一、部门情况

    （一）部门机构设置、职责

      西城区人民政府办公室2016年决算包括西城区人民政府办公室及2个代管单位，即西城区对外联络服务办公室、西城区科学技术协会。(西城区科学技术协会仅包含人员经费和公用经费)

西城区人民政府办公室是负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，主要职责是：

    （1）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

    （2）负责区政府会议的会务组织工作。

    （3）承接区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导审批。

    （4）负责辖区内各类突发公共事件应急处置和日常管理、宣传教育和培训工作；组织修订本区突发公共事件总体应急预案，督促检查预案演习。

    （5）负责区政府政务信息和区政府大事记的编发。

    （6）负责督促检查国务院以及市政府文件的执行落实情况；督促检查区政府文件、会议决定事项以及各级领导重要批示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

    （7）负责便民热线电话以及区长信箱的管理工作；负责为区政府领导提供重要信息。

    （8）负责组织区政府有关部门办理各级人大代表建议和政协委员提案；联系区人大、区政协；接待各级人大代表、政协委员视察工作。

    （9）负责区政府系统综合事务的协调工作，协助安排区政府领导参加重要政务活动；负责区政府的公务接待工作。

    （10）负责街道各项工作的综合考核。

    （11）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开工作，具体承办区属行政机关的政府信息公开事宜。

    （12）负责政府办公室以及部分部门的财务、公费医疗、固定资产管理和机要交换等工作。

    （13）负责落实查抄政策界定善后工作及查抄办档案管理工作。

    （14）负责对基层行政办公室的业务指导。

    （15）承办上级机关和区政府领导交办的其他事项。

    西城区对外联络服务办公室(略);

    西城区科学技术协会(略)。

    （二）人员构成情况

    北京市西城区人民政府办公室及代管部门行政编制124人;事业编制25人；工勤编制22名；实际138人。离退休人员86人，其中：离休4人，退休82人。

    二、收入决算说明

    2016年收入决算175,689,013.49元。其中：财政拨款175,689,013.49元。比2015年增加77,797,439.86元，增加79%，主要原因是职能调整项目增加。

    三、支出决算说明

    （一）2016年支出决算按用途划分：

    1、2016年一般公共预算财政拨款支出176,127,083.49元，比2015年增加51,887,319.15元,增加42%，主要原因是职能调整项目增加。其中：（1）基本支出决算42,474,508.00元。（2）项目支出决算133,652,575.49元。主要项目是①政府办工作经费②全区应急演练、预案、宣传经费③外联办工作经费④西城区机要信息中心运维费等。

    2、政府性基金预算财政拨款：无。

    （二）2016年涉及政府采购项目65个，决算资金77,104,000.86元。

    （三）2016年涉及政府购买服务项目：无。

    （四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

    2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,976,912.16元。比2015年减少1,195,963.03元，减少37.69%,主要原因是职能调整、公车改革等原因。

    行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

    四、2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

    （一）决算单位范围

    西城区人民政府办公室部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括西城区人民政府办公室及2个代管单位，即西城区对外联络服务办公室、西城区科学技术协会。

    （二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

    2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出938,464.80元，比2015年减少603,024.68元，减少39%。其中：

    1.因公出国（境）费

    2016年财政拨款因公出国（境）费支出264,787.00元。比2015年减少472,928.40元，减少64%，原因是工作需要出国（境）团组数减少。

    因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组6个；全年因公出国（境）累计7人次。

    2.公务接待费

    2016年财政拨款公务接待费支出1,774.00元。比2015年减少21,240.00元，减少92%，原因是工作原因公务接待减少。

    本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，21人次，共1774元。

    3.公务用车购置及运行维护费

    2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出671,903.80元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费671,903.80元。比2015年减少108,856.28元，减少14%，主要原因是公务用车改革，车辆停使，支出减少。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

    五、截至2016年12月31日，我单位占用固定资产总额69,266,633.56元。