2018年部门预算信息公开
发布时间：2018-04-13
目录
一、 部门主要职责
二、 部门机构设置
三、 本级决算和汇总决算
四、 预算收支增减变化情况说明
五、 机关运行经费安排情况说明
六、 政府采购安排情况说明
七、 专业性较强的名词解释
八、 国有资产占用情况说明
九、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、 其他要说明的情况
十一、 2018年部门收支总体情况表
十二、 2018年部门收入总体情况表
十三、 2018年部门支出总体情况表
十四、 2018年财政拨款收支总体情况表
十五、 2018年一般公共预算支出情况表
十六、 2018年一般公共预算基本支出情况表
十七、 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、 2018年政府性基金预算支出情况表
十九、 2018年市级提前告知专项转移支付预算表
二十、 2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年部门预算编制说明
一、部门主要职责
我部门主要从事国有资产的经营和管理，在经营活动和经营项目的运作中，按照产权清晰、责权明确的原则，确保国有资产保值增值。负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责租金的收缴，从事直管公房的物业管理、房地产交易、房屋租赁和房屋置换等经营服务业务。负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋拆迁及中式房屋新建工作。按照政府的有关要求和城市建设开发规划，受政府委托组织和实施危旧房改造工作，参与新建小区的物业管理。负责房屋设备安全管理服务工作。负责房屋的安全检查、修缮和零维修服务工作，负责雨季防汛抢险和冬季供暖工作，确保居民住用安全。负责房屋的安全鉴定和测绘工作。
二、部门机构设置
我单位是隶属区政府自收自支的事业单位。机关设办公室、资产经营部、危改征收部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室11个部室。
三、本级预算和汇总预算
我单位本级是预算单位，下属单位没有财政预算。汇总预算即本级预算。
我单位2018年预算安排206494.366311万元。其中：预算内资金安排206494.366311万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年我单位将完成平房翻建、平房综合维修、简易楼排险腾退等项目内容。2018年预算安排206494.366311万元，比2017年预算安排149662.220213万元增加56832.146098万元，增加了38%。除修缮项目资金有小幅调整外，主要增加了南北长街历史文化名城保护腾退项目资金65000万元。
2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算0元，其中公用支出0元。（2）项目支出预算206494.366311万元。主要项目是污染防治、能源节约利用、城乡社区公共设施、文物等。
五、机关运行经费安排情况说明
我单位是经费自理单位，2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费0元。财政不安排机关运行经费。
六、政府采购安排情况说明
我单位2018年实施专项工程监理政府采购，涉及总金额273.73万元。
七、专业性较强的名词解释
鼓楼大街复兴计划：全名为鼓楼西大街整理与复兴计划，是一个系统性的大街整理复兴工作，涉及七项工作内容，即立面提升、基础设施、街道设施、交通专项、公共标示、园林景观、智慧城市。通过上述工作，达到提升城市景观，美化街区环境，完善基础设施，增加居民幸福感的最终工作目标。
峰谷电表改造：取暖方式从燃煤方式转变为蓄能式电暖器取暖的过程中，需要对蓄能式电暖器供电。为使用电负荷均匀，实行昼夜电价计价差别，白天电价正常，夜晚低谷电价。为实现电价计价方式转变而进行的电表改造。
八、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日我单位占有国有资产（货币资金）1,254,412,678.23元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我单位立项的楼房综合维修进行了事前绩效评价工作，我们详细制定了实施计划和目标，对项目推进起到了很好的指导作用。事前考评为良好。
十、其他要说明的情况
北京市西城区房屋土地经营管理中心及下属事业单位计划转制成企业。我们已经取得了企业法人营业执照，转制工作正在进行中。
2018年部门收支总体情况表
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) | 单位：元 | ||
收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
预算内资金 | 2,064,943,663.11 | 污染防治 | 31,607,600.00 |
财政专户管理 | 能源节约利用 | 19,820,000.00 | |
财政专户资金 | 城乡社区公共设施 | 5,000,000.00 | |
教育收费收入 | 其他城乡社区支出 | 1,975,546,163.11 | |
其他财政专户收入 | 文物 | 32,969,900.00 | |
批准留用 | |||
上级补助收入 | |||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | |||
经营收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 2,064,943,663.11 | 本年支出合计 | 2,064,943,663.11 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | |||
结转下年 | |||
收入总计 | 2,064,943,663.11 | 支出总计 | 2,064,943,663.11 |
2018年部门收入总体情况表 | |
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) 单位：元 | |
| 科目编码 科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额207文化体育与传媒支出32,969,900.00 32,969,900.00 20702 文物32,969,900.00 32,969,900.00 2070206 历史名城与古迹32,969,900.00 32,969,900.00 211节能环保支出51,427,600.00 51,427,600.00 21103 污染防治31,607,600.00 31,607,600.00 2110301 大气31,607,600.00 31,607,600.00 21110 能源节约利用19,820,000.00 19,820,000.00 2111001 能源节约利用19,820,000.00 19,820,000.00 212城乡社区支出1,980,546,163.11 1,980,546,163.11 21203 城乡社区公共设施5,000,000.00 5,000,000.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出5,000,000.00 5,000,000.00 21299 其他城乡社区支出1,975,546,163.11 1,975,546,163.11 2129999 其他城乡社区支出1,975,546,163.11 1,975,546,163.11 总计2,064,943,663.11 2,064,943,663.11 | |
2018年部门支出总体情况表
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) 单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 32,969,900.00 | 32,969,900.00 | ||||
20702 | 文物 | 32,969,900.00 | 32,969,900.00 | ||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 32,969,900.00 | 32,969,900.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 51,427,600.00 | 51,427,600.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 31,607,600.00 | 31,607,600.00 | ||||
2110301 | 大气 | 31,607,600.00 | 31,607,600.00 | ||||
21110 | 能源节约利用 | 19,820,000.00 | 19,820,000.00 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 19,820,000.00 | 19,820,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,980,546,163.11 | 1,980,546,163.11 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,975,546,163.11 | 1,975,546,163.11 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,975,546,163.11 | 1,975,546,163.11 | ||||
总计 | 2,064,943,663.11 | 2,064,943,663.11 |
2018年财政拨款收支总体情况表
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) | 单位：元 |
| 收入支出项目预算金额项目预算金额一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款2,064,943,663.11（一）一般公共服务支出2,064,943,663.11 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 … 二、结转下年 收入总计：2,064,943,663.11 支出总计： 2,064,943,663.11 | |
2018年一般公共预算支出情况表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
功能分类代码 | 功能分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
合计 | 2,064,943,663.11 | ||||||
预算内 | 2,064,943,663.11 | ||||||
文物 | 32,969,900.00 | ||||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 三清观腾退 | 32,969,900.00 |
污染防治 | 31,607,600.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 2017年锅炉低氮改造 | 10,908,500.00 |
2110301 | 大气 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 2016年锅炉低氮改造 | 20,699,100.00 |
能源节约利用 | 19,820,000.00 | ||||||
2111001 | 能源节约利用 | 31099 | 其他资本性支出 | 50602 | 资本性支出（一） | 2016年煤改电户线改造 | 19,820,000.00 |
城乡社区公共设施 | 5,000,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | 群力胡同地下停车库改造 | 5,000,000.00 |
其他城乡社区支出 | 1,975,546,163.11 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 西城区2017年政府更新严重安全隐患住宅电梯 | 1,330,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2017年楼房综合维修（房地中心） | 6,158,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2017年胡同整治（房地中心） | 57,473,170.48 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2017年平房综合维修（房地中心） | 3,486,800.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2016年平房翻建（房地中心） | 17,367,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 57号工程 | 10,288,700.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2017年老旧小区修缮整治（房地中心） | 12,500,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 安平巷、八道湾、羊坊3条胡同整治 | 3,754,700.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 长阳新城对接安置房后期管理费 | 1,749,314.37 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 平房户厕保洁经费 | 24,142,639.50 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 奥运5号地用房费用 | 2,578,049.98 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 散房物业供暖费 | 899,688.78 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2018年平房翻建（房地中心） | 57,720,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2018年平房综合修缮（房地中心） | 13,120,500.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2018年楼房综合修缮（房地中心） | 20,675,600.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 2018年简易楼排险腾退 | 1,000,000,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 阜内大街北侧复兴计划 | 7,500,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 鼓楼西大街复兴计划 | 52,770,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | 南北长街历史文化名城保护腾退工程 | 650,000,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 西城区新增峰谷电表改造 | 13,680,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 2015年一户一水表改造 | 1,480,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 2017年平房翻建项目尾款(区房地中心) | 16,872,000.00 |
2018年一般公共预算基本支出情况表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | — | ||||||||||||
无 | — | ||||||||||||
— | |||||||||||||
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心 单位：元
项目 | 本年度预算 |
1、因公出国（境）费 | 0 |
2、公务接待费 | |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中；公务用车购置费 | |
公务用车运行维护费 | |
总计 | 0 |
2018年政府性基金预算支出情况表 支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计 无 |
2018年市级提前告知专项转移支付预算表
单位：元 | ||||||||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 部门经济分类代码 | 政府经济分类代码 | 项目名称 | 是否采购 | 指标金额 | 市指标文号 |
2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区房屋土地经营管理中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个下属单位。
二、关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相同。我单位及下属单位财政不安排经费预算，也不安排“三公”经费支出。
回到顶部
主办：北京市西城区人民政府办公室 承办：北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码：1101020002 京ICP备19014909号-1 
京公网安备：11010202007633
