北京市西城区人民政府

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2016年区妇联决算信息

发布时间：2017-07-20

2016年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（1）坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

（2）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

（4）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（6）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

（7）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

（8）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区妇女联合会行政编制24人;事业编制4人；工勤编制2名。

离退休人员38人，其中：离休4人，退休34人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区妇女联合会下属二级单位1个为北京市西城区妇女儿童发展中心。

二、收入决算说明

2016年收入决算14,903,922.94元。其中：财政拨款14,903,922.94元。

三、支出决算说明

（一）2016年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款12,144,099.95元。

（1）基本支出决算9,957,780.94元。

（2）项目支出决算4,946,142.00元。

2、政府性基金预算财政拨款0元。

（1）基本支出决算0元。

（2）项目支出决算0元。

（二）2016年涉及政府采购项目1个，决算资金57622元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2016年机关运行经费决算情况说明

2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4916438.49元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附表1

2016年西城区行政事业类收支部门决算批复表

单位：万元（保留两位小数）

单位级次	分类	单位名称	行政事业类收支
单位级次	分类	单位名称	收入	支出	收支结余	弥补收支差额	结余分配	年末结余	其中：专项结余
一级预算单位	本级合计	北京市西城区妇女联合会	1490.39	1490.39


二级预算单位		北京市西城区妇女联合会（本级）	1361.70	1361.70

		北京市西城区妇女儿童发展中心	128.69	128.69

附表2

2016年西城区行政事业类公共预算财政拨款收支、财政专户资金部门决算批复表

单位：万元（保留两位小数）

单位级次	分类	单位名称	行政事业类财政拨款收支				财政专户资金
单位级次	分类	单位名称	财政拨款收入	财政拨款支出	年末结余	其中：专项结余	上缴区财政专户金额	区财政专户核拨金额
一级预算单位	本级合计	北京市西城区妇女联合会	1490.39	1490.39


二级预算单位		北京市西城区妇女联合会（本级）	1361.70	1361.70

		北京市西城区妇女儿童发展中心	128.69	128.69

附表3

2016年西城区行政事业类政府性基金预算拨款收支部门决算批复表

单位：万元（保留两位小数）

单位级次	分类	单位名称	行政事业类政府性基金预算拨款收支
单位级次	分类	单位名称	财政拨款收入	财政拨款支出	年末结余	其中：专项结余
一级预算单位	本级合计


二级预算单位

2016年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

单位：元

	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年决算数	36500	15000	0	21500		21500

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2016年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区妇女联合会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即北京市西城区妇女联合会和北京市西城区妇女儿童发展中心。

二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出36500元，其中：

（一）因公出国（境）费

2016年财政拨款因公出国（境）费支出15000元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与上年比较经费减少，原因为随市区级出访人员名额分配因工作需要有所调整。

（二）公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次0元；外事接待0批次0人次0元。与上年比较无经费增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出21500元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21500元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。与上年比较减少原因为财政调整拨付1辆公务用车的运行维护费。

2016年政府性基金决算支出表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
	总计	0

北京市西城区妇女联合会

2016年决算收支增减变化情况说明（与上年对比）

（一）收入支出预算安排情况

2016年全年收入总计13617030.28元， 2015年收入总计12,043,353.40元，同比去年增长1573676.88元，同比增加13.07%。2016年支出13617030.28元，比2015年12,144,099.95元增加1472930.33元，增加12.13%。年初财政预算拨款数14934220.19元。年度执行中调整原因为2016年工资改革调整。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析：2016年预算14934220.19元，2015年实际收入13617030.28元，支出13617030.28元，今年无预算指标结转。

2.收入支出结构分析

（1）一般公共服务收入8857518.43元，占总收入的65.05%，社会保障和就业收入3045802.6元，占总收入的22.37%，医疗卫生收入825138.89元，占总收入的6.05%，住房保障支出收入888570.36元，占总收入的6.53%。

（2）2016年全年支出总额13617030.28元，2015年全年支出总额12144099.95元，比2015年支出增加1472930.33元，同比增加12.13%。

其中：一般公共服务支出8857518.43元，占总支出的65.05%；

社会保障和就业支出3045802.6元，占总支出的22.37%；

医疗卫生支出825138.89元，占总支出的6.05%；

住房保障支出元888570.36元，占总支出的6.53%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年三公经费决算支出36500元，比2015年112665.87元减少76165.87元，减少67.6%，人均支出1403.85元。

（2）会议费支出情况：2016年会议费927475.4元，比2015年165651元增加761824.4元，增加459.9%。

（3）培训费支出情况：2016年培训费40080元，比2015年130087.5元减少90007.5元，减少69.19%。

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