2017年部门预算
2017年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）设10部1室，分别是：办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。
我单位主要职责：主要从事区政府授权直管公房等国有资产的经营和管理；负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋征收拆迁及中式房屋新建工作；负责房屋的安全检查、修缮和维修服务工作，组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作；负责房屋的安全鉴定和测绘工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）行政编制0人；事业编制60人；工勤编制0名；实际34人；长期聘用临时工0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成平房翻建、平房综合维修、楼房节能改造小区整治等修缮内容。
二、收入预算说明
2017年收入预算1504272202.13元。其中：财政拨款1504272202.13元。
三、支出预算说明
（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算0元，其中公用支出0元。（2）项目支出预算1504272202.13元。主要项目是①锅炉低氮改造②平房翻建修缮和街巷胡同整治③平房院内户厕保洁④楼房综合维修⑤排险腾退。
（二）2017年涉及政府采购项目1个，预算资金14792000元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目0个。
（四）2017年机关运行经费预算情况
2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
2017年部门预算收支总表
单位：元
|
收入项目类别 |
收入预算金额 |
支出项目类别 |
支出预算金额 |
|
预算内资金 |
1504272202.13 |
一般公共预算支出 |
1496622202.13 |
|
一般公共预算收入 |
1504272202.13 |
其他共产党事务支出 |
60000.00 |
|
政府性基金预算收入 |
|
城乡社区公共设施 |
19970000.00 |
|
财政专户管理 |
|
其他城乡社区支出 |
1383295925.37 |
|
财政专户 |
|
污染防治 |
93104900.00 |
|
行政事业性收费收入 |
|
财政事务 |
191376.76 |
|
其他预算外收入 |
|
政府性基金预算支出 |
|
|
批准留用 |
|
市级提前下达专项转移支付项目资金 |
7650000.00 |
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上级补助收入 |
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事业收入（不含事业单位预算外资金） |
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经营收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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本年收入合计 |
1504272202.13 |
本年支出合计 |
1504272202.13 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
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上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计： |
1504272202.13 |
支出总计： |
1504272202.13 |
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2017年部门预算收入预算表 | |||
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单位：元 | |||
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单位名称 |
收入项目类别 |
本年收入总计 |
备 注 |
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北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) |
|
1,496,622,202.13 |
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预算内资金 |
1,496,622,202.13 |
|
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财政专户管理 |
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财政专户资金 |
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教育收费收入 |
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其他财政专户收入 |
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批准留用 |
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上级补助收入 |
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事业收入（不含事业单位预算外资金） |
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经营收入 |
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附属单位上缴收入 |
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其他收入 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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上年结转 |
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2017年财政拨款支出预算表
单位：元
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科目编码 |
科目名称（项级） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
总计 |
1496622202.13 |
|
1496622202.13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
251376.76 |
|
251376.76 |
|
20106 |
财政事务 |
191376.76 |
|
191376.76 |
|
2010607 |
信息化建设 |
191376.76 |
|
191376.76 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
93104900.00 |
|
93104900.00 |
|
21103 |
污染防治 |
93104900.00 |
|
93104900.00 |
|
2110301 |
大气 |
93104900.00 |
|
93104900.00 |
|
212 |
城乡社区事务 |
1403265925.37 |
|
1403265925.37 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
19970000.00 |
|
19970000.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19970000.00 |
|
19970000.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1383295925.37 |
|
1383295925.37 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1383295925.37 |
|
1383295925.37 |
2017年部门预算明细预算表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
|
经济分类代码 |
经济分类名称 |
项目名称 |
预算金额 |
是否为政府采购项目 |
其中：政府购买服务预算金额 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
电子政务内网接入项目 |
191,376.76 |
否 |
- |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
基层党建经费 |
60,000.00 |
否 |
- |
|
30905 |
基础设施建设 |
群力胡同地下停车库改造 |
19,970,000.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
2016年锅炉低氮改造(房地中心) |
78,312,900.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
2017年锅炉低氮改造(房地中心) |
14,792,000.00 |
是 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2017年平房翻建(房地中心) |
67,488,000.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2017年胡同整治(房地中心) |
50,325,500.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2017年平房综合维修(房地中心) |
13,947,200.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2016年平房翻建(房地中心) |
17,518,500.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2016年胡同整治（房地中心） |
5,880,000.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2016年楼房综合维修(房地中心) |
4,968,400.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2016年平房综合维修（房地中心） |
3,238,400.00 |
否 |
- |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
2014-2015年老旧供热管网改造（房地中心） |
11,100,000.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2015年平房翻建（房地中心） |
32,677,800.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2015年重点地区道路周边景观提升(房地中心) |
4,397,500.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
2015年一户一水表改造（房地中心） |
1,480,000.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2014年平房综合维修(房地中心) |
43,689,700.00 |
否 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
57号工程 |
20,288,700.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2017年老旧小区修缮整治(房地中心) |
50,000,000.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
光明小楼修缮 |
940,100.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
阜内大街南侧建筑外立面整治 |
925,400.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
万寿兴隆寺腾退 |
193,100,000.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
安平巷、八道湾、羊坊3条胡同整治 |
6,081,100.00 |
否 |
- |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
2015年老旧居民用电小区内线改造（房地中心） |
2,400,000.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
简易楼排险腾退(房地中心) |
800,000,000.00 |
否 |
- |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
平房户厕保洁经费 |
24,400,511.00 |
否 |
- |
|
31006 |
大型修缮 |
2017年楼房综合维修(房地中心) |
24,632,000.00 |
否 |
- |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
长阳新城对接安置房后期管理费 |
1,736,414.37 |
否 |
- |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
工地巡检系统 |
420,200.00 |
否 |
- |
|
31099 |
其他资本性支出 |
2016年老旧电梯更新改造(房地中心) |
1,660,500.00 |
否 |
- |
|
|
|
|
1,496,622,202.13 |
|
- |
|
2017年市级提前告知专项转移支付预算表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
预算单位代码 |
单位名称 |
功能科目代码 |
经济分类代码 |
项目名称 |
是不采购 |
指标金额 |
市指标文号 |
|
220001 |
北京市西城区房屋土地经营管理中心 |
2120598 |
31099 |
2016年胡同综合整治 |
否 |
7,650,000.00 |
京财公用指[2016]1188号 |
|
|
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|
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|
|
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2017年部门预算“三公”经费预算安排情况表
单位：元
|
项目 |
本年度预算 |
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
|
|
其中；公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
总计 |
0 |
2017年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区房屋土地经营管理中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。
二、关于2017年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2017年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款预算安排0万元。
（二）公务接待费
2017年财政拨款预算安排0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2017年政府性基金预算收支总表
单位：元
|
收入项目类别 |
收入金额 |
支出项目类别 |
支出金额 |
|
预算内资金 |
0 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计： |
0 |
支出总计： |
0 |
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