北京市西城区人民政府

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北京市西城区人民政府西长安街街道办事处

发布时间：2017-01-20

2017年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

西长安街街道办事处是西城区政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。内设33个科室，下设二级单位三个：社保所、社区服务中心、西单商业区服务中心。

西长安街街道办事处工作职责：统筹地区发展、监督专业管理、组织公共服务、指导社区建设。

（二）人员构成情况

西长安街街道办事处行政编制124人;事业编制133人；工勤编制8名；实际282人。

离退休人员191人，其中：离休8人，退休183人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是深入改革之年，街道将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话为基本遵循，按照区委、区政府的部署和要求，牢固树立“红墙意识”，坚定不移向党中央看齐，向市委、区委看齐，准确把握新形势下各项工作要求，自觉增强责任感和使命感，坚持改革创新，坚持以民为本，坚持勤廉并重，全面贯彻落实西城区“十三五”规划纲要，牢牢把握一条主线，实施两个转型，实现三个更好的目标，增强首都核心功能，打造宜居城市环境，提升文明程度，发展更优经济，显著改善人民生活，健全完善治理体系，努力在建设国际一流的和谐宜居之都的进程中争先锋，当表率。

二、收入预算说明

2017年收入预算30214.65万元。比2016年31403.7万元减少1189.05万元，下降3.8%。其中：预算内资金安排30185.15万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排29.50万元。

三、支出预算说明

（一）2017年全年支出预算30214.65万元，按用途划分：1.基本支出预算7317.09万元，占总支出预算24.22%,于2016年7329.42万元相比，基本持平。2.项目支出预算22897.56万元，占总支出预算75.78%，比2016年24074.28万元减少1176.72万元，下降4.89%，主要原因是采取措施压缩项目经费整体规模，主要用于加强社区建设，推进居家养老服务，组织地区文体活动；开展疏非控人工作，改善地区城市环境卫生，对地区公共设施进行维护及改造；加强西单商业区管理；维护地区安全稳定；对地区低保、困难家庭、优抚对象及其他弱势群体进行帮扶、救助等。

（二）2017年政府采购预算总额8039.37万元，其中：政府采购货物预算3387.15万元，政府采购服务预算4652.22万元。

（三）2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1789.77万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

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