西城区体育局2017年部门预算情况说明
一、部门机构设置、职责
(一)机构设置
1、西城区体育局是主管全区体育工作的区政府工作部门。
2、体育局本级编制设七个科室,分别为群众体育科、青少年训练科、市场管理科、行政办公室、党群办公室、国有资产管理科、科技教育科。
3、全体育局系统共有体育局机关及八家事业单位共计9家预算单位,分别为体育局机关、体育训练中心、月坛综合训练馆、月坛体育馆、体育科学研究所、少年儿童业余体育学校、广安游泳网球馆、体育场馆管理中心、社会体育管理中心。
(二)主要职责
1、贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市的相关规定,对全区体育工作实行行政领导和业务指导。
2、制订本区体育发展战略,编制发展规划;协调本区区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划本区群众体育发展,负责推行全民健身计划,组织、指导、协调驻区单位开展群众体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,提高国民体质监测和科学健身指导水平,加强社会体育指导队伍的建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
4、配合教育部门积极开展青少年儿童的体育活动,加强学校体育工作,重点抓好竞技体育工作,建立和完善竞技训练机制和学校训练网络,为国家和北京市输送优质的体育后备人才。
5、管理、指导、协调全区性体育竞赛,制定体育竞赛计划,指导体育科研工作,加强科研攻关和科研成果的推广,推动体育科研为科学选材、科学训练、科学健身服务。
6、协调有关部门规划全区体育设施,加强全区现有体育设施的管理,监督检查体育设施的使用和维护。
7、会同有关部门拟订本区体育产业发展规划,培育、引导和扶持体育产业,推动产业结构优化升级,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。
8、指导、管理本区体育外事有关工作,组织开展国际、地区间的体育交流与合作,做好体育宣传工作。
9、主办、承办重大体育赛事活动。
10、负责全区性体育社会团体、体育类民办非企业单位的资格审查和业务管理工作。
11、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
二、部门人员构成
西城区体育局行政编制33人,实有在职47人,机关工勤3人,离休6人,退休55人;事业编制397人,实有在职307人,退休223人,临时工2人。
三、一般公共预算财政拨款收入、支出说明
(一)收入说明
2017年收入预算212,530,549.11元(其中:财政拨款196,617,649.11元,预算经营收入13,312,900元,市级提前下达专项转移支付项目资金2,600,000元)。比2016年收入预算161,166,355.36元,增加51,364,193.75元,增长31.87%。主要原因是增加了场馆基建项目。
(二)支出说明
2017年预算支出209,930,549.11元(不含市级提前下达专项转移支付项目资金)。按支出用途划分:基本支出预算101,831,880.38元(其中财政拨款基本支出99,531,880.38),项目支出预算108,098,668.7元,主要项目有全民健身经费、西城区冰雪体育文化节经费、西城区武术之乡专项经费、月坛体育场看台装修改造(新建)、体育生活化社区(一期)(续建)等。
(三)政府采购情况
2017年涉及政府采购项目27个,预算资金15,902,133元。
四、机关运行经费安排情况说明
2017年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计10,237,328.26元。行政运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
五、2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
北京市西城区体育局部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括9个所属单位,即西城区体育局(本级)、西城区体育训练中心、月坛综合训练馆、月坛体育馆、西城区体育科学研究所、西城区少年儿童业余体育学校、西城区社会体育管理中心、宣武区体育场馆管理中心、北京广安游泳网球馆。
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排287,112.85元,其中:
(一)因公出国(境)费
2017年财政拨款预算安排0元。2016年财政拨款预算安排0元,与上年持平。
(二)公务接待费
2017年财政拨款预算安排121112.85元。2016年财政拨款预算安排175,914.90元。与上年比较,公务接待费预算安排减少31%。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排166,000.00元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费166,000.00元。2016年公务用车数量为13辆,财政拨款预算安排312,500.00元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费312,500.00元。与上年比较,公务用车数量减少6辆,公务用车运行维护费预算安排减少46%。
附件1.2017年部门预算收支总体情况表.xls
附件2.2017年部门预算收入总体情况表.xls
附件3.2017部门预算部门支出总体情况表.xls
附件4.2017年财政拨款支出收支总体情况表.xls
附件5.2017年财政拨款支出一般公共预算情况表(含基本支出).xls
附件6.2017年财政拨款支出一般公共预算情况表(基本支出).xls
附件7.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表.xls
附件8.2017年政府性基金预算收支总表..xls
附件9.2017年体育2017市级提前告知.xls