一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

月坛街道办事处是西城区政府派出机构，内设8个中心，包括党群工作中心、综合指挥保障中心、纪检监察与综合投诉中心、综治维稳中心、城市管理中心、社会建设与社会动员中心、社会保障中心及社区服务与老龄事务中心。办事处的主要职责包括：贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。统筹协调和组织城市环境建设管理工作。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。监督、指导居住小区的物业管理工作。负责辖区人口和计划生育工作。负责辖区的住房保障工作。负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。研究制定和组织实施社区建设规划。发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

月坛街道办事处人员编制257人，其中：行政编制176人、事业编制77人、工勤编制4名；实际在职人数为253人。离退休人员180人。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入预算33158.97万元。其中：财政拨款33158.97万元。较2017年增长7150.04万元，增长27.5%，主要是财政拨款增加。

（二）支出预算说明

2018年支出预算33158.97万元。其中：财政拨款33158.97万元，全部为一般公共预算支出。较2017年增长27.5%，主要原因是：一是根据城管机构调整安排，城管执法队下移街道办事处管理。按照费随事转原则，城管执法队经费调整为由街道保障，增加相应预算；二是2018年进一步加大民生保障、城市管理等方面支出。本单位无政府性基金预算支出。

三、主要支出情况

2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7650.38万元，较2017年增加1503.06万元，增长24.45%，主要是接收城管执法队员、公务用车等而增加相应的经费。（2）项目支出预算25508.59万元，较2017年增加5646.98万元，增长22.14%，主要是：一是增加城管执法队办公用房、聘用城管执法保安等经费；二是增加街道准物业管理工作经费；三是加大背街小巷整治提升经费投入。

项目经费主要开支方向是：①民生保障工作；②社会管理服务工作；③城市环境、道路整修及绿化等管理工作；④地区综合治理工作；⑤基层党建工作等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人民政府月坛街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即社保所、社区服务中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排28.83万元，比2017年17.43万元增加11.4万元，增长65.4%，主要是按照城管机构调整安排，增加城管执法队保障经费。其中:因公出国（境）费2018年财政拨款预算安排0万元，与2017年财政拨款预算安排0万元相比持平;公务接待费2018年财政拨款预算安排5.23万元，与2017年5.48万元相比，减少0.25万元，降低4.6%，主要是按照厉行节约的要求，压缩公务接待费预算安排；公务用车购置及运行维护费2018年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排23.6万元，比2017年11.95万元增加11.65万元，增长97.49%，主要是公务用车运行维护费增加。2018年公务用车购置费0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费23.6万元，比2017年增加11.65万元，增长97.49%，主要是接收城管执法队公务用车5辆，相应增加预算安排。

五、其他事项说明

（一）政府采购情况

2018年涉及政府采购项目26个，预算资金4613.94万元。

（二）政府购买服务情况

2018年涉及政府购买服务项目23个，预算资金4538.56万元。

（三）机构运行经费情况

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计1563.13万元。机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费。

（四）项目支出绩效目标情况

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（实行）》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件规定，我街道精心组织，稳步推进，协同配合，抽取以下25个项目作为重点项目预算。

（五）重点行政事业性收费情况

我部门无重点行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况

我部门无国有资本经营预算财政拨款情况。

（七）国有资产占用情况

截止2017年底，本部门固定资产总额9140.19万元，其中：办公用房4065平方米，5266.93万元；汽车11辆，195.35万元；无单价一百万以上的专用设备；无单价五十万元以上的通用设备。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项自己，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。