立数据库，共进行日常数据导出及对其他兄弟科室（组）进行数据支撑11300余份，重保期间向相关单位提供保障和基础数据860份，同时建立了数据库并及时进行数据库的更新工作。

4、项目效益情况。

12345市民热线西城分中心热线服务项目，聘用联通服务团队承担市热线中心派发西城各类诉求问题的日常流转工作。在联通团队的有力支持下，西城区2023年在全市十六区的考评成绩持续提升，全年平均解决率96.10%、平均满意率96.60%，“接诉即办”全年综合成绩排名全市首位。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、12345市民热线西城分中心热线服务项目是西城区“接诉即办”工作有序运转、平稳运行的重要支撑，日常工作速度快、压力大。根据业务需要，实时调整班务及人员安排，尤其是在重要节日及重大会议期间做好各项服务保障预案，确保项目有序运行、保质保量完成各项考核指标。

2、围绕接诉即办最新工作要求及市中心最新考核标准，进一步强化细化项目各项业务流程、管理制度、不断提升工作效率。全年共计修订、更新各项工作流程13次。包括:诉求办理规范、回访工作规范、审核结案要求、剔除审核流程、供暖业务处置流程、不稳定紧急诉求工单处置流程、汛期突发应急上报工作流程等。同时对项目管理制度、员工工作职责、绩效考核办法等进行修订。

3、配合城指开展“周周训”和“日曝光”工作，为各城指科室提供一线业务数据、积累培训和曝光素材，进一步规范接诉即办工作；重点督办市中心下发的“专项调度”工单，每日筛查匹配相关案件并下发部门，同时开展专项回访工作，提示专项调度工单有效回访率并深挖未解决根源，力争解决满意。

4、每月复盘市级下发不当退回案件，进一步完善退回清单，杜绝人为不当操作导致的不当退单，尽可能减少职能部门不当退单数量。

5、为城指新入职人员制定培训计划并具体实施，截止2024年1月底，为城指新人提供四次培训，培训新人14人次。

6、做好职场各项接待工作。全年共接待各级领导视察、各职能部门业务交流5次，其中包括：9月6日区领导陪同青海省海东市党政代表团到职场进行工作调研；10月18日区领导陪同市政务局领导视察接诉即办各项工作。各位领导均对项目在西城区取得市考评优异成绩中做出的贡献给予充分的肯定。

7、加强员工关爱，保持团队稳定。全年为员工发放各类福利共计6次（包括为员工发放工服、传统福利、发放防疫物资）、举行员工茶话会、小型联谊会共计8次。

8、定期组织员工进行安全培训，对灭火器、消防栓等重要消防器材的使用方法进行重点培训，并进行实地消防演练；同时每天加强职场安全检查、消除安全隐患。

9、配合完成职场展区基础装修。2024年1月底已完成展区各项装修工作。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

 无

 

 

第四部分 2023年度部门决算报表

 

详见附件：2023-北京市西城区城市管理指挥中心-北京市西城区财政局决算公开报表。

 

2023年度北京市西城区城市管理指挥中心部门决算报告.doc

2023年度北京市西城区城市管理指挥中心决算公开报表.xls.xls