西城区人民政府外事侨务办公室
2017年部门预算情况说明
一、部门情况
（一） 部门机构设置、职责
西城区人民政府外事侨务办公室（简称区政府外事侨务办）是负责本区外事工作、港澳事务及侨务工作的区政府工作部门，设3个内设机构：因公出入境管理科，国际交流和侨务科，涉外管理科。主要职责有：
1. 贯彻执行党和国家的对外方针政策和涉外法规以及市、区党委和政府关于外事工作的决定；研究制定本区外事工作计划；组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。
2. 负责本区与香港、澳门特别行政区的交流事务，推动本区与香港、澳门特别行政区在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
3. 负责本区与外国地方政府间的交流, 负责申报与外国城市或地区建立友好交流关系事项, 管理与国际友好城市的交往活动; 配合中央、北京市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾; 统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。
4. 负责审核、申报本区人员因公出国（境）任务和邀请外国人来华；负责为因公出国（境）人员申办护照（通行证）和签证；负责因公护照（通行证）的收缴和管理工作；负责本区内注册的非公有制企业人员和区属国有企业人员APEC商务旅行卡的申办工作。
5. 负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责授予外国人（港澳人员）本区荣誉称号事宜，指导国际化社区建设和管理；负责外国及港澳记者在本区采访的有关事宜；负责牵头协调、应对和处理本区重大涉外(突发)事件。
6. 负责牵头管理境外非政府组织在本区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动; 承担本区参与国际组织和国际交流活动的相关工作, 组织协调以区委区政府、区政府外办名义举办的国际交流活动; 指导本区民间对外交往工作。
7. 组织协调推进本区国际语言环境建设工作，负责全区“市民讲外语”的统筹规划，指导规范本区公共英语标识；负责本区重点对外参观单位的设立、调整以及日常管理工作。
8. 负责本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育; 会同有关部门检查外事纪律的执行情况,并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。
9. 负责本区侨务工作。
10. 承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
西城区政府外事侨务办行政编制16人，实际14人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
开展与亚洲、欧洲、北美洲、中南美洲、大洋洲等国际友城的交流活动，开展西城文化友城行活动，深化现有友城关系，开拓新友城。承担中央和北京市安排的党宾国宾团组来访任务。全面开展侨务工作，做好困侨帮扶，归侨、侨眷服务及合法权益保护等事项。开展国际环境建设工作，宣传涉外安全知识。加强因公出国政策教育，厉行节约。更新部分办公设备。
二、一般公共预算财政拨款收入说明
本单位收入预算全部为财政拨款。2017年收入预算5,288,797.03元，比2016年收入预算5,574,871.04元减少286,074.01元，下降5.13%，主要的原因是：2017年减少了部分预算项目。
三、一般公共预算财政拨款支出说明
（一）2017年支出预算按用途划分
（1）基本支出预算3,808,964.22元，比2016年3,917,081.32元减少108,117.10元,降低2.76%，主要原因是受到机关事业单位养老保险改革影响。其中公用支出325,693.34元, 比2016年311,580.7元增加14,112.64元，增加4.53%，主要原因是：公用支出的计提基数有所调整。
（2）项目支出预算1,479,832.81元，比2016年1,678,900.12元减少199,067.31元，主要原因是：2017年预算项目有所减少。2017年主要项目为外事侨务工作经费、办公设备更新费用和因公出入境管理系统运维费用,
（二）2017年涉及政府采购项目1个，预算资金3,000.00元，为更新办公设备；涉及政府购买服务项目1个，预算资金27,000元，为系统运维费。
（四）2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计355,693.34元，比2016年399，180.70元减少43,487.36元,其中:办公设备购置费比2016年减少60,100.00元，主要原因是2017年更新办公设备需求量减少;公务用车运行维护费比2016年减少24,500.00元,主要原因是2017年本单位公务用车数量减少为0；2017年系统运维费比2016年增加24,500.00元，主要原因是2017年增加了系统运营维护费；其他办公及印刷、邮电费、差旅费等费用比2016年增加14,112.64元，主要原因是计提基数有所调整。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况
（一）预算单位范围
北京市西城区政府外事侨务办公室预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区人民政府外事侨务办公室。
（二）关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明及与上年对比原因说明。
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2,217.48元，比2016年部门预算“三公”经费财政预算27,246.88元减少25,029.40元，其中：
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款预算安排0元, 与2016年财政预算数一致。
（二）公务接待费
2017年财政预算数2,217.48元，比2016年财政预算数2,746.88元减少529.40元，主要原因是公务接待费的计提基数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为0辆，比2016年公务用车财政预算数量减少1辆。2017年公务用车购置及运行维护费0元，比2016年减少24,500.00元。其中：2017年公务用车购置费0元，与2016年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费0元，比2016年公务用车运行维护费减少24,500.00元。主要原因为公务用车减少。
五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
表1
2017年部门预算收支总表
单位：元
|
收入项目类别 |
收入预算金额 |
支出项目类别 |
支出预算金额 |
|
预算内资金 |
5,288,797.03 |
一般公共预算支出 |
5,288,797.03 |
|
一般公共预算收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,949,020.87 |
|
政府性基金预算收入 |
|
行政事业单位离退休 |
620,356.16 |
|
财政专户管理 |
|
医疗保障 |
264,455.36 |
|
财政专户 |
|
住房改革支出 |
427,964.64 |
|
行政事业性收费收入 |
|
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
|
其他预算外收入 |
|
政府性基金预算支出 |
|
|
批准留用 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
事业收入（不含事业单位预算外资金） |
|
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,288,797.03 |
本年支出合计 |
5,288,797.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
收入总计： |
5,288,797.03 |
支出总计： |
5,288,797.03 |
|
表2 2017年部门收入总表 |
| ||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
|
科目编号 |
科目名称 | ||||||||||||
|
|
|
5,288,797.03 |
|
5,288,797.03 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务 |
3,949,020.87 |
|
3,949,020.87 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,949,020.87 |
|
3,949,020.87 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,546,020.87 |
|
2,546,020.87 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,400,000.00 |
|
1,400,000.00 |
|||||||||
|
206 |
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
|
27,000.00 |
|||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
|
27,000.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
620,356.16 |
|
620,356.16 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
620,356.16 |
|
620,356.16 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,760.00 |
|
50,760.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
406,854.40 |
|
406,854.40 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162,741.76 |
|
162,741.76 |
|||||||||
|
210 |
医疗保障 |
264,455.36 |
|
264,455.36 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
264,455.36 |
|
264,455.36 |
|||||||||
|
221 |
住房改革支出 |
427,964.64 |
|
427,964.64 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
244,112.64 |
|
244,112.64 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
183,852.00 |
|
183,852.00 |
|||||||||
|
表3 2017年部门支出总表 | |||||||
|
| |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
|
5,288,797.03 |
3,808,964.22 |
1,479,832.81 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
3,949,020.87 |
2,496,188.06 |
1,452,832.81 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,949,020.87 |
2,496,188.06 |
1,452,832.81 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2,546,020.87 |
2,496,188.06 |
49,832.81 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 |
|
|
|
|
206 |
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
620,356.16 |
620,356.16 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
620,356.16 |
620,356.16 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,760.00 |
50,760.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
406,854.40 |
406,854.40 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162,741.76 |
162,741.76 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗保障 |
264,455.36 |
264,455.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
264,455.36 |
264,455.36 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房改革支出 |
427,964.64 |
427,964.64 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
244,112.64 |
244,112.64 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
183,852.00 |
183,852.00 |
0.00 |
|
|
|
表4
2017年财政拨款收支总表
单位：元
|
收入项目类别 |
收入预算金额 |
支出项目类别 |
支出预算金额 |
|
一、本年收入 |
5,288,797.03 |
一、一般公共预算财政拨款本年支出 |
5,288,797.03 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
5,288,797.03 |
（一）一般公共服务支出 |
3,949,020.87 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
（二）科学技术支出 |
27,000.00 |
|
|
|
（三）社会保障和就业支出 |
620,356.16 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）医疗卫生与计划生育支出 |
264,455.36 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
（五）住房保障支出 |
427964.64 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款本年支出 |
0.00 |
|
|
|
三、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计： |
5,288.797.03 |
支出总计： |
5,288.797.03 |
表5
2017年一般公共预算支出表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称（项级） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总计 |
5,288,797.03 |
3,808,964.22 |
1,479,832.81 |
|
201 |
一般公共服务 |
3,949,020.87 |
2,496,188.06 |
1,452,832.81 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,949,020.87 |
2,496,188.06 |
1,452,832.81 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,546,020.87 |
2,496,188.06 |
49,832.81 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,400,000.00 |
0.00 |
1,400,000.00 |
|
206 |
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
27,000.00 |
0.00 |
27,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
620,356.16 |
620,356.16 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
620,356.16 |
620,356.16 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,760.00 |
50,760.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
406,854.40 |
406,854.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
162,741.76 |
162,741.76 |
0.00 |
|
210 |
医疗保障 |
264,455.36 |
264,455.36 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
264,455.36 |
264,455.36 |
0.00 |
|
221 |
住房改革支出 |
427,964.64 |
427,964.64 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
244,112.64 |
244,112.64 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
183,852.00 |
183,852.00 |
0.00 |
表6 2017年一般公共预算基本支出表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称（款级） |
一般公共预算财政拨款支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,695,636.24 |
|
30101 |
基本工资 |
495,048.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,094,940.00 |
|
30103 |
奖金 |
210,000.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
284798.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
406,854.40 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
162,741.76 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41,254.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,930,206.15 |
|
30201 |
办公费 |
33,600.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
122,400.00 |
|
30205 |
水费 |
3,080.00 |
|
30206 |
电费 |
30,800.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
10,640.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2,800.00 |
|
30215 |
会议费 |
4,200.00 |
|
30216 |
培训费 |
14,280.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2,217.48 |
|
30228 |
工会经费 |
31,799.76 |
|
30229 |
福利费 |
37,632.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
27,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,594,756.91 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
659,954.64 |
|
30311 |
住房公积金 |
244,112.64 |
|
30313 |
购房补贴 |
183,852.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
56,350.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
57,360.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
118,280.00 |
表7
2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位：元
|
项目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
|
1、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
2,746.88 |
2,217.48 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
24,500.00 |
0.00 |
|
其中；公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
24,500.00 |
0.00 |
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总计 |
27,246.88 |
2,217.48 |
表8
2017年政府性基金预算支出表
单位：元
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科目编码 |
科目名称（项级） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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总计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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207 |
文化体育与传媒 |
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20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
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2070601 |
精神文明建设…… |
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