第一部分：2018年度部门预算情况说明

第二部分：2018年度部门预算报表

1.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出明细表

10.部门预算明细表

11.专项转移支付预算表

        第一部分：2018年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西城区城市管理监督指挥中心是区政府负责城市管理监督评价与指挥协调工作的正处级行政机构，内设办公室、监督员管理科、信息管理科、指挥调度科、综合协调科等16个职能科室。

主要职责是：

1.负责研究拟定城市管理监督与评价工作，建立科学完善的监督评价体系，有效提升城市精细化管理。

2.负责对全区城市管理全方位、全时段视频监控管理，对出现的问题进行处置指挥、协调和督办。

3.负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。

4.负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核及日常管理。

5.负责组织建立城市运行管理信息化系统；负责组织城市运行管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。

6.配合有关部门协调解决城市管理中出现的安全生产问题。

7.充分利用信息化城市管理系统，配合做好辖区安全生产工作。

8.负责承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我中心行政编制86人;事业编制0人；工勤编制0名；实际在岗86人；长期聘用临时工32人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

（三）本预算年度主要工作任务

认真落实区委十二届六次全会精神，牢固树立“四个服务”工作理念，把握中心职能定位，全面做好精细化、信息化城市管理监督指挥和全响应网格化社会服务管理两项重点工作，努力实现“优化城市环境秩序、提升服务管理水平”的工作目标。具体抓好以下四个方面工作：一是继续大力推动网格化城市管理创新，努力实现扁平化、智能化、社会化和可视化发展；二是继续推进“全响应”网格化社会服务管理平台建设，扩大社会参与、增强服务能力；三是充分利用大数据技术，推进大数据对接、分析、应用，为区委区政府及职能部门管理决策当好参谋助手；四是继续加强管理培训，打造业务能力强、综合素质高的城市管理工作队伍。

二、2018年收入及支出总体说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算44949669.41元，比2017年收入预算43703980.02元增加1245689.39元，增长2.85%。其中财政拨款44949669.41元，比2017年财政拨款43703980.02元增加1245689.39元，增长2.85%。增加的主要原因是：指挥大厅存储设备和服务器进行升级改造。

（二）支出预算说明

1.2018年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算25945768.50元，比2017年基本支出预算24282007.62元增加1663760.88元，增长6.85%。主要原因是：工资政策调整及机关事业单位养老保险改革。其中公用支出1883749.06元，比2017年1969212.32元减少。

（2）项目支出预算19003900.91元，比2017年项目支出预算19421972.40元减少418071.49元，降低2.15%。主要原因是：工作经费预算减少。

三、主要支出情况

主要项目是：西城区城市运行管理系统运费经费；西城区“全响应”系统运行维护费；城管指挥中心大厅存储设备升级改造项目；城管指挥中心大厅服务器虚拟化升级改造项目经费；基于全响应的城市运行管理平台功能升级项目经费；以前年度信息化项目经费；城管监督指挥中心工作经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费支出单位包括1个所属单位，即西城区城市管理监督指挥中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政预算111544.52元，与2017年部门预算“三公”经费财政预算111544.52元持平。其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元。与2017年财政预算数一致。

2.公务接待费

2018年财政拨款预算安排13544.52元。与2017年财政预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为4辆，与2017年公务用车财政预算数量一致。2018年公务用车购置及运行维护费财政预算数98000元，与2017年财政预算数一致，其中公务用车购置费0万元，与2017年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费98000元，与2017年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年涉及政府采购项目4个，预算资金5428420元。主要项目是：办公设备更新、服务器虚拟化升级改造项目、存储设备升级改造项目、基于全响应的城市运行管理平台功能升级项目。

（二）政府购买服务预算说明

2018年涉及政府购买服务项目2个，预算资金5600674元。主要项目是：城市运行管理系统运维、“全响应”系统运行维护。

（三）机关运行经费说明

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1576543.66元，比2017年1658301.80元减少81758.14元，降低4.93%。

（四）项目支出绩效目标情况说明

1.存储设备升级改造项目

（1）为业务系统提供更多更高性能的存储资源，具备良好的扩展性，可以持续满足未来业务发展，具备完善的设备管理机制，便于运维和故障定位.

（2）通过及时更新、完善机房内快要到达使用寿命的存储设备，进而最大程度降低中心机房出现数据丢失的概率，确保城市管理监督指挥中心机房平稳有序的长期运转。

（3）实现对存储空间的统一调度、分配和管理，可大大简化运维工作，降低维护成本；存储资源易扩展性、资源部署周期短等优势，可以显著提升硬件资源的服务能力。

2.基于全响应的城市运行管理平台功能升级项目

通过本项目的建设，继续推广大数据搜索平台在街道层面的应用能力，拓宽居民随手拍APP应用种类，实现城管执法局数据对接与应用，通过信息化辅助背街小巷整治推进工作，对决策通进行升级。

3.服务器虚拟化升级改造项目

（1）为业务系统提供更多更高性能的基础资源，具备良好的扩展性，可以持续满足未来业务发展，具备完善的设备管理和告警机制，便于运维和故障定位。

（2）通过及时更新、完善机房内快要到达使用寿命的服务器支撑硬件设施，进而最大程度降低中心机房出现系统瘫痪事故的概率，确保城市管理监督指挥中心机房平稳有序的长期运转。

（3）实现对硬件的统一调度、分配和管理，可大大简化运维工作，降低维护成本；资源池弹性伸缩、易扩展性、资源部署周期短等优势，可以显著提升硬件资源的服务能力。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位没有行政事业性收费项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（七）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门固定资产总额3217.02万元，其中：车辆5台、109.26万元，全部为一般公务用车（尚未接到车改办通知，未变更部分车辆资产过户、调拨等手续；单位价值50万元以上的通用设备1730.82万元；单位价值100万元以上的专用设备1376.94万元。

（八）重点预算项目绩效评价结果

2017年，北京市西城区财政局对我单位2016年度“指挥中心大厅硬件设备升级改造项目”经费进行绩效评价，评价得分为85.05分，评价等级为良好。

六、名词解释

（一）“三公”经费

部门预算中的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）行政运行经费

为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分：2018年度部门预算报表

1.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出明细表

10.部门预算明细表

11.专项转移支付预算表