一、部门情况

北京市西城区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，内设19个科室,下设2个事业单位。

区政府办公室财务代管区政府办公室、区外联办全部经费，代管区科协基本经费。

区政府办公室、区外联办、区科协行政编制112人;事业编制25人；工勤编制23人；实际128人（含临时机构人员）；长期聘用临时工11人。

离退休人员83人，其中：离休4人，退休79人。

强化会议服务和公文运转实效;加强文稿服务和信息工作质量;加大权力公开和信息公开力度;提升政府督查和绩效工作水平;加强应急保障工作；做好电子政务平台建设及服务保障，做好政府网络日常运行维护工作等。

      二、一般公共预算财政拨款收入说明

2017年收入预算187,701,472.86元，比2016年收入预算199,544,184.12元，减少11,842,711.26元，下降5.93%。其中：财政拨款187,701,472.86 元，比2016年199,544,184.12元，减少11,842,711.26元，下降5.93%。主要原因是工作需要部分项目有所调整。

      三、一般公共预算财政拨款收入说明

    （一）2017年支出预算按用途划分：

    （1）基本支出预算43,554,426.65元，比2016年37,857,248.08元，增加5,697,178.57元，增长15.05%。主要原因按工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加职业年金等所致。其中公用支出4,234,480.89元，比2016年3,694,719.42元，增加539,761.47元，增长14.61%。主要原因职工教育经费、工会经费按照工资基数计提，基数变化等所致。（2）项目支出预算144,147,046.21元， 比2016年161,686,936.04元，减少17,539,889.83元，下降10.85%。主要原因是工作内容调整所致。主要项目是①政府办工作经费②信息化建设及运行维护经费③外联办工作经费。

    （二）2017年涉及政府采购项目12个，预算资金66,815,480元。

    （三）2017年涉及政府购买服务项目2个，预算资金32,175,180元。

    （四）2017年机关运行经费预算情况

      2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3,911,789.05元，比2016年3,321,792.22元，增加589,996.83元，增长17.76%。主要原因是办公设备更新等因素所致。

行政运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    四、政府性基金预算财政拨款收支情况

    政府性基金预算财政拨款收入、支出为零。