广内街道办事处2017年决算编制说明及“三公”经费支出说明-汇总

2017年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

广内街道工委是区委的派出机关，是街道辖区各级组织和各项工作的领导核心，也是街道社区党的建设工作的领导核心；广内街道办事处是区政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。下属事业单位2个，分别为广安门内街道社区服务中心以及广内街道社会保障事务所。

街道工委内设机构：1、工委办公室；2．组织部；3、宣传部；4、人民武装部；5．社会治安综合治理委员会办公室；6．维护稳定工作领导小组办公室；7．信访办公室；8.统战部。街道办事处内设机构：1．办事处办公室；2．人事科；3．财政科；4．人口和计划生育办公室；5．社会建设办公室；6．劳动和社会保障科；7．民政科；8．城市管理科；9．安全生产办公室；10．住房保障科；11．公共服务科;12.统计科;13.司法所；14.城管执法队。其他内设机构：1．统筹发展服务办公室；2．全响应工作办公室。纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、群众团体、离退休干部科按有关规定设置，不计机构数。

街道工委主要职责：1．宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2．研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

3．加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

4．按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

5．负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

6．负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

7．领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。

8．承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：1．贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2．协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

3．统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

4．配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5．监督、指导居住小区的物业管理工作。

6．负责辖区人口和计划生育工作。

7．负责辖区的住房保障工作。

8．负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

9．研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

10．研究制定和组织实施社区建设规划。

11．发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

12．负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

13．兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

14．指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

15．组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。

16．承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制143人，工勤编制6名，实际140人；事业编制47人，事业工勤编制2人，实际人数43人。实际长期聘用临时工0人。离退休人员142人，其中：离休6人，机关退休121人，社保所退休14人，社区中心退休1人。

（三）部门汇总编制决算包含本级预算单位及2个下属事业单位即广内街道社会保障事务所和社区服务中心。其中广安门内街道社区服务中心是以面向居民提供各类社区服务的事业单位；广内街道社会保障事务所主要职能包括：面向辖区提供社会保障服务。

二、收入决算说明

2017年收入决算229,808,238.04元。其中：财政拨款229,808,238.04元，与去年收入177,325,266.45元相比增加52,482,971.59元，增加30%。

三、支出决算说明

    2017年支出决算231,147,214.55元。其中：一般预算财政拨款支出219,179,557.40元，政府性基金支出397,300.00元。与去年175,876,746.00元相比增加55,270,468.55元，增加31.4%。

（一）2017年支出决算按用途划分：

1、 公共预算财政拨款219,179,557.40元（1）基本支出决算47,812,604.80元。（2）项目支出决算171,366,952.60元。主要项目是①老龄事务经费②地区综治维稳经费③地区环境卫生和环境治理经费。④低保金等社会保障经费

2、政府性基金预算财政拨款397,300.00元（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算397,300.00元。

（二）2017年涉及政府采购货物类项目29个，决算资金3,075,047.76元。

（三）2017年涉及政府采购工程项目2个，决算资金17,540,680.83元。

（四）2017年涉及政府采购购买服务项目81个，决算资金19,419,928.20元。

（五）2017年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14,350,466.79元，与去年9,754,676.3元增加4,595,790.49元。 主要原因为调整办公用房租赁费支付时间，由年末支付改为年初支付。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）2017年本部门国有资产占用情况

    2017年本部门(含二级单位)资产总额45,287,484.48元，其中：流动资产24,422,387.04元，固定资产20,865,097.44元。

本部门（含下属单位）流动资产含：银行存款3,954,730.24元，财政应返还额度11,570,357.15元，其他应收款3,628,308.77元。

本部门（含下属单位）固定资产含：车辆879,632.00元，其他固定资产19,985,465.44元。

（七）2017年本部门预算绩效工作开展情况

      广内街道2017年绩效跟踪工作于2017年3月启动，按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》的要求共选取31个项目进行绩效跟踪，资金量共计10506.50万元，占年初项目预算总额的70.17%，同时就绩效跟踪工作内容、具体操作及工作要求对相关科室开展了培训工作。

2018年1月初广内街道完成了2017年全年绩效跟踪工作，主要包括对跟踪项目的初始绩效目标进行细化、完善、修订，梳理、分析项目实施及进展情况，对相关绩效资料进行归集整理，在此基础上填报《西城区区级项目支出绩效跟踪分析表》、撰写全年《区级财政支出绩效跟踪报告》，并上报街道绩效跟踪领导小组进行审核。

2017年实施绩效跟踪的31个项目年初预算总额10506.50万元，占街道公共财政预算项目支出总额的61.63%；年中申请预算调减893.40万元，其中调增123.85万元、调减1017.25万元，经财政批复后31个项目预算总额9613.10万元；截至2017年12月底共支出9322.32万元，调整后预算执行率96.98%；年底财政收回153.87万元。2017年跟踪的31个项目中，29个项目按预期计划实施，2个项目未按预期计划实施。2017年完成情况较好，预算执行率在90%以上的项目24个,预算执行率低于90%的5个。

我街道将加强预算编制的计划性、科学性，强化预算控制，建立预算执行分析机制，注重项目的可行性论证，明确预算标准及测算依据，严谨、严格编制预算，提高预算的合理性和科学性。加强项目的前期论证，制定完善的资金使用计划和工作方案，明确监督机制及风险防控措施，提高项目管理能力。加强绩效目标管理，细化、量化绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，充分发挥预算绩效管理的作用。

（八）国有资本经营预算拨款收支情况

      我单位(包含二级单位)无国有资本经营,全部收入来自财政拨款.

（八）名词解释:

    “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区广安门内街道办事处部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括广内街道办事处本级及2个下属事业单位。

二、关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

    2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出96313.73元，与上年14,641.01相比增加81672.72元，上升幅度为557%。上升原因为2016年按照京政外出字［2016］5926号，我街道1人赴新西兰、澳大利亚，共8天开展友城拓展及交流、洽谈合作，本笔经费2017年年初支付，因此因公出国（境）费上升；2017公务用车调整，城管执法队体制调整至街道,调拨至我单位公务用车4辆，因此公务用车维护费上升。

（一）因公出国（境）费

2017财政拨款因公出国（境）费支出69,365.00元，与去年相比增加69,365.00元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组    1个；全年因公出国（境）累计1次。        

（二）公务接待费

2017财政拨款公务接待费支出0元 ，与去年同期相比持平。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0次，共0元；外事接待   0 批次，0   人 0元。  

（三）公务用车购置及运行维护费

2017财政拨款公务用车购置及运行维护费支出26,948.73元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费26,948.73元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5辆。

2017年度财政资金

分配到人（户）公示情况说明

2017年度我街道分配到人（户）的财政资金主要为最低生活保障金，由我二级单位社保所负责发放。2017年全年低保金发放共17974人次，发放金额共1621万元。低保金补助对象姓名、地址及金额等详细情况已由18个社区在社区公示栏做公示。