北京市西城区高级经营管理人才评价
推荐中心2018年部门预算编制说明
公开目录
第一部分、2018年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2018年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
（三）“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2018年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2018年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。
2、工作职责
（1）在区委组织部的领导下，受区党政机关和企事业单位的委托，组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。
（2）收集高级经营管理人才供求信息，提供咨询服务。
（3）提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。
（4）建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库；
（5）承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作；
（6）承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作；
（7）承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作；
（8）承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。
（二）人员构成情况
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人；实际15人。
离退休人员1人，其中：退休1人。
二、2018年部门预算收支及增减变化情况说明
2018年部门预算收入4,140,542.77元，与 2017年部门预算收入相比增加865,032.67元，增加26.41%。具体情况说明:
人力资源事务预算支出2,900,611.6元，与2017年相比增加698139.59元，增加31.70%，原因：通过事业单位公招，单位人员增加3人，人员经费增加。
行政事业单位离退休预算支出448,092.92元，与2017年相比增加7346.08元，增加1.67%。原因：（1）单位人员增加3人，养老保险缴费支出预算增加；（2）工资调整，养老保险缴费基数增加，使预算增加；（3）养老保险缴费的预算比例调减，使预算减少。上述三项的增减变动使该项经费增加。
行政事业单位医疗预算支出203,695.57元，与2017年相比增加3,410.68元，增加1.70%。原因：（1）单位人员增加3人，使医疗保险缴费支出预算增加；（2）工资调整，医疗保险缴费基数增加，使预算增加；（3）医疗保险缴费的预算比例调减，使预算减少。上述三项的增减变动使该项经费增加。
住房改革预算支出588,142.68元，与2017年相比增加156,136.32元，增加36.14%。原因：（1）单位人员增加3人，使住房公积金、购房补贴支出预算增加；（2）工资调整，住房公积金缴费基数增加，使预算增加。上述二项的增加使该项经费增加。
上述增减变动，影响了本年部门预算的增加。
三、主要支出情况
2018年支出预算4,140,542.77元。其中：财政拨款支出4,140,542.77元。
（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算3,772,035.57元，其中公用支出368,507.2元。（2）项目支出预算368507.2元。主要项目是①西城区领导干部职业发展帮助计划经费76,000元②西城区处级领导班子配置模型研究经费71,000元③西城区处级单位“一把手”抓班子、带队伍考核机制研究经费70,000元④西城区处级领导干部选拔工作效果追踪研究经费24,000元⑤预留机动费51,607.2元⑥更新便携式计算机31500元⑦更新投影仪和投影幕20,900元⑧更新台式计算机18,000元⑨购置彩色打印机3,000元⑩更新打印机2,500元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.26万元；公务用车购置及运行维护费0万元。2018年公务用车数量为0辆。
（三）“三公”经费财政拨款增减变化情况说明
2018年部门预算“三公”经费财政预算安排0.26万元，比2017年部门预算减少2.45万元。
预算减少原因：2017年11月，依据《西城区行政事业单位国有资产处置管理办法》和《北京市西城区事业单位公务用车制度改革工作实施意见》，本单位经财政部门批准报废一辆汽车。本单位2017年底公务用车数量为0辆，2018年预算未安排公务用车运行维护费。2018年预算与2017年相比减少了公务用车运行维护费2.45万元。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
我单位不是参公事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（二）政府采购预算说明
2018年涉及政府采购项目5个，预算资金75,900元。政府采购项目是①更新便携式计算机31500元②更新投影仪和投影幕20,900元③更新台式计算机18,000元④购置彩色打印机3,000元⑤更新打印机2,500元。
（三）政府购买服务预算说明
我单位2018年无政府购买服务预算。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2018年绩效目标：中心作为组织部的专业研究部门，围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题，引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法，加强调查研究，开展管理手段、工具的研发，形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果，为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务社会发展的功能。
2018年绩效评价结果说明：无
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（六）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额149.82万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。（固定资产中通用设备112.58万元，专用设备5.41万元，家具、用具、装具及动植物31.83万元。）
2018部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名称解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
第二部分、2018年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
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2018年2月8日
附表1
2018年部门预算收支总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
预算内资金 | 4,140,542.77 | 一般公共预算支出 | 4,140,542.77 |
一般公共预算收入 | 4,140,542.77 | 人力资源事务 | 2,900,611.60 |
政府性基金预算收入 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 448,092.92 |
财政专户管理 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 203,695.57 |
财政专户 | 0.00 | 住房改革支出 | 588,142.68 |
行政事业性收费收入
| 0.00 | ||
其它预算外收入 | 0.00 |
政府性基金预算支出
| 0.00 |
批准留用 | 0.00 | ||
上级补助收入 | 0.00 | ||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | ||
附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||
上年结转 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,140,542.77 | 本年支出合计 | 4,140,542.77 |
结转下年 | 0.00 | ||
收入总计： | 4,140,542.77 | 支出总计： | 4,140,542.77 |
附表2
2018年部门收入总体情况表
单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,140,542.77 | 0.00 | 4,140,542.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 2,900,611.60 | 0.00 | 2,900,611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011050 | 事业运行 | 2,583,711.60 | 0.00 | 2,583,711.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 316,900.00 | 0.00 | 316,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 448,092.92 | 0.00 | 448,092.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 448,092.92 | 0.00 | 448,092.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 9,364.00 | 0.00 | 9,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,377.80 | 0.00 | 313,377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,351.12 | 0.00 | 125,351.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 203,695.57 | 0.00 | 203,695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 203,695.57 | 0.00 | 203,695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 203,695.57 | 0.00 | 203,695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 588,142.68 | 0.00 | 588,142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 588,142.68 | 0.00 | 588,142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 260,026.68 | 0.00 | 260,026.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 14,640.00 | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 313,476.00 | 0.00 | 313,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
总计 | 4,140,542.77 | 0.00 | 4,140,542.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附表3
2018部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,140,542.77 | 3,772,035.57 | 368,507.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 2,900,611.60 | 2,532,104.40 | 368,507.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 2,583,711.60 | 2,532,104.40 | 51,607.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 316,900.00 | 0.00 | 316,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 448,092.92 | 448,092.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 448,092.92 | 448,092.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9,364.00 | 9,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,377.80 | 313,377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,351.12 | 125,351.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 203,695.57 | 203,695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203,695.57 | 203,695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2101102 | 事业单位医疗 | 203,695.57 | 203,695.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 588,142.68 | 588,142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 588,142.68 | 588,142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 260,026.68 | 260,026.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 14,640.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 313,476.00 | 313,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 4,140,542.77 | 3,772,035.57 | 368,507.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4
2018年财政拨款预算收支总体情况表
单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
一、本年收入 | 4,140,542.77 | 一、本年支出 | 4,140,542.77 |
（一）一般公共预算拨款 | 4,140,542.77 | （一）一般公共服务支出 | 4,140,542.77 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 人力资源事务 | 2,900,611.60 |
行政事业单位离退休 | 448,092.92 | ||
二、上年结转 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 203,695.57 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房改革支出 | 588,142.68 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | ||
二、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计： | 4,140,542.77 | 支出总计： | 4,140,542.77 |
附表5
2018年一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,140,542.77 | 3,772,035.57 | 368,507.20 |
20110 | 人力资源事务 | 2,900,611.60 | 2,532,104.40 | 368,507.20 |
2011050 | 事业运行 | 2,583,711.60 | 2,532,104.40 | 51,607.20 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 316,900.00 | 0.00 | 316,900.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 448,092.92 | 448,092.92 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 448,092.92 | 448,092.92 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9,364.00 | 9,364.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,377.80 | 313,377.80 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,351.12 | 125,351.12 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 203,695.57 | 203,695.57 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 203,695.57 | 203,695.57 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 203,695.57 | 203,695.57 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 588,142.68 | 588,142.68 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 588,142.68 | 588,142.68 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 260,026.68 | 260,026.68 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 14,640.00 | 14,640.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 313,476.00 | 313,476.00 | 0.00 |
总计 | 4,140,542.77 | 3,772,035.57 | 368,507.20 |
附表6
2018年一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 3,359,073.95 | 3,359,073.95 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 483,852.00 | 483,852.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 441,264.00 | 441,264.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,169.00 | 1,500,169.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,377.80 | 313,377.80 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125,351.12 | 125,351.12 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 235,033.35 | 235,033.35 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 260,026.68 | 260,026.68 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 640674.82 | 0.00 | 640674.82 |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 |
30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,454.00 | 0.00 | 22,454.00 |
30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,300.00 | 0.00 | 15,300.00 |
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,642.88 | 0.00 | 2,642.88 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,680.42 | 0.00 | 39,680.42 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,320.00 | 0.00 | 40,320.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 422,077.52 | 0.00 | 422,077.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 64,894.00 | 64,894.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 64,894.00 | 64,894.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 75,900.00 | 0.00 | 75,900.00 |
31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 |
31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
总计 | 4,140,542.77 | 3,423,967.95 | 716,574.82 |
附表7
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元
项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 2,642.88 | 2,642.88 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 24,500.00 | 0.00 |
其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 24,500.00 | 0.00 |
总计 | 27,142.88 | 2,642.88 |
附表8
2018年政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表9
2018年部门预算明细表
单位：元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济分类 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类 | 政府经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
2011050 | 事业运行 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）___基本工资 | 483852.00 |
2011050 | 事业运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）___津贴补贴 | 47928.00 |
2011050 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职统发）___绩效工资 | 1500169.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）___机关事业单位基本养老保险缴费 | 313377.80 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）___职业年金缴费 | 125351.12 |
2011050 | 事业运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）___其他社会保障缴费 | 31337.78 |
2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）___其他社会保障缴费 | 203695.57 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___津贴补贴 | 4260.00 |
2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___津贴补贴 | 960.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___其他补贴（退休） | 354.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）___节日补助（退休） | 4240.00 |
2011050 | 事业运行 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）___津贴补贴 | 60960.00 |
2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）___津贴补贴 | 13680.00 |
2011050 | 事业运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）___其他对个人和家庭补助（在职） | 60300.00 |
2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）___津贴补贴 | 313476.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）___住房公积金 | 260026.68 |
2011050 | 事业运行 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___办公费 | 30000.00 |
2011050 | 事业运行 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___水费 | 3300.00 |
2011050 | 事业运行 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___电费 | 33000.00 |
2011050 | 事业运行 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___邮电费 | 16000.00 |
2011050 | 事业运行 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___差旅费 | 11400.00 |
2011050 | 事业运行 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___维修（护）费 | 22454.00 |
2011050 | 事业运行 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___会议费 | 4500.00 |
2011050 | 事业运行 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___培训费 | 15300.00 |
2011050 | 事业运行 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___公务接待费 | 2642.88 |
2011050 | 事业运行 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___工会经费 | 39680.42 |
2011050 | 事业运行 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___福利费 | 40320.00 |
2011050 | 事业运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___物价因素调整 | 20000.00 |
2011050 | 事业运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___职工教育经费 | 29760.32 |
2011050 | 事业运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___伙食补助 | 75600.00 |
2011050 | 事业运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）___党员活动经费 | 3600.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）___管理费 | 300.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）___离退休人员福利费 | 210.00 |
2011050 | 事业运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费___ | 51607.20 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 西城区处级单位“一把手”抓班子、带队伍考核机制研究经费___处级一把手考核机制研究 | 70000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 西城区处级领导班子配置模型研究经费___构建领导班子配置的结构维度，并提出优化策略。 | 71000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 西城区处级领导干部选拔工作效果追踪研究经费___进一步完善处级干部选拔任用工作全过程管理，不断提高处级干部选拔工作的科学性。 | 24000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 西城区领导干部职业发展帮助计划经费___根据干部专业背景、个性气质、心理诉求等，构建干部工作能力提升体系。 | 76000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新投影仪和投影幕___购投影仪 | 19000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新投影仪和投影幕___购投影幕 | 1900.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置彩色打印机 | 3000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新台式计算机___购台式机 | 18000.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新打印机___购A4激光黑白打印机 | 2500.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新便携式计算机___购便携式计算机 | 31500.00 |
附表10
2019年专项转移支付预算表
单位：元
预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 政府经济分类代码 | 部门经济分类代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
合计 |
附表11
2018年部门整体支出绩效目标申报表
部门（单位）名称 | 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心 | ||||||||||
部门（单位）负责人 | 宇长春 | 联系电话 | 59657968 | ||||||||
部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 414.05万元 | |||||||||
基本支出： | 382.36万元 | ||||||||||
项目支出： | 31.69万元 | ||||||||||
其他： | |||||||||||
部门（单位）职能概述 | 1,建立西城区处级领导人才考试测评题库； 2,承担西城区处级后备干部的资格认证工作； 3,承担区内处级领导干部竞争上岗和面向社会公开选拔处级领导人才工作； 4,围绕领导班子建设、领导干部选任、培养、考核与使用等工作和人才工作开展应用课题研究，为不断创新干 部人事工作和人才工作的方法与机制等提供建议与对策； 5,协助区委组织部处级领导班子和领导干部年度考核工作，负责评价系统的技术开发、维护与系统完善， 以及评价报告的综合汇总等工作； 6,承担区委组织部全委会民主测评系统、处级领导干部提任选拔民主测评系统、区内竞争上岗测评系统的日常 技术开发与维护工作； 7,承担区委组织部安排的其他工作。 | ||||||||||
部门（单位）绩效目标 | 中心作为组织部的专业研究部门，围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题，引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法，加强调查研究，开展管理手段、工具的研发，形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果，为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务社会发展的功能。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | ||||||||
产出指标 | 产出数量指标 | 1、 完成课题研究4项 西城区处级领导班子匹配模型研究 西城区处级“一把手”队伍建设研究 西城区领导人才职业发展帮助计划 西城区处级领导干部选拔工作的追踪研究 2、 完成2018年度西城区区管处级领导班子和领导干部年度考评工作，进一步升级完善西城区处级领导班子和领导干部年度考评系统 3、 完成组织部委托选调生的面试工作 | |||||||||
产出质量指标 | 1、 高质量完成各项研究课题，并将研究成果应用于实际干部管理和人才服务工作中 2、 年度民主测评工作得到组织部门和参测领导干部的认可和好评 | ||||||||||
产出进度指标 | 1、 上半年完成全年项目立项及预算执行任务的60%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。 2、 项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。 | ||||||||||
产出成本指标 | 制定相关措施，严格遵守财政纪律，执行财政预算，控制各类支出，三公经费在预算范围内，不超标、不违规。 | ||||||||||
效果指标
| 社会效益指标 | 1、做好班子和干部测评考核和选拔工作，服务于西城区委组织部，为其干部的选拔工作提供智力支持和决策支持。 2、服务于西城区领导干部人才，在干部人才职业发展上提供帮助。 | |||||||||
可持续影响指标 | 为西城区打造一支可持续发展的优秀领导班子和领导干部队伍做好技术服务保障。 | ||||||||||
服务对象满意度指标 | 力争各项工作的完成让服务对象的满意度达到95%以上。 | ||||||||||
其他说明的问题 | |||||||||||
填报人： | 宇长春 | 联系电话 | 59657968 | 填报日期：2017年9月10日 | |||||||
附表12
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
部门（单位）名称 | 西城区领导人才考试中心 | ||||
项目名称 | 西城区处级单位“一把手”抓班子、带队伍考核机制研究 | 预算金额 | 74000 | ||
项目负责人 | 陆忠 | 联系电话 | 59657965 | ||
单位地址 | 西城区塔院胡同8号院 | 邮政编码 | 100120 | ||
项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 | ||||
项目绩效目标 | 本课题是想通过对西城区处级一把手工作方法的研究，对处级一把如何开展工作、怎样开展工作和达到什么的目的给出一些对策和建议，从而建立区委对处级一把手的考核机制，为区委选配各单位处级一把提供参考，为区委管理处级一把手提供参考，为西城区政治、社会、经济、文化和生态可持续发展提供保障。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | ||
产出指标 | 产出数量指标 | 区委对处级干部考核的内容采纳数量不低于2条。 | |||
产出质量指标 | 报告字数不低2万字，专家评审顺利通过 | ||||
产出进度指标 | 严格按照进度进行课题推进 | ||||
产出成本指标 | 成本支出在预算范围内 | ||||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 协助促进西城区经济发展 | |||
社会效益指标 | 协助促进区委对处级一把的配备和管理 | ||||
环境效益指标 | 不涉及 | ||||
可持续影响指标 | 协助持续性提升区委对处级一把的配备和管理能力 | ||||
服务对象满意度指标 | 不涉及 | ||||
… | |||||
其他说明的 问题 | |||||
项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
部门（单位）名称 | 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心 | |||
项目名称 | 西城区处级领导班子配置模型研究 | 预算金额 | 91000 | |
项目负责人 | 刘晓竹 | 联系电话 | 59657950 | |
单位地址 | 西城区塔院胡同8号院2号楼 | 邮政编码 | ||
项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 | |||
项目绩效目标 | 通过对西城区机关单位领导班子开展调研，运用科学分析的方法，概括目前西城区领导班子配置工作实践的相关模式、经验及存在的问题，构建领导班子配置的结构维度，并提出优化策略。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
产出指标 | 产出数量指标 | 概括目前西城区领导班子配置工作实践的相关模式、经验及存在的问题，构建领导班子配置的结构维度，并提出优化策略。 | ||
产出质量指标 | 提高西城区党政领导班子配置的规范化、科学化水平。 | |||
产出进度指标 | 2018年底前完成课题研究工作。 | |||
产出成本指标 | 2018年底，资金总额9.1万元。 | |||
… | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | ||
社会效益指标 | 为西城区党政机关领导班子配置工作提供科学化的指导意见 | |||
环境效益指标 | 不涉及 | |||
可持续影响指标 | 对相关政府部门进行人事决策具有重要的指导意义。 | |||
服务对象满意度指标 | 不涉及 | |||
… | ||||
其他说明的 问题 | ||||
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
部门（单位）名称 | 西城区领导人才考试中心 | ||||
项目名称 | 西城区处级领导干部选拔工作效果追踪研究 | 预算金额 | 26000 | ||
项目负责人 | 宇长春 | 联系电话 | 59657968 | ||
单位地址 | 西城区塔院胡同8号院 | 邮政编码 | 100120 | ||
项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 | ||||
项目绩效目标 | 完善现阶段工作选拔任用工作，健全选拔任用工作的科学体系。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | ||
产出指标 | 产出数量指标 | 1份调研报告 | |||
产出质量指标 | 高质量完成调研课题 | ||||
产出进度指标 | 2018年5月份完成 | ||||
产出成本指标 | 按照项目书的预算来执行 | ||||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 不仅为西城区健全科学选拔任用处级领导干部管理体系提供建议，而且也将为其他区域的干部选拔工作提供借鉴和参考。 | ||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||
服务对象满意度指标 | |||||
… | |||||
其他说明的 问题 | |||||
项目支出绩效目标申报表
（ 2018年度）
部门（单位）名称 | 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心 | |||
项目名称 | 西城区领导干部职业发展帮助计划 | 预算金额 | 90000元 | |
项目负责人 | 陈瑶 | 联系电话 | 59657968 | |
单位地址 | 西城区塔院胡同8号院2号楼 | 邮政编码 | ||
项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 | |||
项目绩效目标 | 落实《西城区委关于建立干部关爱激励机制的实施意见》的具体服务项目之一，探索实践为领导干部职业发展的服务模式。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
产出指标 | 产出数量指标 | 100份评估报告，4次专题报告 | ||
产出质量指标 | 高质量完成调研课题 | |||
产出进度指标 | 2018年11月份完成 | |||
产出成本指标 | 按照项目书的预算来执行。 | |||
… | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||
社会效益指标 | 从心理健康和能力提升两个方面入手，切实提高干部的工作满意度和敬业度，从而提升整个干部队伍的融合性和战斗力；同时，可以进一步帮助干部明确自身的职业发展方向，也有助于组织更科学的使用干部，保证干部在职业发展上人尽其才，才尽其用。 | |||
环境效益指标 | ||||
可持续影响指标 | ||||
服务对象满意度指标 | ||||
… | ||||
其他说明的 问题 | ||||
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