2017年部门决算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
（1）坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。
（2）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。
（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。
（4）依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。
（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。
（6）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。
（7）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。
（8）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。
（9）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市西城区妇女联合会行政编制24人;事业编制4人；工勤编制2名。
离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。
（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。
北京市西城区妇女联合会下属二级单位1个为北京市西城区妇女儿童发展中心。
二、收入决算说明
2017年收入决算14975494.78元。其中：财政拨款14975494.78元。
三、支出决算说明
（一）2017年支出决算按用途划分：
1、公共预算财政拨款14,975,494.78元。
（1）基本支出决算10,197,291.08元。
（2）项目支出决算4,778,203.70元。
2、政府性基金预算财政拨款0元。
（1）基本支出决算0元。
（2）项目支出决算0元。
（二）2017年涉及政府采购项目1个，决算资金6000元。
（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（四）2017年机关运行经费决算情况说明
2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计417,389.62元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费
用。
2017年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况表
单位：元
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
2017年决算数 | 94,151.00 | 48,151.00 | 0 | 46,000.00 | | 46,000.00 |
注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。
2、公务用车购置费含更新公务用车费用。
2017年部门决算“三公”经费
财政拨款支出情况说明
一、决算单位范围
北京市西城区妇女联合会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即北京市西城区妇女联合会和北京市西城区妇女儿童发展中心。
二、关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出94151元，2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出36500元，比上年增加57651元，原因为随市妇联调增出国经费和公车改革，其中：
（一）因公出国（境）费
2017年财政拨款因公出国（境）费支出48151元，2016年财政拨款因公出国（境）费支出15000元，比上年增加33151元，原因为随市妇联调增出国指标。
因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。
（二）公务接待费
2017年财政拨款公务接待费支出0元。
本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次0元；外事接待0批次0人次0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出46000元，2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出21500元，比上年增加24500元，原因为公车改革保留2辆车。
其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费46000元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
2017年决算收支增减变化情况说明（与上年对比）
（一）收入支出预算安排情况
2017年全年收入总计14975494.78元， 2016年收入总计13617030.28元，同比去年增长1358464.5元，同比增加9.98%。2017年支出14975494.78元，比2016年13617030.28元增加1358464.5元，增加9.98%。年初财政预算拨款数14708316.54元。年度执行中调整原因为2017年工资调整。
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析：2017年预算14708316.54元，2017年实际收入14975494.78元，支出14975494.78元，今年无预算指标结转。
2.收入支出结构分析
（1）一般公共服务收入10761056.58元，占总收入的71.86%， 社会保障和就业收入2236877.2元，占总收入的14.94%，医疗卫生收入856942.2元，占总收入的5.72%，住房保障支出收入1120618.8元，占总收入的7.48%。
（2）2017年全年支出总额14975494.78元，2016年全年支出总额13617030.28元，比2016年支出增加1358464.5元，同比增加9.98%。
其中：一般公共服务支出10761056.58元，占总支出的71.86%；
社会保障和就业支出2236877.2元，占总支出的14.94%；
医疗卫生支出856942.2元，占总支出的5.72%；
住房保障支出元1120618.8元，占总支出的7.48%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2017年三公经费决算支出94151元，比2016年36500元增加57651元，增加157.95%，人均支出3138.36元。
（2）会议费支出情况：2017年会议费34492.19元，比2016年927475.4元减少902575.21元，减少97.32%。
（3）培训费支出情况：2017年培训费172,500.00元，比2016年155300.96元增加17199.04元，增加11.07%。
2017年政府性基金决算收入支出表
单位：元
科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总计 | 0 | 0 | 0 |
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