一、基本情况
（一）部门机构设置
西城区城市管理监督指挥中心是区政府负责城市管理监督评价与指挥协调工作的正处级行政机构，内设办公室、监督员管理科、信息管理科、指挥调度科、综合协调科等16个职能科室。西城区城市管理监督指挥中心行政编制86人;事业编制0人；工勤编制0名；实际在岗86人；长期聘用临时工32人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
（二）主要职责
1.负责研究拟定城市管理监督与评价工作，建立科学完善的监督评价体系，有效提升城市精细化管理。
2.负责对全区城市管理全方位、全时段视频监控管理，对出现的问题进行处置指挥、协调和督办。
3.负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。
4.负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核及日常管理。
5.负责组织建立城市运行管理信息化系统；负责组织城市运行管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。
6.配合有关部门协调解决城市管理中出现的安全生产问题。
7.充分利用信息化城市管理系统，配合做好辖区安全生产工作。
8.负责承办区政府交办的其他事项。
二、一般公共预算财政拨款收入说明
2017年收入预算43703980.02元，比2016年收入预算45587346.84元减少1883366.82元，降低4.13%。其中财政拨款43703980.02元，比2016年45587346.84元减少1883366.82元，降低4.13%。减少的主要原因是：今年没有新建信息化系统项目。
三、一般公共预算财政拨款支出说明
（一）2017年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算24282007.62元，比2016年20171129.63元增加4110877.99元，增长20.38%。主要原因是：受工资政策调整及机关事业单位养老保险改革因素影响，增加了职业年金支出。其中公用支出1969212.32元，比2016年1898536.08元增加70676.24元，增长3.7%。主要原因是：职工教育经费等项目预算增加。
（2）项目支出预算19421972.40元，比2016年25416217.21元减少5994289.81元，降低23.58%。主要原因是今年没有新建信息化系统项目。
主要项目包括：西城区城市运行管理系统运维费、西城区“全响应”系统运行维护经费、以前年度信息化项目经费、城管指挥中心工作经费等。
（二）2017年政府采购项目情况
2017年涉及政府采购项目6个，预算资金108000元。全部为办公设备更新。2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
（三）2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1658301.80元，比2016年1656088.88元增加2212.92元，增长0.13%。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况
（一）预算单位范围
北京市西城区城市管理监督指挥中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即西城区城市管理监督指挥中心。
（二）关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算情况及与上年对比原因说明
2017年部门预算“三公”经费财政预算111544.52元，比2016年部门预算“三公”经费财政预算165059.36元减少53514.84元。其中：
1.因公出国（境）费
2017年财政预算数0万元，与2016年财政预算数一致。
2.公务接待费
2017年财政预算数13544.52元，比2016年财政预算数18059.36减少4514.94元，主要原因是公务接待费的计提基数减少。
3.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为4辆，比2016年公务用车财政预算数量减少2辆。2017年公务用车购置及运行维护费财政预算数98000元，比2016年公务用车购置及运行维护费财政预算数减少49000元，其中公务用车购置费0万元，与2016年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费98000元，比2016年公务用车运行维护费减少49000元。
五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全部为0。
附表：
1.2017年部门预算收支总表
2.2017年部门预算收入总表
3.2017年部门预算支出总表
4.2017年财政拨款收支总表
5.2017年一般公共预算支出表
6.2017年一般公共预算基本支出表
7.2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表
8.2017年政府性基金预算支出表
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