一、部门基本情况

（一）部门机构设置

北京市西城区金融服务办公室是负责区域金融发展、金融服务和金融环境建设的区政府工作部门，内设5个科室。北京市西城区金融服务办公室行政编制22人，实际18人。

（二）主要职责

1、贯彻落实国家关于金融的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定；研究制定本区金融业及金融街地区的发展规划和政策措施，并组织协调实施。

2、负责本区金融业和金融街地区招商引资和产业配置工作；推动本区金融市场建设和发展。

3、负责研究分析金融产业与金融功能区发展形势和发展规律；监测本区金融产业及金融街地区发展情况。

4、负责本区小额贷款公司筹建、设立、变更申请的初审和日常监管工作；负责配合市级部门开展交易场所日常监管；负责融资性担保公司设立、变更、解散的受理和日常监管工作。

5、协助配合相关部门，开展全区金融风险防范和推进打击、处置非法集资相关工作，维护金融稳定。

6、研究、制定本区金融人才服务政策并组织实施；指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。

7、负责联系驻区金融企业、金融监管部门以及金融街地区其他机构，做好协调服务，促进交流合作；负责金融街的对外合作交流、宣传推介和品牌价值提升工作。

8、统筹协调政府投融资体系及金融战略合作关系的建立完善，服务区域经济社会发展；组织推进驻区企业上市服务和企业融资工作。

9、协调推进金融街建设；协调金融街地区地方管理与服务事项。

10、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

二、收入决算说明

2016年收入决算477,150,735.31元，比2015年减少34,285,098.49元,下降6.7%，主要是项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款477,150,735.31元，政府性基金预算财政拨款0元。

三、支出决算说明

（一）2016年支出决算按用途划分：

1、2016年一般公共预算财政拨款支出477,150,735.31元,比2015年减少34,285,098.49元,下降6.7%，其中：

（1）基本支出决算3,786,771.36元，比2015年增加478,232.56元，增长14.5%。主要原因是人员有所增加,同时公积金、保险费用增加，支出相应增加。

（2）项目支出决算473,363,963.95元,比2015年减少34,763,331.05元,下降6.84%。主要原因是2016年受业务需求变动影响，项目支出减少。

支出的主要项目是工作经费、产业政策扶持兑现资金。

2、政府性基金预算财政拨款支出0元。（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。

（二）2016年涉及政府采购项目31个，决算资金3,732,372.59元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计184,708.66元，比2015年增加21,778.84元，增长13.37%,主要原因是为新增在职人员购置台式计算机等。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）决算单位范围

北京市西城区金融服务办公室部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区金融服务办公室。

（二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出80,302.39元，比2015年减少30,260.48元。其中：

1、因公出国（境）费

2016年财政拨款因公出国（境）费支出69,000元，比2015年增加53,175元。主要原因是因工作需要参加出国（境）团。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。   

2、公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出0元，与2015年一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出11,302.39元，比2015年减少22,914.52元，下降66.97%。其中2016年公务用车购置费0元，与2015年公务用车购置费一致。2016年公务用车运行维护费11,302.39元，比2015年减少22,914.52元，主要原因是公务用车改革，车辆停驶，支出减少。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

五、截至2016年12月31日，我单位占用固定资产总额879,472.00元。

表1：       2016年部门决算收支总表

单位名称：北京市西城区金融服务办公室               单位：元                                  

表2:                                  2016年收入决算表

单位名称：北京市西城区金融服务办公室                                                                                    单位：元

表3：                           2016年支出决算表

单位名称：北京市西城区金融服务办公室                                                                              单位：元