2016年部门决算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

区信访办是区委、区政府主管本区信访工作的区政府工作部门，内设5个科室。区信访办行政编制24人;事业编制0人；工勤编制0名；实际25人；长期聘用临时工3人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

（二）主要职责

1、贯彻落实关于信访方面的党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章以及北京市的有关规定。

2、负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策、国家有关法律、法规、规章和北京市有关规定以及信访工作制度，引导信访人依法信访。

3、按照区委、区政府职责范围，受理群众来信，接待群众来访；办理、交办、转送国家和市信访工作机构交办或转送的信访事项。

4、负责向区委、区政府提供群众来信来访中反映的重要信息和社会情况；综合分析信访情况，开展调查研究，提出有关建议。

5、负责向区属单位交办有关信访事项，督促检查办理情况；督促检查各项信访工作措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

6、协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导报告。

7、负责指导全区信访工作；承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织、指导、推动全区信访系统信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布。

8、负责征集公民对本区政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。

9、负责区政府受理的信访事项复查工作。

10、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

二、收入决算说明

2016年收入决算8918453.73元，比2015年增加1289345.26元，增长14.46%，主要是项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款8918453.73元，政府性基金预算财政拨款0元。

三、支出决算说明

（一）2016年支出决算按用途划分：

1、2016年一般公共预算财政拨款5911430.21元，比2015年减少1717678.26元，下降29.06%。其中：

（1）基本支出决算7188946.97元，比2015年增加394740.90元，增长5.49%。主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。

（2）项目支出决算1729506.76元，比2015年增加860511.36元，增长49.75%。主要原因是2016年受业务需求变动影响，项目支出增加。

支出的主要项目是①信访工作经费②区信访办安防技防改造项目经费③区信访接待大厅配备保安人员经费④聘用律师及心理咨询师经费。

2、政府性基金预算财政拨款0元。（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。

（二）2016年涉及政府采购项目13个，决算资金831978.26元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目2个，决算资金249137.00元。

（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4491902.45元，比2015年增加921445.8元，增长20.52%，主要原因是2016年社会保障缴费增加。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）决算单位范围

中共北京市西城区委北京市西城区人民政府部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室。

（二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出130110.02元，比2015年增加41754.34元。其中：

1、因公出国（境）费

2016年财政拨款因公出国（境）费支出105662元，比2015年增加75662元。主要原因是西城区因公出国（境）费年初预算不安排到单位，预算执行过程中，根据外事部门审批情况将经费追加至单位。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 2个；全年因公出国（境）累计2人次。  2、公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出0元，与2015年公务接待费一致。

本年度本单位使用公共预  算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出24448.02元，比2015年减少33907.66元。其中公务用车购置费0元，与2015年公务用车购置费一致。2016年公务用车运行维护费24448.02元，比2015年减少33907.66元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

五、固定资产情况

截止2016年12月31日，我单位占用固定资产总额2803517元，其中：共有车辆2辆，全部为一般公务用车（尚未接到车改办通知，未变更部分车辆资产过户、调拨等手续）。

表1：        2016年部门决算收支总表

单位名称：区信访办                                  单位：元

表2:                                  2016年收入决算表

单位名称：区信访办                                                                                         单位：元

表3：                           2016年支出决算表

单位名称：区信访办                                                                                    单位：元