西城区人民政府外事侨务办公室
2016年部门决算编制说明
一、部门情况
（一） 部门机构设置、职责
西城区人民政府外事侨务办公室（以下简称“区政府外事侨务办”）是负责西城区外事工作、港澳事务及侨务工作的区政府工作部门，设3个内设机构：因公出入境管理科，国际交流和侨务科，涉外管理科。主要职责有：
1. 贯彻执行党和国家的对外方针政策和涉外法规以及市、区党委和政府关于外事工作的决定；研究制定本区外事工作计划；组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。
2. 负责本区与香港、澳门特别行政区的交流事务，推动本区与香港、澳门特别行政区在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
3. 负责本区与外国地方政府间的交流, 负责申报与外国城市或地区建立友好交流关系事项, 管理与国际友好城市的交往活动; 配合中央、北京市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾; 统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。
4. 负责审核、申报本区人员因公出国（境）任务和邀请外国人来华；负责为因公出国（境）人员申办护照（通行证）和签证；负责因公护照（通行证）的收缴和管理工作；负责本区内注册的非公有制企业人员和区属国有企业人员APEC商务旅行卡的申办工作。
5. 负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责授予外国人（港澳人员）本区荣誉称号事宜，指导国际化社区建设和管理；负责外国及港澳记者在本区采访的有关事宜；负责牵头协调、应对和处理本区重大涉外(突发)事件。
6. 负责牵头管理境外非政府组织在本区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动; 承担本区参与国际组织和国际交流活动的相关工作, 组织协调以区委区政府、区政府外办名义举办的国际交流活动; 指导本区民间对外交往工作。
7. 组织协调推进本区国际语言环境建设工作，负责全区“市民讲外语”的统筹规划，指导规范本区公共英语标识；负责本区重点对外参观单位的设立、调整以及日常管理工作。
8. 负责本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育; 会同有关部门检查外事纪律的执行情况,并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。
9. 负责本区侨务工作。
10. 承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
2016年，区政府外事侨务办行政编制16人，实际14人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、收入决算说明
2016年收入决算6,046,213.92元,比2015年减少1,066,837.98 元，下降15%，主要是业务项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款6,046,213.92元，政府性基金预算财政拨款0元。
三、支出决算说明
（一）2016年支出决算按用途划分：
1.2016年一般公共预算财政拨款支出6,068,613.92元，比2015年减少1,129,576.98元，下降15.69%。其中：
（1）基本支出决算3,714,482.85元，比2015年减少72,219.51 元，下降1.9%，主要原因是：因公车改革，公务用车运行维护费减少。
（2）项目支出决算2,354,131.07元，比2015年减少1,057,357.47元，下降31%，主要原因是：业务项目减少。支出的主要项目是：外事工作经费。
2.政府性基金预算财政拨款0元。其中：（1）基本支出决算0元；（2）项目支出决算0元。
（二）2016年涉及政府采购项目7个，决算资金56,689.68元。
（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明
2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计205,784.16元，比2015年减少81,940.35 元，下降28.48%。主要原因是：①公车改革，公务用车运行维护费减少；②业务项目减少，办公费相应减少。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四、“三公”经费财政拨款支出情况说明
（一）决算单位范围
2016年决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为区外事侨务办本级。
（二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出271,028.20元，比2015年增加5,555.48元，其中：
（一）因公出国（境）费
2016年财政拨款因公出国（境）费支出269,995.70元，比2015年增加55,650.70元，主要原因是因业务需要，2016年因公出国（境）比2015年增加1人次。
因公出国（境）团组情况：本年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组4个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计5人次。
（二）公务接待费
2016年财政拨款公务接待费支出0元，与2015年相同。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年进行了公车改革。根据区内相关要求，本单位的2辆公务用车分别进行了报废和封存。封存前，财政拨款公务用车购置及运行维护费支出1,032.50元，比2015年减少50,095.22元，主要原因是公车改革。
其中：2016年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1,032.50元。本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。
五、截至2016年12月31日，我单位占用固定资产总额724,275.68元，主要为公务用车和办公设备。
表1
2016年部门决算收支总表
单位：元
收入项目类别 | 收入决算金额 | 支出项目类别 | 支出决算金额 |
预算内资金 | 6,046,213.92 | 一般公共预算支出 | 4,607,077.02 |
一般公共预算收入 | 6,046,213.92 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,607,077.02 |
政府性基金预算收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 756,812.68 |
财政专户管理 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 756,812.68 |
财政专户 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 231,009.22 |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 医疗保障 | 231,009.22 |
其他预算外收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 473,715.00 |
批准留用 | 0.00 | 住房改革支出 | 473,715.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 政府性基金预算支出 | 0.00 |
事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | | |
经营收入 | 0.00 | | |
附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
其他收入 | 0.00 | | |
本年收入合计 | 6,046,213.92 | 本年支出合计 | 6,068,613.92 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
上年结转 | 22,400.00 | | |
| | 结转下年 | 0.00 |
收入总计： | 6,068,613.92 | 支出总计： | 6,068,613.92 |
表2
2016年部门收入总体情况表
单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 6,046,213.92 | 6,046,213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,607,077.02 | 4,607,077.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,607,077.02 | 4,607,077.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,252,945.95 | 2,252,945.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 56,689.68 | 56,689.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,297,441.39 | 2,297,441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 756,812.68 | 756,812.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 756,812.68 | 756,812.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401,413.88 | 401,413.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,398.80 | 355,398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 451,315.00 | 451,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 451,315.00 | 451,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 274,507.00 | 274,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 176,808.00 | 176,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表3
2016年部门支出总体情况表
单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,068,613.92 | 3,714,482.85 | 2,354,131.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,607,077.02 | 2,252,945.95 | 2,354,131.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,607,077.02 | 2,252,945.95 | 2,354,131.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,252,945.95 | 2,252,945.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 56,689.68 | 0.00 | 56,689.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,297,441.39 | 0.00 | 2,297,441.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 756,812.68 | 756,812.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 756,812.68 | 756,812.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401,413.88 | 401,413.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,398.80 | 355,398.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 473,715.00 | 473,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 473,715.00 | 473,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 296,907.00 | 296,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 176,808.00 | 176,808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表4
2016年财政拨款收支总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
一、本年收入 | 6,046,213.92 | 一、一般公共预算财政拨款本年支出 | 6,068,613.92 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 6,046,213.92 | （一）一般公共服务支出 | 4,607,077.02 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）科学技术支出 | 0.00 |
| （三）社会保障和就业支出 | 756,812.68 | |
二、上年结转 | 22,400.00 | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 231,009.22 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 22,400.00 | （五）住房保障支出 | 473,715.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款本年支出 | 0.00 |
| 三、结转下年 | 0.00 | |
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收入总计： | 6,068,613.92 | 支出总计： | 6,068,613.92 |
表5
2016年一般公共预算支出表
单位：元
科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,068,613.92 | 3,714,482.85 | 2,354,131.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,607,077.02 | 2,252,945.95 | 2,354,131.07 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,607,077.02 | 2,252,945.95 | 2,354,131.07 |
2010301 | 行政运行 | 2,252,945.95 | 2,252,945.95 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 56,689.68 | 0.00 | 56,689.68 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,297,441.39 | 0.00 | 2,297,441.39 |
208 | 社会保障和就业支出 | 756,812.68 | 756,812.68 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 756,812.68 | 756,812.68 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 401,413.88 | 401,413.88 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,398.80 | 355,398.80 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 231,009.22 | 231,009.22 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 473,715.00 | 473,715.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 473,715.00 | 473,715.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 296,907.00 | 296,907.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 176,808.00 | 176,808.00 | 0.00 |
表6
2016年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目（基本支出）决算表
单位：元
科目编码 | 科目名称（款级） | 一般公共预算财政拨款支出 |
301 | 工资福利支出 | 2,601,444.97 |
30101 | 基本工资 | 422,172.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,348,097.15 |
30103 | 奖金 | 35,800.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 795,375.82 |
302 | 商品和服务支出 | 149,094.48 |
30201 | 办公费 | 80,244.50 |
30207 | 邮电费 | 6,380.06 |
30211 | 差旅费 | 48.00 |
30228 | 工会经费 | 30,497.04 |
30229 | 福利费 | 9,482.90 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,032.50 |
30239 | 其他交通费用 | 14,120.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7,289.48 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 963,943.40 |
30302 | 退休费 | 396,191.40 |
30311 | 住房公积金 | 388,844.00 |
30313 | 购房补贴 | 176,808.00 |
30314 | 采暖补贴 | 2,100.00 |
表7
2016年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位：元
项目 | 2016年决算数 | 2015年决算数 |
1、因公出国（境）费 | 269,995.70 | 214,345.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 1,032.50 | 51,127.72 |
其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 1,032.50 | 51,127.72 |
总计 | 271,028.20 | 265,472.72 |
注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
表8
2016年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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