北京市西城区人民政府

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中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室2019年

部门预算

发布时间：2019-02-15

公开目录

第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

区信访办是区委、区政府主管本区信访工作的区政府工作部门，内设5个科室。

主要职责为：

1、贯彻落实关于信访方面的党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章以及北京市的有关规定。

2、负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策、国家有关法律、法规、规章和北京市有关规定以及信访工作制度，引导信访人依法信访。

3、按照区委、区政府职责范围，受理群众来信，接待群众来访；办理、交办、转送国家和市信访工作机构交办或转送的信访事项。

4、负责向区委、区政府提供群众来信来访中反映的重要信息和社会情况；综合分析信访情况，开展调查研究，提出有关建议。

5、负责向区属单位交办有关信访事项，督促检查办理情况；督促检查各项信访工作措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

6、协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导报告。

7、负责指导全区信访工作；承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织、指导、推动全区信访系统信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布。

8、负责征集公民对本区政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。

9、负责区政府受理的信访事项复查工作。

10、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

区信访办单位行政编制23人;事业编制0人；工勤编制0名；实际25人；长期聘用临时工3人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2019年收入预算9984396.92元，其中：一般公共预算财政拨款9984396.92元，比2018年收入预算9035485.06增加948911.86元，增加9.50%。主要原因是：（1）人员支出有增加；（2）日常公用支出有增加；（3）信访事务经费有增加。

（二）支出预算说明

2019年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算8032320.18元，占总支出预算的80.45%。比2018年7736182.50增加296137.68元，增长3.69%，主要原因是人员支出增加。

2.项目支出预算1952076.74元，占总支出预算的19.55%。比2018年1299302.56元增加652774.18 元，增长33.44%。主要原因是：（1）信访工作经费有增加；（2）聘请法律顾问经费有增加;（3）增加了区信访办监控设备维护保障项目。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括信访工作业务经费、信访接待大厅聘用保安项目经费、聘请法律顾问经费、区信访办监控设备维护保障项目。

四、部门 “三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室。

（二） “三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年 “三公”经费一般公共预算3633.36元，与2018年“三公”经费一般公共预算52633.36元减少49000元，其中：

1.因公出国（境）费

2019年一般公共预算0元，与2018年一般公共预算一致。

2.公务接待费

2019年一般公共预算3633.36元，与2018年一般公共预算3633.36元一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车一般公共预算数量为0，比2018年公务用车一般公共预算数量1辆减少1辆。2019年公务用车购置及运行维护费财政预算数0元，比2018年公务用车购置及运行维护费财政预算数49000元减少49000元，其中公务用车购置费0元，与2018年公务用车购置费一致。2019年公务用车运行维护费0元，比2018年公务用车运行维护费49000元减少49000元，主要原因是按照车改工作相关要求，将公务用车调拨出本单位。

五、其他情况说明

（一）2019年机关运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计496616.00元，比2018年机关运行经费471754.24元增加24861.76元，增加5.0%，主要原因是物价调整因素和一般设备购置费增加。

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目3个，预算资金560000元。其中，更新、购置办公设备72000元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目2个，预算资金488000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年填报绩效目标的预算项目1个。（详见表十二）

2018年区信访办开展信访接待大厅聘用保安项目经费绩效评价自评工作，评价得分为94分，绩效评价等级为优秀。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2019年区信访办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门固定资产总额171.95万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

1．“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2019年部门预算表

表一：
部门收支总体情况表
单位：元
收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	9,984,396.92	一般公共服务支出	7474610.6
财政专户管理		科学技术支出	35000
财政专户资金		社会保障和就业支出	1082834.32
教育收费收入		卫生健康支出	465522.72
其他财政专户收入		住房保障支出	926429.28
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入




本年收入合计	9,984,396.92	本年支出合计	9,984,396.92
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计：	9,984,396.92	支出总计：	9,984,396.92

表二：
部门收入总体情况表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
201	一般公共服务支出	7474610.6		7474610.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7474610.6		7474610.6
2010301	行政运行	5557533.86		5557533.86
2010302	一般行政管理事务	179076.74		179076.74
2010308	信访事务	1738000		1738000
206	科学技术支出	35000		35000
20699	其他科学技术支出	35000		35000
2069999	其他科学技术支出	35000		35000
208	社会保障和就业支出	1082834.32		1082834.32
20805	行政事业单位离退休	1082834.32		1082834.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	80170		80170
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716188.8		716188.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286475.52		286475.52
210	卫生健康支出	465522.72		465522.72
21011	行政事业单位医疗	465522.72		465522.72
2101101	行政单位医疗	465522.72		465522.72
221	住房保障支出	926429.28		926429.28
22102	住房改革支出	926429.28		926429.28
2210201	住房公积金	544913.28		544913.28
2210203	购房补贴	381516		381516
	总计	9984396.92		9984396.92

表三：
部门支出总体情况表
							单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	7474610.6	5557533.86	1917076.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7474610.6	5557533.86	1917076.74
2010301	行政运行	5557533.86	5557533.86	0
2010302	一般行政管理事务	179076.74	0	179076.74
2010308	信访事务	1738000	0	1738000
206	科学技术支出	35000	0	35000
20699	其他科学技术支出	35000	0	35000
2069999	其他科学技术支出	35000	0	35000
208	社会保障和就业支出	1082834.32	1082834.32	0
20805	行政事业单位离退休	1082834.32	1082834.32	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	80170	80170	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716188.8	716188.8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286475.52	286475.52	0
210	医疗卫生与计划生育支出	465522.72	465522.72	0
21011	行政事业单位医疗	465522.72	465522.72	0
2101101	行政单位医疗	465522.72	465522.72	0
221	住房保障支出	926429.28	926429.28	0
22102	住房改革支出	926429.28	926429.28	0
2210201	住房公积金	544913.28	544913.28	0
2210203	购房补贴	381516	381516	0
	总计	9984396.92	8032320.18	1952076.74

表四：
财政拨款收支总体情况表
			单位：元
收入		支出
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	9,984,396.92	一、本年支出	9,984,396.92
（一）一般公共预算拨款	9,984,396.92	（一）一般公共服务支出	7,474,610.60
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）科学技术支出	35,000.00
		（三）社会保障和就业支出	1,082,834.32
二、上年结转	0	（四）卫生健康支出	465,522.72
（一）一般公共预算拨款	0	（五）住房保障支出	926,429.28
（二）政府性基金预算拨款	0



		二、结转下年

收入总计：	9,984,396.92	支出总计：	9,984,396.92

表五：
一般公共预算支出情况表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	7474610.6	5557533.86	1917076.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7474610.6	5557533.86	1917076.74
2010301	行政运行	5557533.86	5557533.86	0
2010302	一般行政管理事务	179076.74	0	179076.74
2010308	信访事务	1738000	0	1738000
206	科学技术支出	35000	0	35000
20699	其他科学技术支出	35000	0	35000
2069999	其他科学技术支出	35000	0	35000
208	社会保障和就业支出	1082834.32	1082834.32	0
20805	行政事业单位离退休	1082834.32	1082834.32	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	80170	80170	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716188.8	716188.8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286475.52	286475.52	0
210	医疗卫生与计划生育支出	465522.72	465522.72	0
21011	行政事业单位医疗	465522.72	465522.72	0
2101101	行政单位医疗	465522.72	465522.72	0
221	住房保障支出	926429.28	926429.28	0
22102	住房改革支出	926429.28	926429.28	0
2210201	住房公积金	544913.28	544913.28	0
2210203	购房补贴	381516	381516	0
	总计	9984396.92	8032320.18	1952076.74

表六：
一般公共预算基本支出情况表
					单位：元
部门经济分类代码	部门经济分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6986129.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1045656	1045656
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2617626	2617626
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	960000	960000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	716188.8	716188.8
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286475.52	286475.52
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	501332.16	501332.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544913.28	544913.28
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	313938	313938
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	784220.42
30201	办公费	50201	办公经费	57600		57600
30205	水费	50201	办公经费	9600		9600
30206	电费	50201	办公经费	64800		64800
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		25000
30211	差旅费	50201	办公经费	18240		18240
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4800		4800
30215	会议费	50202	会议费	7200		7200
30216	培训费	50203	培训费	24480		24480
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3633.36		3633.36
30228	工会经费	50201	办公经费	63526.32		63526.32
30229	福利费	50201	办公经费	81216		81216
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211680	211680
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	212444.74		212444.74
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	261970
30302	退休费	50905	离退休费	70570	70570
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	191400	191400
	总计			8032320.18	7459779.76	572540.42

表七：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
		单位：元
项目	2018年预算数	2019年预算数
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	3,633.36	3,633.36
3、公务用车购置及运行维护费	49,000.00	0
其中；公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	49,000.00	0
总计	52,633.36	3,633.36

表八：
政府性基金预算支出情况表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0	0	0
2010308	信访事务	0	0	0
206	科学技术支出	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
2210203	购房补贴	0	0	0
	总计	0	0	0

表九：
部门预算明细表
						单位：元
功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1045656
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	105450
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	2130660
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	960000
2010301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	35809.44
2010301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	226800
2010301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	87138
2010301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	57600
2010301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	9600
2010301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	64800
2010301	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	25000
2010301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	18240
2010301	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	4800
2010301	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	7200
2010301	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	24480
2010301	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	3633.36
2010301	行政运行	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	63526.32
2010301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	81216
2010301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	211680
2010301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	203804.74
2010301	行政运行	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	190440
2010302	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	107076.74
2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	31002	办公设备购置	更新办公设备经费	72000
2010308	信访事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	聘请法律顾问经费	200000
2010308	信访事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	信访工作经费	1250000
2010308	信访事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	信访接待大厅聘用保安项目经费	288000
2069999	其他科学技术支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	区信访办监控设备维护保障项目经费	35000
2080501	归口管理的行政单位离退休	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	8640
2080501	归口管理的行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	70570
2080501	归口管理的行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	960
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	716188.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	286475.52
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	465522.72
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	544913.28
2210203	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	381516
		合计					9984396.92

表十：
专项转移支付预算表
						单位：元
预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码	政府经济分类代码	部门经济分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
294001	中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室				无	0

















		合计				0

表十一：

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

	部门（单位）名称		中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室
	部门（单位）负责人		邢印良			联系电话	83975493
	部门（单位）总体资金情况（元）		资金总额：			9984396.92
			基本支出：			8032320.18
			项目支出：			1952076.74
			其他：
	部门（单位）职能概述		（一）贯彻落实关于信访方面的党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章以及北京市的有关规定。（二）负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策、国家有关法律、法规、规章和北京市有关规定以及信访工作制度，引导信访人依法信访。（三）按照区委、区政府职责范围，受理群众来信，接待群众来访；办理、交办、转送国家和市信访工作机构交办或转送的信访事项。（四）负责向区委、区政府提供群众来信来访中反映的重要信息和社会情况；综合分析信访情况，开展调查研究，提出有关建议。（五）负责向区属单位交办有关信访事项，督促检查办理情况；督促检查各项信访工作措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。（六）协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导报告。（七）负责指导全区信访工作；承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织、指导、推动全区信访系统信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布。（八）负责征集公民对本区政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。（九）负责区政府受理的信访事项复查工作。（十）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。
	部门（单位）绩效目标			坚持以人民为中心，认真践行“红墙意识”，继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设，进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作、加大依法维护信访秩序工作力度，切实维护群众合法权益，有效促进区域社会和谐稳定。
绩效指标		一级指标			二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
		产出指标			产出数量指标	1.深化信访工作制度改革：加强初信初访办理，实现初信初访总量下降；深入推进领导干部定期接访下访； 2.信访法治化建设：继续抓好国务院《信访条例》的贯彻落实，开展《信访条例》宣传月活动； 3.加强信访矛盾研究和理论创新：完成调研课题； 4.夯实信访工作基础：开展规范化建设培训；开展全区人民内部矛盾纠纷大排查；实现人民建议成果转化； 5.加强信访干部队伍建设。
					产出质量指标	按照国务院《信访条例》、《北京市信访条例》以及西城区信访工作有关政策法规，办理和处置群众来信来访等。
					产出进度指标	1.根据国家、北京市及西城区的信访工作时限标准完成信访工作； 2.其余工作按工作计划完成。
					产出成本指标	三公经费控制率是否达到政府相关要求或部门标准。
		效果指标			经济效益指标	积极应对与经济发展相关的信访矛盾，提高经济社会发展质量。
					社会效益指标	积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作，全力确保重点时期社会和谐稳定。
					环境效益指标	无
					可持续影响指标	信访问题处理能力提升，为信访人提供便捷高效服务。
					服务对象满意度指标	1.及时高效化解初信初访问题； 2.不断提高复查工作质量； 3.注重人民建议的规范化办理，努力实现成果转化。
其他说明的问题		无无

表十二：

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

部门（单位）名称	中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室
项目名称	信访工作经费		预算金额	1250000
项目负责人	邢印良		联系电话	83975493
单位地址	北京市西城区南菜园街51号		邮政编码	100054
项目类型	1.大型会议培训 2. 宣传活动类 3.其他一般类
项目绩效目标	坚持以人民为中心，认真践行“红墙意识”，继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设，进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作、加大依法维护信访秩序工作力度，切实维护群众合法权益，有效促进区域社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	1.深化信访工作制度改革：加强初信初访办理，实现初信初访总量下降；深入推进领导干部定期接访下访； 2.信访法治化建设：继续抓好国务院《信访条例》的贯彻落实，开展《信访条例》宣传月活动； 3.加强信访矛盾研究和理论创新：完成调研课题； 4.夯实信访工作基础：开展规范化建设培训；开展全区人民内部矛盾纠纷大排查；实现人民建议成果转化； 5.加强信访干部队伍建设。
		产出质量指标	按照国务院《信访条例》、《北京市信访条例》以及西城区信访工作有关政策法规，办理和处置群众来信来访等。
		产出进度指标	1.根据国家、北京市及西城区的信访工作时限标准完成信访工作； 2.其余工作按工作计划完成。
		产出成本指标	三公经费控制率是否达到政府相关要求或部门标准。
	效益指标	经济效益指标	积极应对与经济发展相关的信访矛盾，提高经济社会发展质量。
		社会效益指标	积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作，全力确保重点时期社会和谐稳定。
		环境效益指标	无
		可持续影响指标	信访问题处理能力提升，为信访人提供便捷高效服务。
		服务对象满意度指标	1.及时高效化解初信初访问题； 2.不断提高复查工作质量； 3.注重人民建议的规范化办理，努力实现成果转化。
其他说明的问题

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