北京市西城区高级经营管理人才评价
推荐中心2017年部门决算编制说明
公开目录
第一部分、2017年部门决算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2017年部门决算收支及增减变化情况说明
（一）收入情况
（二）支出情况
（三）收支增减变化及原因
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购决算说明
（三）政府购买服务决算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2017年部门决算表
1、2017年部门收支总体情况表
2、2017年部门收入总体情况表
3、2017部门支出总体情况表
4、2017年财政拨款收支总体情况表
5、2017年一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出情况表
7、2017年政府性基金预算支出情况表
8、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分、2017年部门决算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。
2、工作职责
（1）在区委组织部的领导下，受区党政机关和企事业单位的委托，组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。
（2）收集高级经营管理人才供求信息，提供咨询服务。
（3）提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。
（4）建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库；
（5）承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作；
（6）承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作；
（7）承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作；
（8）承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。
（二）人员构成情况
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人；实际13人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
二、2017年部门决算收支及增减变化情况说明
（一）收入情况
2017年全年收入3,781,866.90元，财政补助收入3,781,866.90元。年初结转和结余0。
（二）支出情况
2017年全年支出3,781,866.90元，其中：基本支出3,346,482.90，占总支出的88.49%，项目支出435,384.00元，占总支出的11.51%。
2017年财政补助支出3,781,866.90元，其中：一般公共服务支出2,790,600.1元，占总支出的73.79%，社会保障和就业支出386,495.44元，占总支出的10.22%，医疗卫生与计划生育支出188,002.36元，占总支出的4.97%，住房保障支出416,769.00元，占总支出的11.02%。
（三）收支增减变化及原因
2017年全年收入3,781,866.90元，上年为3,193,077.84元，本年比上年增加588,789.06元，增加18.44%。2017年全年支出3,781,866.90元，2016年支出3,193,077.84元，本年支出增加588,789.06元，增加18.44%。收支增加的原因：人员增加使工资福利等增加，人员绩效工资增加，各种保险费增加。
三、主要支出情况
2017年决算支出3,781,866.90元。其中：财政拨款支出3,781,866.90元。
2017年决算支出按用途划分：
（1）基本支出决算3,346,482.90元，其中：人员支出3,074,693.89元，公用支出271,789.01元。
（2）项目支出预算435,384.00元。主要项目是:①党政领导干部管理能力工具设计与开发经费112,000元;②西城区处级干部业绩档案建立与运行机制研究经费77,500元;③西城区领导人才领导力提升计划经费70,000元;④购置台式计算机42,768元；⑤2016年优秀人才专项经费100,000；⑥预留机动费（西城区处级领导班子和领导干部未来5年发展规划）33,116元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。
（二）关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明
2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出980.74元，其中：
（1）因公出国（境）费
2017年财政拨款因公出国（境）费支出 0 元,与2016年支出金额相等。
（2）公务接待费
2017年财政拨款公务接待费支出 0 元,与2016年支出金额相等。
（3）公务用车购置及运行维护费
2017年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出980.74元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费980.74元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出18,222.30元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18,222.30元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。
2017年公务用车运行维护费与2016年相比减少17241.56元，原因：本年初事业单位公务用车改革，我单位公车封存，年中车辆保险费到期，经向相关部门询问只缴纳车辆的交强险。年末财政局统一对事业单位封存的公车进行处置，本单位车辆批复报废。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
我单位不是参公事业单位，因此不涉及机关运行经费。
（二）政府采购决算说明
2017年政府采购项目4个，采购资金48,228.50元，政府采购货物支出48,228.50元，包括台式计算机、硒鼓、墨粉、复印纸。
2017年政府采购预算48,228.50元，实际采购金额46,996.50元，预算执行率97.45%。
（三）政府购买服务决算说明
我单位2017年无政府购买服务预算。
（二）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2017年绩效目标：中心作为组织部的专业研究部门，围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题，引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法，加强调查研究，开展管理手段、工具的研发，形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果，为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务社会发展的功能。
绩效评价结果说明：根据西城区财政局2018年度绩效评价工作通知的要求，本单位选取《2017年度西城区人力资源服务现状研究经费项目》开展绩效自评工作。项目绩效目标为:了解西城区人力资源服务业务发展状况、分析西城区人力资源服务供给情况，西城区驻区机构人力资源服务需求状况，从组织部人才工作的角度，提出提升西城区人力资源服务专业化水平的对策建议。项目预算资金10万元，实际支出10万元。绩效评价综合得分81.90分，绩效级别为“良好”。其中：项目决策21.20分，项目管理22.50分，项目绩效38.20分。评价中发现三类大问题6个小问题，整改工作正在进行。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（四）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额118.02万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。（固定资产中通用设备84.67万元，专用设备1.52万元，家具、用具、装具及动植物31.83万元。）
六、名称解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
第二部分、2017年部门决算表
1、2017年部门收支总体情况表
2、2017年部门收入总体情况表
3、2017部门支出总体情况表
4、2017年财政拨款收支总体情况表
5、2017年一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出情况表
7、2017年政府性基金预算支出情况表
8、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心
2017年8月28日
附表1
2017年部门收支总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 决算数 | 支出项目类别 | 决算数 |
财政拨款收入 | 3,781866.90 | 一般公共服务支出 | 2,790,600.10 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 386,495.44 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 188,002.36 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 416,769.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计： | 3,781,866.90 | 本年支出合计： | 3,781,866.90 |
附表2
2017年部门收入总体情况表
单位：元
支出功能分类 (类款项) | 科目名称 | 本年收入 | 财政补助收入 |
合计 | 3,781,866.90 | 3,781,866.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,790,600.10 | 2,790,600.10 |
20110 | 人力资源事物 | 2,790,600.10 | 2,790,600.10 |
2011050 | 事业运行 | 2,388,332.10 | 2,388,332.10 |
2011099 | 其他人力资源事物支出 | 402,268.00 | 402,268.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 386,495.44 | 386,495.44 |
20805
| 行政事业单位离退休 | 386,495.44 | 386,495.44 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9,364.00 | 9,364.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,379.60 | 269,379.60 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,751.84 | 107,751.84 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188,002.36 | 188,002.36 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 188,002.36 | 188,002.36 |
2101102 | 事业单位医疗 | 188,002.36 | 188,002.36 |
221 | 住房保障支出 | 416,769.00 | 416,769.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416,769.00 | 416,769.00 |
2210201 | 住房公积金 | 173,071.00 | 173,071.00 |
2210202 | 提租补贴 | 12,120.00 | 12,120.00 |
2210203 | 购房补贴 | 231,578.00 | 231,578.00 |
附表3
2017部门支出总体情况表
单位：元
支出功能分类 (类款项) | 科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,781,866.90 | 3,346,482.90 | 435,384.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,790,600.10 | 2,355,216.10 | 435,384.00 |
20110 | 人力资源事物 | 2,790,600.10 | 2,355,216.10 | 435,384.00 |
2011050 | 事业运行 | 2,388,332.10 | 2,355,216.10 | 33,116.00 |
2011099 | 其他人力资源事物支出 | 402,268.00 | 0.00 | 402,268.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 386,495.44 | 386,495.44 | 0.00 |
20805
| 行政事业单位离退休 | 386,495.44 | 386,495.44 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9,364.00 | 9,364.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,379.60 | 269,379.60 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,751.84 | 107,751.84 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188,002.36 | 188,002.36 | 0.00 |
20111 | 行政事业单位医疗 | 188,002.36 | 188,002.36 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 188,002.36 | 188,002.36 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 416,769.00 | 416,769.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 416,769.00 | 416,769.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 173,071.00 | 173,071.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 12,120.00 | 12,120.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 231,578.00 | 231,578.00 | 0.00 |
附表4
2017年财政拨款收支总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 决算数 | 支出项目类别 | 决算数 |
一般公共预算财政拨款 | 3,781,866.90 | 一般公共服务支出 | 2,790,600.10 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 386,495.44 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 188,002.36 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 416,769.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计： | 3,781,866.90 | 本年支出合计： | 3,781,866.90 |
附表5
2017年一般公共预算支出情况表
单位：元
支出功能分类编码 | 科目名称 | 决算数 |
合计 | 3,781,866.90 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,790,600.10 |
20110 | 人力资源事务 | 2,790,600.10 |
2011050 | 事业运行 | 2,388,332.10 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 402,268.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 386,495.44 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 386,495.44 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9,364.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,379.60 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,751.84 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 188,002.36 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 188,002.36 |
2101102
| 事业单位医疗
| 188,002.36 |
221 | 住房保障支出 | 416,769.00 |
22102
|
住房改革支出
| 416,769.00 |
2210201
| 住房公积金
| 173,071.00 |
2210202
| 提租补贴
| 12,120.00 |
2210203
| 购房补贴
| 231,578.00 |
附表6
2017年一般公共预算基本支出情况表
单位：元
功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济分类代码 | 经济分类名称 | 决算数 |
合计 | 3,346,482.90 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,355,216.10 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,355,216.10 | ||
2011050 | 事业运行 | 30101 | 基本工资 | 430,608.29 |
2011050 | 事业运行 | 30102 | 津贴补贴 | 71,656.00 |
2011050 | 事业运行 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 27,573.65 |
2011050 | 事业运行 | 30107 | 绩效工资 | 1,357,954.15 |
2011050 | 事业运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 140,550.00 |
2011050 | 事业运行 | 30201 | 办公费 | 11,973.50 |
2011050 | 事业运行 | 30203 | 咨询费 | 20,000.00 |
2011050 | 事业运行 | 30205 | 水费 | 623.50 |
2011050 | 事业运行 | 30207 | 邮电费 | 118.00 |
2011050 | 事业运行 | 30213 | 维修（护）费 | 38,020.77 |
2011050 | 事业运行 | 30226 | 劳务费 | 10,850.01 |
2011050 | 事业运行 | 30228 | 工会经费 | 24,803.58 |
2011050 | 事业运行 | 30229 | 福利费 | 48,349.11 |
2011050 | 事业运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 980.74 |
2011050 | 事业运行 | 30239 | 其他交通费用 | 20,133.00 |
2011050 | 事业运行 | 30240 | 税金及附加费用 | 21,266.62 |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济分类代码 | 经济分类名称 | 决算数 |
2011050 | 事业运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74,160.18 |
2011050 | 事业运行 | 30312 | 提租补贴 | 1,110.00 |
2011050 | 事业运行 | 30314 | 采暖补贴 | 26,300.00 |
2011050 | 事业运行 | 30315 | 物业服务补贴 | 27,740.00 |
2011050 | 事业运行 | 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 445.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 386,495.44 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 386,495.44 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 30302 | 退休费 | 4594.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 510.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30314 | 采暖补贴 | 2,100.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30315 | 物业服务补贴 | 2,160.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位本养老保险缴费 | 269,379.60 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 107,751.84 |
210 | 医疗卫生与计划生育 | 188,002.36 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 188,002.36 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 188,002.36 |
221 | 住房保障支出 | 416,769.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 416,769.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30311 | 住房公积金 | 173,071.00 |
2210202 | 提租补贴 | 30312 | 提租补贴 | 12,120.00 |
2210203 | 购房补贴 | 30313 | 购房补贴 | 231,578.00 |
附表7
2017年政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称（项级） | 总计 |
总计 | 0.00 | |
附表8
2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元
项目 | 本年度支出 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 980.74 |
其中；公务用车购置费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 980.74 |
总计 | 980.74 |
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