北京市西城区人民政府

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区信访办2017年部门预算信息公开

发布时间：2017-01-24

2017年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区信访办是区委、区政府主管本区信访工作的区政府工作部门，内设5个科室。

主要职责为：

1、贯彻落实关于信访方面的党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章以及北京市的有关规定。

2、负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策、国家有关法律、法规、规章和北京市有关规定以及信访工作制度，引导信访人依法信访。

3、按照区委、区政府职责范围，受理群众来信，接待群众来访；办理、交办、转送国家和市信访工作机构交办或转送的信访事项。

4、负责向区委、区政府提供群众来信来访中反映的重要信息和社会情况；综合分析信访情况，开展调查研究，提出有关建议。

5、负责向区属单位交办有关信访事项，督促检查办理情况；督促检查各项信访工作措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

6、协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导报告。

7、负责指导全区信访工作；承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织、指导、推动全区信访系统信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布。

8、负责征集公民对本区政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。

9、负责区政府受理的信访事项复查工作。

10、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区信访办单位行政编制24人;事业编制0人；工勤编制0名；实际25人；长期聘用临时工3人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1. 从源头上减少信访。主动参与全区重点工作。抓好初信初访，努力一次性解决群众的合理诉求，防止新的积案产生。继续深化领导干部接访下访约访,集中资源和力量推动解决热点难点问题。强化矛盾纠纷排查化解，及时发现和化解矛盾，防止矛盾积累、演变。

2.依法依规解决好合法合理的诉求。推进互联网资源的整合集成，大力开展网上信访。继续强化信访基础业务规范化建设，从初次信访的受理办理抓起，严格执行各环节的程序、标准、责任和要求，提高基础业务工作标准化、规范化水平。坚持依法依规化解矛盾纠纷，树立法治思维，运用法治方式化解信访问题。健全依法分类处理信访诉求的工作机制，做到依法分类处理有入口、走得通、可操作。完善多元化解机制，充分发挥社会力量参与作用矛盾纠纷。

3.压实信访工作责任。坚决贯彻落实中办、国办印发的《信访工作责任制实施办法》，以责任落实推动工作落实。充分发挥考核的“指挥棒”作用，继续加大对信访工作的考核力度，突出各级领导干部对信访工作责任落实的考核。

4.加强信访干部队伍建设。一是突出抓好能力建设，不断提高信访干部的综合素质和履职能力。二是深入推进廉政建设，引导广大信访干部自觉在法治轨道上用权，形成干事创业、风清气正的良好氛围。三是关心关爱信访干部身心健康，进一步增强信访干部自我调节工作压力、心理压力的能力。

二、一般公共预算财政拨款收入说明

2017年收入预算8398888.73元，比2016年收入预算8881924.81减少483036.08元，减少5.75%。其中：财政拨款8398888.73元，比2016年收入预算8881924.81减少483036.08元，减少5.75%。减少的主要原因是：（1）2016年开展的信息化项目已执行完毕，2017年没有新的信息化项目。（2）2017年办公设备更新、购置费用较2016年减少。

三、支出预算说明

（一）2017年支出预算按用途划分

1.基本支出预算7225639.42元，比2016年7320429.18元减少94789.76元，减少1.31%。主要原因是“三公”经费中的公务接待费、公务用车维护运行费减少，行政事业单位离退休经费减少。其中公用支出566262.28元，比2016年558447.56元增加7814.72元，增长1.4%。主要原因是预留机动费增加。

2.项目支出预算1173249.31元，比2016年1561495.63元减少388246.32元，减少33.1%。主要原因是（1）2016年开展的信息化项目已执行完毕，2017年没有新的信息化项目；（2）2017年办公设备更新、购置费用较2016年减少

主要项目是：信访工作经费、信访接待大厅聘用保安项目经费、聘请法律顾问经费、办公设备更新购置费用。

（二）2017年涉及政府采购项目3个，预算资金379600元。其中，更新、购置办公设备26000元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目2个，预算资金353600元。

（四）2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计469410.44元，比2016年机关运行经费461289.32元增加8121.12元，增加1.7%，主要原因是物价调整因素。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）预算单位范围

北京市西城区信访办部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区信访办。

（二）关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算情况及与上年对比原因说明：

2017年部门预算“三公”经费财政预算28133.36元，与2016年部门预算“三公”经费财政预算53844.48元减少25711.12元，其中：

1.因公出国（境）费

2017年财政预算数0元，与2016年财政预算数一致。

2.公务接待费

2017年财政预算数3633.36元，比2016年财政预算数4844.48元减少1211.12元，主要原因是公务接待费的计提基数减少。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车财政预算数量为1辆，比2016年公务用车财政预算数量2辆减少1辆。2017年公务用车购置及运行维护费财政预算数24500元，比2016年公务用车购置及运行维护费财政预算数49000元减少24500元，其中公务用车购置费0元，与2016年公务用车购置费一致。2017年公务用车运行维护费24500元，比2016年公务用车运行维护费49000元减少24500元，主要原因是2017年公务用车财政预算数量减少。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出情况

政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

2017年部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	8398888.73	一般公共预算支出	8398888.73
一般公共预算收入	8398888.73	政府办公厅（室）及相关机构事务	5956744.80
政府性基金预算收入	0	其他科学技术支出	0
财政专户管理	0	行政事业单位离退休	1136020.68
财政专户	0	医疗保障	489993.53
行政事业性收费收入	0	住房改革支出	816129.72
其他预算外收入	0	政府性基金预算支出	0
批准留用	0
上级补助收入	0
事业收入（不含事业单位预算外资金）	0
经营收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	8398888.73	本年支出合计	8398888.73
用事业基金弥补收支差额
上年结转
		结转下年
收入总计：	8398888.73	支出总计：	8398888.73

2017年部门收入总体情况表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编号	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	5956744.80		5956744.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5956744.80		5956744.80
2010301	行政运行	4877144.80		4877144.80
2010302	一般行政管理事务	26000.00		26000.00
2010308	信访事务	1053600.00		1053600.00
208	社会保障和就业支出	1136020.68		1136020.68
20805	行政事业单位离退休	1136020.68		1136020.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	80650.00		80650.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753836.20		753836.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301534.48		301534.48
210	医疗卫生与计划生育支出	489993.53		489993.53
21011	行政事业单位医疗	489993.53		489993.53
2101101	行政单位医疗	489993.53		489993.53
221	住房保障支出	816129.72		816129.72
22102	住房改革支出	816129.72		816129.72
2210201	住房公积金	452301.72		452301.72
2210203	住房补贴	363828.00		363828.00
	合计	8398888.73		8398888.73

2017年部门支出总体情况表

							单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	5956744.80	4783495.49	1173249.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5956744.80	4783495.49	1173249.31
2010301	行政运行	4877144.80	4783495.49	93649.31
2010302	一般行政管理事务	26000.00	0.00	26000.00
2010308	信访事务	1053600.00	0.00	1053600.00
208	社会保障和就业支出	1136020.68	1136020.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	1136020.68	1136020.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80650.00	80650.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753836.20	753836.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301534.48	301534.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	489993.53	489993.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	489993.53	489993.53	0.00
2101101	行政单位医疗	489993.53	489993.53	0.00
221	住房保障支出	816129.72	816129.72	0.00
22102	住房改革支出	816129.72	816129.72	0.00
2210201	住房公积金	452301.72	452301.72	0.00
2210203	购房补贴	363828.00	363828.00	0.00
	合计	8398888.73	7225639.42	1173249.31

2017年财政拨款收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
一、本年收入	8398888.73	一、一般公共预算财政拨款本年支出	8398888.73
（一）一般公共预算财政拨款	8398888.73	（一）一般公共服务支出	5956744.80
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）科学技术支出	0.00
		（三）社会保障和就业支出	1136020.68
二、上年结转		（四）医疗卫生与计划生育支出	489993.53
（一）一般公共预算财政拨款		（五）住房保障支出	816129.72
（二）政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款本年支出
		三、结转下年









收入总计：	8398888.73	支出总计：	8398888.73

2017年一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	8398888.73	7225639.42	1173249.31
201	一般公共服务	5956744.80	4783495.49	1173249.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5956744.80	4783495.49	1173249.31
2010301	行政运行	4877144.80	4783495.49	93649.31
2010302	一般行政管理事务	26000.00	0.00	26000.00
2010308	信访事务	1053600.00	0.00	1053600.00
208	社会保障和就业	1136020.68	1136020.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	1136020.68	1136020.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80650.00	80650.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753836.20	753836.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301534.48	301534.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	489993.53	489993.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	489993.53	489993.53	0.00
2101101	行政单位医疗	489993.53	489993.53	0.00
221	住房保障支出	816129.72	816129.72	0.00
22102	住房改革支出	816129.72	816129.72	0.00
2210201	住房公积金	452301.72	452301.72	0.00
2210203	购房补贴	363828.00	363828.00	0.00

2017年部门预算明细预算表

单位名称：中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室单位：元

功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	项目名称	预算金额	是否为政府采购项目	其中：政府购买服务预算金额
2010301	行政运行	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1001484.00	否
2010301	行政运行	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	2054460.00	否
2010301	行政运行	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	345000.00	否
2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	83457.00	否
2010301	行政运行	30104	社会保障缴费	人员支出（在职统发）_社会保障缴费	37691.81	否
2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	201600.00	否
2010301	行政运行	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	204480.00	否
2010301	行政运行	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_采暖补贴	54500.00	否
2010301	行政运行	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_物业服务补贴	55680.00	否
2010301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出	360.00	否
2010301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助支出	187160.00	否
2010301	行政运行	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	55200.00	否
2010301	行政运行	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	5060.00	否
2010301	行政运行	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	50600.00	否
2010301	行政运行	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	24000.00	否
2010301	行政运行	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	17480.00	否
2010301	行政运行	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	4600.00	否
2010301	行政运行	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	6900.00	否
2010301	行政运行	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	23460.00	否
2010301	行政运行	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	3633.36	否
2010301	行政运行	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	61118.88	否
2010301	行政运行	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	61824.00	否
2010301	行政运行	30231	公务用车运行维护费	日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费	24500.00	否
2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	219246.44	否
2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	93649.31	否
2010308	信访事务	30299	其他商品和服务支出	信访工作经费	700000.00	否
2010308	信访事务	30299	其他商品和服务支出	信访接待大厅聘用保安项目经费	273600.00	是	273600.00
2010308	信访事务	30299	其他商品和服务支出	聘用法律顾问经费	80000.00	是	80000.00
2010302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	办公设备更新、购置费用	26000.00	是
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	753836.20	否
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	301534.48	否
2080501	归口管理的行政单位离退休	30314	采暖补贴	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_采暖补贴	35050.00	否
2080501	归口管理的行政单位离退休	30315	物业服务补贴	对个人和家庭补助支出（离退休统发）_物业服务补贴	35520.00	否
2080501	归口管理的行政单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助支出	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助支出	1440.00	否
2080501	归口管理的行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	8640.00	否
2101101	行政单位医疗	30104	社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	489993.53	否
2210201	住房公积金	30311	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	452301.72	否
2210203	购房补贴	30313	购房补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_购房补贴	363828.00	否

2017年一般公共预算基本支出表

单单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	5269057.02
30101	基本工资	1001484.00
30102	津贴补贴	2054460.00
30103	奖金	345000.00
30104	社会保障缴费	527685.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753836.20
30109	职业年金缴费	301534.48
30199	其他工资福利支出	285057.00
302	商品和服务支出	770742.68
30201	办公费	55200.00
30205	水费	5060.00
30206	电费	50600.00
30207	邮电费	24000.00
30211	差旅费	17480.00
30213	维修（护）费	4600.00
30215	会议费	6900.00
30216	培训费	23460.00
30217	公务接待费	3633.36
30228	工会经费	61118.88
30229	福利费	61824.00
30231	公务用车运行维护费	24500.00
30239	其他交通费用	204480.00
30299	其他商品和服务支出	227886.44
303	对个人和家庭的补助	1185839.72
30311	住房公积金	452301.72
30313	购房补贴	363828.00
30314	采暖补贴	89550.00
30315	物业服务补贴	91200.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	188960.00

2017年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项目	2016年预算数	2017年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	4844.48	3633.36
3、公务用车购置及运行维护费	49000.00	24500.00
其中；公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	49000.00	24500.00
总计	53844.48	28133.36

2017年政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	0	0	0
207	文化体育与传媒
20706	文化事业建设费安排的支出
2070601	精神文明建设……
…	……
…	……
…	……

公开最终版.doc

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