北京市西城区人民政府

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2019年部门预算

发布时间：2019-02-15

第一部分、2019年部门预算情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

四、主要支出情况

五、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

六、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

七、名称解释

第二部分、2019年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我单位主要从事国有资产的经营和管理，在经营活动和经营项目的运作中，按照产权清晰、责权明确的原则，确保国有资产保值增值。负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责租金的收缴，从事直管公房的物业管理、房地产交易、房屋租赁和房屋置换等经营服务业务。负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋拆迁及中式房屋新建工作。按照政府的有关要求和城市建设开发规划，受政府委托组织和实施危旧房改造工作，参与新建小区的物业管理。负责房屋设备安全管理服务工作。负责房屋的安全检查、修缮和零维修服务工作，负责雨季防汛抢险和冬季供暖工作，确保居民住用安全。负责房屋的安全鉴定和测绘工作。

二、部门机构设置

我单位是隶属区政府自收自支的事业单位。机关设办公室、资产经营部、危改征收部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室11个部室。

三、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

我单位本级是预算单位，下属单位没有财政预算。汇总预算即本级预算。

我单位2019年预算安排226333.09万元。其中：预算内资金安排226333.09万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

2019年我单位将完成2018年及以前年度的项目续建和结决算等工作。2019年预算安排226333.09万元，比2018年预算安排206494.366311万元增加19838.723689万元，增加了9.6%。主要增加了大兴首创美澜湾等6个定向安置房项目房源购置资金172136.23万元，减少了排险腾退项目资金。

四、主要支出情况

2019 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算0元，其中公用支出0元。（2）项目支出预算226333.09万元。主要项目是能源节约利用、城乡社区公共设施、文物、其他城乡社区支出等。

五、2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）单位范围

北京市西城区房屋土地经营管理中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个下属单位。

（二） “三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相同。我单位及下属单位财政不安排经费预算，也不安排“三公”经费支出。

六、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

我单位是经费自理单位，2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费0元。财政不安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况说明

我单位2019年涉及政府采购总金额0万元。

（三）政府购买服务预算说明

我单位没有政府购买服务的内容。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年我单位将按各个项目的情况制定绩效目标，定期监测绩效目标的实现情况。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日我单位占有国有资产（货币资金）1,282,659,690.93元。

七、名词解释

鼓楼大街复兴计划：全名为鼓楼西大街整理与复兴计划，是一个系统性的大街整理复兴工作，涉及七项工作内容，即立面提升、基础设施、街道设施、交通专项、公共标示、园林景观、智慧城市。通过上述工作，达到提升城市景观，美化街区环境，完善基础设施，增加居民幸福感的最终工作目标。

峰谷电表改造：取暖方式从燃煤方式转变为蓄能式电暖器取暖的过程中，需要对蓄能式电暖器供电。为使用电负荷均匀，实行昼夜电价计价差别，白天电价正常，夜晚低谷电价。为实现电价计价方式转变而进行的电表改造。

2019年部门预算表

表一、2019年部门收支总体情况表

北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)				单位：元
收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	2,263,330,900.00	能源节约利用	13,545,300.00
财政专户管理		城乡社区公共设施	5,000,000.00
财政专户资金		其他城乡社区支出	1,930,192,300.00
教育收费收入		文物	314,593,300.00
其他财政专户收入
批准留用
上级补助收入
事业收入（不含事业单位预算外资金）
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计	2,263,330,900.00	本年支出合计	2,263,330,900.00
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计：	2,263,330,900.00	支出总计：	2,263,330,900.00

表二、2019年部门收入总体情况表
北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) 单位：元
科目编码　科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额207文化体育与传媒支出314,593,300.00　314,593,300.00　　　　　　　20702 文物314,593,300.00　314,593,300.00　　　　　　　2070206 历史名城与古迹314,593,300.00　314,593,300.00　　　　　　　211节能环保支出13,545,300.00　13,545,300.00　　　　　　　21110 能源节约利用13,545,300.00　13,545,300.00　　　　　　　2111001 能源节约利用13,545,300.00　13,545,300.00　　　　　　　212城乡社区支出1,935,192,300.00　1,935,192,300.00　　　　　　　21203 城乡社区公共设施5,000,000.00　5,000,000.00　　　　　　　2120399 其他城乡社区公共设施支出5,000,000.00　5,000,000.00　　　　　　　21299 其他城乡社区支出1,930,192,300.00　1,930,192,300.00　　　　　　　2129901 其他城乡社区支出1,930,192,300.00　1,930,192,300.00　　　　　　　　总计2,263,330,900.00　2,263,330,900.00

表三、2019年部门支出总体情况表

北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级) 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
207	文化体育与传媒支出	314,593,300.00		314,593,300.00
20702	文物	314,593,300.00		314,593,300.00
2070206	历史名城与古迹	314,593,300.00		314,593,300.00
211	节能环保支出	13,545,300.00		13,545,300.00
21110	能源节约利用	13,545,300.00		13,545,300.00
2111001	能源节约利用	13,545,300.00		13,545,300.00
212	城乡社区支出	1,935,192,300.00		1,935,192,300.00
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00		5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,930,192,300.00		1,930,192,300.00
2129901	其他城乡社区支出	1,930,192,300.00		1,930,192,300.00
	总计	2,263,330,900.00		2,263,330,900.00

表四、2019年财政拨款收支总体情况表

北京市西城区房屋土地经营管理中心(本级)

单位：元

收入支出项目预算金额项目预算金额一、本年收入　一、本年支出　（一）一般公共预算拨款2,263,330,900.00（一）一般公共服务支出2,263,330,900.00 （二）政府性基金预算拨款　（二）外交支出　　　（三）国防支出　二、上年结转　（四）公共安全支出　（一）一般公共预算拨款　（五）教育支出　（二）政府性基金预算拨款　（六）科学技术支出　　　…　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　收入总计：2,263,330,900.00 支出总计：2,263,330,900.00

表五、2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	合计						2,263,330,900.00
	预算内						2,263,330,900.00
	文物						314,593,300.00
2070206	历史名城与古迹	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	2018年文物腾退	314,593,300.00
	能源节约利用						13,545,300.00
2111001	能源节约利用	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	2016年煤改电户线维修改造项目尾款(区房地中心)	13,545,300.00
	城乡社区公共设施						5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50602	资本性支出（二）	30905	基础设施建设	群力胡同地下停车库改造	5,000,000.00
	其他城乡社区支出						1,930,192,300.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	2018年平房综合修缮尾款（房地中心）	4,313,500.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	2018年楼房综合修缮项目尾款（房地中心）	6,838,200.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	新阶段老旧小区综合整治（白云路7号院）试点改造项目尾款（房地中心）	19,868,100.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	新阶段老旧小区综合整治（安德馨居）试点改造项目尾款（房地中心）	12,604,800.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	阜内大街北侧建筑外立整治计划项目尾款（房地中心）	5,179,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	2017年平房翻建项目尾款（区房地中心）	23,536,800.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	2017年老旧小区修缮整治项目尾款（房地中心）	12,072,600.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	57号工程项目尾款（房地中心）	5,131,600.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	西城区新增峰谷电表改造项目尾款（房地中心）	10,588,700.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	鲁谷小区、永泰东里小区综合整治项目尾款（房地中心）目	17,684,200.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	西城区2018年老旧小区综合整治—安德路小区	15,243,900.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	西城区2018年老旧小区综合整治—万明园小区	23,303,200.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	区房地中心大兴区首创美澜湾等6个定向安置房项目房源购置资金	1,721,362,300.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31006	大型修缮	2013年抗震加固	12,403,200.00
2129901	其他城乡社区支出	50601	资本性支出（一）	31099	其他资本性支出	2015年抗震加固	40,062,200.00

表六、2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心单位：元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

—

　无

—

表七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市西城区房屋土地经营管理中心单位：元

项目	本年度预算
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
其中；公务用车购置费
公务用车运行维护费
总计	0

表八、2019年政府性基金预算支出情况表

支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计　　　　　无　　　　　　　　

表九、部门预算明细表

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
207	文化体育与传媒支出	314,593,300.00		314,593,300.00
20702	文物	314,593,300.00		314,593,300.00
2070206	历史名城与古迹	314,593,300.00		314,593,300.00
211	节能环保支出	13,545,300.00		13,545,300.00
21110	能源节约利用	13,545,300.00		13,545,300.00
2111001	能源节约利用	13,545,300.00		13,545,300.00
212	城乡社区支出	1,935,192,300.00		1,935,192,300.00
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00		5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,930,192,300.00		1,930,192,300.00
2129901	其他城乡社区支出	1,930,192,300.00		1,930,192,300.00
	总计	2,263,330,900.00		2,263,330,900.00

表十、专项转移支付预算表

		单位：元
预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码	部门经济分类代码	政府经济分类代码	项目名称	是否采购	指标金额	市指标文号

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	北京市西城区房屋土地经营管理中心
部门（单位）负责人	郭月	联系电话	66188550
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	226333.09
	基本支出：	0
	项目支出：	226333.09
	其他：	0
部门（单位）职能概述	我单位主要从事国有资产的经营和管理，在经营活动和经营项目的运作中，按照产权清晰、责权明确的原则，确保国有资产保值增值。负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责租金的收缴，从事直管公房的物业管理、房地产交易、房屋租赁和房屋置换等经营服务业务。负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋拆迁及中式房屋新建工作。按照政府的有关要求和城市建设开发规划，受政府委托组织和实施危旧房改造工作，参与新建小区的物业管理。负责房屋设备安全管理服务工作。负责房屋的安全检查、修缮和零维修服务工作，负责雨季防汛抢险和冬季供暖工作，确保居民住用安全。负责房屋的安全鉴定和测绘工作。
部门（单位）绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实区委区政府和区国资委工作部署，紧紧围绕区域城市建设和环境品质提升，扎实推进疏解非首都功能和保障民生重点任务，圆满完成了年度各项重点工程。

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	单位2019年预算安排226333.09万元
		产出质量指标	阶段性指标符合质量标准，总体验收合格。
		产出进度指标	按照区财政的要求按月完成支出进度要求， 3月完成25%，6月完成50%， 9月完成75%， 11月完成91.67%,12月完成100%。
		产出成本指标	严格执行预算。
		…
	效果指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	紧紧围绕区域城市建设和环境品质提升，扎实推进疏解非首都功能和保障民生重点任务，圆满完成了年度各项重点工程。
		环境效益指标	保护环境，符合环保要求。
		可持续影响指标	我单位面临转制。
		服务对象满意度指标	满意达80%。
		…
其他说明的问题

表十二、项目支出绩效目标申报表

文物腾退

项目申报单位	北京市西城区房屋土地经营管理中心
上级主管部门
项目名称	2018年文物腾退项目			项目实施年度			2018
项目负责人	邹雪梅			联系电话			66560559
项目基本情况	预算科目名称				预算科目代码
	类型	1、经常性项目			属性	1、新增项目
		2、一般类项目		√		2、常年性项目
						3、延续性项目		√
	项目资金总额	1、预算内资金		1572923300	有无可行性报告			无
		2、预算外资金	财政专户		是否经过专家论证和评审
			批准留用
		3、其他资金	自有资金
			结余资金		是否绩效考评项目			否
		小计		1572923300	绩效考评年份
项目申请理由及主要内容	计划对关帝庙、广仁寺、福德庵、真武庙、永泉庵等11处文物进行腾退，预算投资157292.33万元。 2018年文物腾退项目涉及11处282户7430平方米，目前已腾退3处，正在实施腾退5处，年底前再启动3处。已通过财政局审核的资金预算为157292.33万元，按照计划今年拨付总预算的80%，目前已拨付63686万元，年底前将拨付6亿多元，2019年资金计划为剩余的20%即31458万元。
项目目标及预期社会经济效益	项目目标：11处建筑属于一般不可移动文物。但由于文物建筑多年来作为民居使用，损坏严重，隐患突出，严重危害文物建筑安全，文物的历史文化价值无法实现。为了彻底改善文物保护状况，根据《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，实施文物腾退工作。预期社会经济效益：保护建筑物和附属文物的安全，恢复文物的历史文化价值。

2016年煤改电户线维修改造项目尾款

项目申报单位	北京德源兴业投资管理有限公司
上级主管部门
项目名称	2019年煤改电户线更新改造工程			项目实施年度			2019
项目负责人	孙国强			联系电话			66182736
项目基本情况	预算科目名称				预算科目代码
	类型	1、经常性项目			属性	1、新增项目		√
		2、一般类项目		√		2、常年性项目
						3、延续性项目
	项目资金总额	1、预算内资金		13,545,300.00	有无可行性报告			无
		2、预算外资金	财政专户		是否经过专家论证和评审
			批准留用
		3、其他资金	自有资金
			结余资金		是否绩效考评项目			否
		小计		13,545,300.00	绩效考评年份
项目申请理由及主要内容	煤改电户线改造工程，改造至今已用10多年，由于线路出现严重老化，配电箱大多数已锈迹斑斑，缺门少盖，室内闸具已大负荷使用多年，存在安全隐患。
项目目标及预期社会经济效益	项目目标：完成老化线缆、线缆表箱支架、电箱等更新。预期社会经济效益：巩固无煤化成果，保障冬季平房区供暖。

序号

明细项

目名称

资金来源

是否涉及政府采购

是否政府购买服务

测算依据及说明

合计

预算内资金

财政专户管理资金

其他

金额

煤改电户线更新改造工程款

13,545,300.00

否

平房院居民进行煤改电户线更新改造尾款

群力胡同地下停车库改造

项目申报单位	北京市西城区房屋土地经营管理中心
上级主管部门
项目名称	西城区群力胡同防汛配套用房和地下车库建设工程			项目实施年度			2019
项目负责人	苗京泉			联系电话			66069972
项目基本情况	预算科目名称				预算科目代码
	类型	1、经常性项目			属性	1、新增项目
		2、一般类项目		√		2、常年性项目
						3、延续性项目		√
	项目资金总额	1、预算内资金		5000000	有无可行性报告			有
		2、预算外资金	财政专户		是否经过专家论证和评审			是
			批准留用
		3、其他资金	自有资金
			结余资金		是否绩效考评项目
		小计		5000000	绩效考评年份
项目申请理由及主要内容	为破解在旧城风貌保护范围内快速增长的机动车保有量和停车位发展相对缓慢之间的矛盾，西城区政府拟结合护国寺地区的实际情况，利用护国寺街南侧群力胡同9、11号院建设地下机械停车库。项目总占地面积2037.718平方米。拟建方案总建筑面积8319.93平方米，其中地上建筑面积1322.00平方米，拟建1层，结合古都风貌保护的特点，以围合的四合院作为主要的建筑形式，主要用于还建防汛配套用房；地下建筑面积6997.93平方米，拟建5层，主要功能为机械式停车库，可容纳机动车129辆。
项目目标及预期社会经济效益	项目目标：在地上还建防汛配套用房的基础上，破解在旧城风貌保护范围内居民停车难问题，地下增加机动车停车位129辆。预期社会经济效益：地下增加机动车停车位129辆，有效缓解旧城风貌保护区内居民停车，梳理胡同交通组织。

大兴区首创美澜湾等6个定向安置房项目房源购置资金

项目申报单位	北京市西城区房屋土地经营管理中心
上级主管部门
项目名称	区房地中心大兴区首创美澜湾等6个定向安置房项目房源购置资金			项目实施年度			2019
项目负责人	刘南、邢露文			联系电话			66175948
项目基本情况	预算科目名称				预算科目代码
	类型	1、经常性项目			属性	1、新增项目		√
		2、一般类项目		√		2、常年性项目
						3、延续性项目
	项目资金总额	1、预算内资金		1721362300.00	有无可行性报告			有
		2、预算外资金	财政专户		是否经过专家论证和评审
			批准留用
		3、其他资金	自有资金
			结余资金		是否绩效考评项目			否
		小计		1721362300.00	绩效考评年份
项目申请理由及主要内容	为支持我区征收、拆迁、腾退等项目的人口疏解工作，区住建委先后为我区调拨了大兴区首创美澜湾等6个项目定向安置房源，将以房地中心（德源兴业公司）为签约主体与各项目开发商签订《房源预订合同》，并根据各项目工程进展情况支付房款。大兴区首创美澜湾等6个项目定向安置房源总投资4,662,244,200.00元，计划2019年按照工程进展支付房款等费用1,721,362,300.00元。
项目目标及预期社会经济效益	按照区政府和区住建委的指示精神，我单位与大兴区首创美澜湾等6个项目定向安置房源的开发商签订《房源预订合同》，使用财政资金先行垫付购房款，有利于支持我区征收、拆迁、腾退等项目的人口疏解工作，极大促进了居民外迁安置工作进展。

序号	明细项目名称	资金来源				是否涉及政府采购	是否政府购买服务	测算依据及说明
序号	明细项目名称	合计	预算内资金	财政专户管理资金	其他金额	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	测算依据及说明
1	区房地中心大兴区首创美澜湾等6个定向安置房项目房源购置资金	1721362300.00	1721362300.00			否	否	大兴区首创美澜湾等6个项目定向安置房源总投资4,662,244,200.00元，计划2019年按照工程进展支付房款等费用1,721,362,300.00元。

2018年平房综合维修、楼房综合维修、新阶段小区整治、阜内大街北侧立提升计划、2017年老旧小区整治、57号工程、鲁谷永泰小区整治、2013 2015抗震加固项目处于结算审计阶段。

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