一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

部门职能：区功能街区产业发展投资促进局主要职责

     负责编制功能街区产业发展总体规划及专题规划；研究制定落实促进功能街区产业发展、资源利用、空间布局、交通、环境打造等方面的产业促进政策、措施；制定功能街区建设开发的中长期发展规划和年度计划及具体实施方案；对功能街区发展、建设及城市管理的难点问题进行研究，提出政策；对功能街区建设进展情况和入住企业情况进行经常性统计和分析。负责联系中关村管委会并接受有关工作任务；负责中关村德胜科技园建设发展的协调工作及研究起草建设发展规划和年度规划负责高新技术企业、文化创意等方面入园企业的认定；负责中关村德胜科技园区企业孵化体系和创新服务体系建设。配合区相关部门做好中关村德胜科技园区金融后台服务工作 。协助有关部门做好人才引进工作。

（二）人员构成情况

功促局行政编制15人;事业编制0人；工勤编制0名；实际16人；长期聘用临时工1人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本年度的主要工作任务

1、是抓好两个产业。1.构建“十三五”文创产业“高精尖”发展格局2.构建现有产业政策实施效果评估体系

2、是搭建三个平台。1.围绕全区产业发展，打造空间整合平台。2.协调有关部门，建设招商引资平台3.做好产业对接，打造协同发展平台。

3、是办好四项活动。做好“第二十届中国国际投资贸易洽谈会”、“第二十一届京港洽谈会”、“第十二届中国北京国际文化创意产业博览会”等大型活动的参会。

4、是带好一支队伍。1.做好机构编制工作。2.加快机构合并，规范相关制度的运行。

二、决算收支变化情况

  1、2016年决算收入8388935.64元，2015年决算收入9061766.4元比上年减少收入672830.76元。减少7.42%。

 2、2016年支出8388935.64，2015年支出9064661.25元，减少675725.6元。减少7.45%。

 3、机关运行经费2016年支出384501.56元，2015年支出453110.09元，减少68605.53元。减少15.14%。

4、“三公”经费 2016年支出48330.89元，2015年支出48226.41元，增加支出104.48元，增加0.22%。

三、决算收入情况

2016年本单位总收入8388935.64元。其中：财政拨款8388935.64元。全部为财政拨款收入。

四、决算支出情况

     2016年本单位总支出为8388935.64元，全部是财政拨款支出。

（一）2016年支出按用途划分：

（1）基本支出：本年度单位基本支出为4526716.91元。主要用于人员工资和机关正常运行的支出。2015年基本支出决算4157744.57元，2016年比2015年基本支出增加368972.34元。增长8.87%。主要原因人员补贴增加。

（2）项目支出：本年度单位基本支出为3862218.73元。2015年项目支出4906916.68元。2016年比2015年项目支出减少1044697.95元，主要原因项目减少。

本年主要项目支出：

①西城区楼宇经济管理系统一期尾款738750元。

②京港洽谈会906273.60元。

③中国国际贸易投资洽谈会614047元。

（二）2016年涉及政府采购项目0个，决算资金0万元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2016年机关运行经费决算情况

 2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计383921.56元。2015年支出453110.09元，减少支出68608.53元。减少15.15%。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

五、项目绩效考核情况

      本年度本单位没有纳入绩效考核项目支出。

六、固有资产占用和经营情况

      本年度本部门没有固有资本经营财政拨款支出。

七、政府性基金预算支出

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款支出

             北京市西城区功能街区产业发展投资促进局

                             2017.7.26