北京市西城区城市管理监督指挥中心2016年部门决算及三公经费决算  


     一、部门基本情况 
    （一）部门机构设置 
    北京市西城区城市管理监督指挥中心是负责本区城市管理监督评价与指挥协调工作的区政府工作部门，内设13个职能科室。北京市西城区城市管理监督指挥中心行政编制86人；事业编制0人；工勤编制0人；实际86人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。长期聘用临时工32人。 
    （二）主要职责 
    1.负责研究拟定城市管理监督与评价工作，建立科学完善的监督评价体系，有效提升城市精细化管理。 
    2.负责对全区城市管理全方位、全时段视频监控管理，对出现的问题进行处置指挥、协调和督办。 
    3.负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。 
    4.负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核及日常管理。 
    5.负责组织建立城市运行管理信息化系统；负责组织城市运行管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。 
    6.负责对北京市非紧急救助服务中心电话（12345）的日常处理；负责对城市服务管理广播、区长信箱等多种渠道的各类群众和企业诉求进行登记、受理和反馈工作。 
    7.配合有关部门协调解决城市管理中出现的安全生产问题。 
    8.充分利用信息化城市管理系统，配合做好辖区安全生产工作。 
    9.负责承办区政府交办的其他事项。 
    二、收入决算说明 
    2016年收入决算48115569.32元，比2015年增加13135767.87元，增长37.55%，主要是信息化建设项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款48115569.32元，政府性基金预算财政拨款0元。 
    三、支出决算说明 
    （一）2016年支出决算按用途划分：  
    1.2016年一般公共预算财政拨款支出48115569.32元,比2015年增加13135767.87元，增长37.55%。其中： 
    （1）基本支出决算21041775.16元，比2015年增加2115833.06元，增长11.17%。主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。 
    （2）项目支出决算27073794.16元，比2015年增加11019934.81元，增长68.64%。主要原因是2016年根据项目进展和实际业务需求，支付了2015年及以前年度部分信息化建设项目尾款，并追加了信息化建设项目。 
支出的主要项目是：①城管指挥中心西城区城市运行管理系统运维经费；②城管指挥中心大厅硬件设备升级改造项目经费；③西城区全响应大数据搜索平台及试点应用建设项目经费；④区城市管理监督中心大屏及会议室硬件系统升级改造项目经费；⑤区城管监督指挥中心工作经费。 
    2.政府性基金预算财政拨款支出0元 
    （1）基本支出决算0元。 
    （2）项目支出决算0元。 
    （二）2016年涉及政府采购项目29个，决算资金17788146.61元。 
    （三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 
    （四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明 
    2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计563166.71元，比2015年减少75574.84元，下降11.83%。 
    行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 
    四、2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况 
    （一）决算单位范围 
    北京市西城区城市管理监督指挥中心部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区城市管理监督指挥中心。 
    （二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明 
    2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出83860.55元，比2015年减少64828.24元。其中： 
    1.因公出国（境）费 
    2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元，和2015年支出持平。 
    因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。 
    2.公务接待费  
    2016年财政拨款公务接待费支出0元，和2015年支出持平。 
    本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0 元；外事接待0批次，0人次，0元。   
    3.公务用车购置及运行维护费 
    2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出83860.55元，比2015年减少64828.24元。其中2016年公务用车购置费0元，与2015年公务用车购置费一致。2016年公务用车运行维护费83860.55元，比2015年减少64828.24元，主要原因是公务用车改革，车辆停使，支出减少。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。 
    五、截至2016年12月31日，我单位占用固定资产总额43196109.90元，其中：共有车辆5辆，全部为一般公务用车（尚未接到车改办通知，未变更部分车辆资产过户、调拨等手续）。

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