中共北京市西城区委北京市西城区

人民政府信访办公室2018年部门决算

目录

第一部分  2018年部门决算说明

第二部分  2018年部门决算表

    1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018年政府采购情况表

第一部分 2018年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻落实关于信访方面的党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章以及北京市的有关规定。

2.负责向信访群众宣传党的路线、方针、政策、国家有关法律、法规、规章和北京市有关规定以及信访工作制度，引导信访人依法信访。

3.按照区委、区政府职责范围，受理群众来信，接待群众来访；办理、交办、转送国家和市信访工作机构交办或转送的信访事项。

4.负责向区委、区政府提供群众来信来访中反映的重要信息和社会情况；综合分析信访情况，开展调查研究，提出有关建议。

5.负责向区属单位交办有关信访事项，督促检查办理情况；督促检查各项信访工作措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

6.协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导报告。

7.负责指导全区信访工作；承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织、指导、推动全区信访系统信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布。

8.负责征集公民对本区政治、经济、文化、城市管理和各项社会事业发展的重要建议。

9.负责区政府受理的信访事项复查工作。

10.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2018年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）部门机构设置

中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室是区委、区政府主管本区信访工作的区政府工作部门，内设5个科室。区信访办行政编制23人;事业编制0人；工勤编制0名；实际23人；长期聘用临时工3人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

二、2018年收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入9575810.02元，全部是财政拨款收入，比2018年年初预算增加540324.96元，年初结转和结余0元。

2018年本年支出合计9575810.02元，比2018年年初预算增加540324.96元，其中：基本支出8333052.64元，占87.02%；项目支出1242757.38元，占12.98%。

2018年年末结转和结余0元。

三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出9575810.02元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出（类）7003596.21元，占73.14%；社会保障和就业支出（类）1037170.56元，占10.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）553337.01元，占5.78%；住房保障支出（类）981706.24元，占10.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年支出决算按用途划分：

2018年一般公共预算财政拨款支出9575810.02元，比2018年年初预算增加540324.96元，增长5.64%。其中：

（1）基本支出决算8333052.64元，比2018年年初预算增加596870.14元，增长7.16%。主要原因是2018年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算1242757.38元，比2018年年初预算减少56545.18元，减少4.54%。主要原因是没有使用预留机动费。

2.支出的主要项目是①信访工作经费②区信访接待大厅配备保安人员经费③聘用法律顾问经费。

四、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出8333052.64元，其中：（1）工资福利支出7980463.24元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出281059.4元(包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)；(3)对个人和家庭补助支出71530元(包括退休费)。

五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

决算单位范围：中共北京市西城区委北京市西城区人民政府部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室。

2018年 “三公”经费财政拨款支出56468元，比2017年增加31968.51元。 其中：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费支出46500元，比2017年增加46500元。主要原因是3位处级领导因公赴台。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组 3个；全年因公出国（境）累计3人次。其中：科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费46500元，团组数3个。

 （二）公务接待费

2018年公务接待费支出0元，与2017年公务接待费一致。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费支出9968元，比2017年减少14531.49元。其中2018年公务用车购置费支出0元，与2017年公务用车购置费一致。2018年公务用车运行维护费支出9968元，比2017年减少14531.49元，主要原因是按照区车改办的统一要求，于2019年3月将车辆统一划拨至区机关事务服务中心。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2018年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2018年其他重要事项的情况说明

（一）2018年机关运行经费支出情况

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5760838.83元，比2017年增加300616.35元，增长5.22%，主要原因是2018年社会保障缴费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额249243元，其中：政府采购货物支出75118元，政府采购服务支出174125元。中型企业合同金额249243元，占政府采购支出的100%，其中：小微企业合同金额0元，占政府采购支出的0%。

（三）政府购买服务支出情况

2018年涉及政府购买服务项目2个，具体为：法律服务中的法律顾问80000元、后勤服务中的物业服务284400元，决算资金合计364400元。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，我单位占用固定资产总额3481969.8元，其中：车辆为0，按照区车改办的统一要求，于2018年3月将车辆统一划拨至区机关事务服务中心。

(五)绩效目标开展情况

2018年中共北京市西城区委北京市西城区人民政府信访办公室的重点项目是信访工作业务经费，绩效目标是：坚持以人民为中心，认真践行“红墙意识”，继续深化信访工作制度改革和信访法治化建设，进一步深化落实信访工作责任、大力加强法治信访建设、着力开展矛盾纠纷预防化解工作、加大依法维护信访秩序工作力度，切实维护群众合法权益，有效促进区域社会和谐稳定。

按照区财政局统一要求，对2018年部门整体支出进行了绩效评价，综合得分87.99分，综合绩效级别为良好。

八、专业名称解释

1．“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018年部门决算表

表1：        2018年收入支出决算总表

单位名称：区信访办                                          单位：元

表2:                                  2018年收入决算表

单位名称：区信访办                                                                                         单位：元

表3：                           2018年支出决算表

单位名称：区信访办                                                                                    单位：元

表4：       

2018年财政拨款收支决算总表

单位名称：区信访办                                                 单位：元

表6：

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单单位名称：区信访办                                            单位：元                                                                          

表7：

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：区信访办                                              单位：元

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表8：

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:区信访办                                          单位：元