第一部分：2018年度部门决算情况说明

一、部门情况

二、2018年收入及支出总体说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款支出情况

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分：2018年度部门决算报表

1.2018年部门决算收支总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收支决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表

7.2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表

8.2018年政府性基金决算支出表

第一部分：2018年度部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区城市管理监督指挥中心区政府负责城市管理监督评价与指挥协调工作的正处级行政机构，内设办公室、监督员管理科、信息管理科、指挥调度科、综合协调科等16个职能科室。

主要职责是：

1.负责研究拟定城市管理监督与评价工作，建立科学完善的监督评价体系，有效提升城市精细化管理。

2.负责对全区城市管理全方位、全时段视频监控管理，对出现的问题进行处置指挥、协调和督办。

3.负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。

4.负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核及日常管理。

5.负责组织建立城市运行管理信息化系统；负责组织城市运行管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。

6.配合有关部门协调解决城市管理中出现的安全生产问题。

7.充分利用信息化城市管理系统，配合做好辖区安全生产工作。

8.负责承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区城市管理监督指挥中心行政编制85人；事业编制0人；工勤编制0人；实际78人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。长期聘用临时工32人。

二、2018年收入及支出总体说明

（一）收入决算说明

2018年收入决算44876445.98元，比2018年收入预算减少73223.43元，其中一般公共预算财政拨款44876445.98元，政府性基金预算财政拨款0元。

（二）支出决算说明

1.2018年支出决算按用途划分：

2018年一般公共预算财政拨款支出44876445.98元,比2018年一般公共预算财政拨款支出预算减少73223.43元，减少0.16%。其中：

（1）基本支出决算25698361.26元,比基本支出预算减少247407.24元，减少1.06%。主要原因是机关运行及办公成本降低，日常公用经费支出有所减少。

（2）项目支出决算19178084.72元，比项目支出预算增加174183.81元，增加0.91%。主要原因是追加智能井盖状态监测管理示范研究项目经费及出国经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出0元：

（1）基本支出决算0元。

（2）项目支出决算0元。

三、主要支出情况

支出的主要项目是：①西城区城市运行管理系统运维经费；②西城区全响应系统维护经费；③基于全响应的城市运行管理平台功能升级项目；④区城管监督指挥中心工作经费；⑤服务器虚拟化升级改造项目；⑥存储设备升级改造项目。

四、部门“三公”经费财政拨款支出情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费支出单位包括1个所属单位，即西城区城市管理监督指挥中心。

（二）关于2018年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款支出80122.93元，比2017年减少40475.35元。其中：

1.因公出国（境）费

2018年财政拨款因公出国（境）费支出73130.9元，比2016年多支出6312.9元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。

2.公务接待费

2018年财政拨款公务接待费支出0元，和2017年支出持平。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

3.公务用车购置及运行维护费

2018年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出6992.03元，比2017年减少46788.01元。其中2018年公务用车购置费0元，与2017年公务用车购置费一致。2018年公务用车运行维护费6992.03元，比2017年减少46788.01元，主要原因是公务用车改革，只承担未过户车辆的保险费。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购决算说明

2018年涉及政府采购项目20个，支出决算4107224元。

（二）政府购买服务决算说明

2018年涉及政府购买服务项目2个，支出决算5579750元。类别为：政府履职所需辅助性服务-机关信息系统建设与维护-信息化运行维护服务。其中：西城区城市运行管理系统运维费5265750元，西城区“全响应”系统运行维护经费314000元。

（三）行政运行经费决算说明

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计931518.14元，比2017年行政运行经费减少6017.94元，减少0.62%。主要原因是机关运行及办公成本降低。

（四）项目支出绩效目标情况说明

1.城管监督指挥中心工作经费项目：

依托信息化城市管理平台和“全响应”社会服务管理平台，开展对城市运行体系和城市运行数据分析，通过对数据与信息的采集，对城市进行监测，再对数据和信息进行分析形成对城市运行态势的总体评价和判断，提高城市管理的科学化水平。

立足于首都功能核心区定位，进一步强化数据分析手段、加强城市运行管理决策依据的支撑力度、加快科技成果转换和应用；通过信息化管理手段，随时了解城市管理一线情况，清晰掌握城市管理现状，梳理、明确各职能部门在城市管理工作职责，解决政府管理职能“错位”“失位”“缺位”问题，真正发挥在全区城市管理工作中的协调中枢作用。

2.服务器虚拟化升级改造项目

为业务系统提供更多更高性能的基础资源，具备良好的扩展性，可以持续满足未来业务发展，具备完善的设备管理和告警机制，便于运维和故障定位；②通过及时更新、完善机房内快要到达使用寿命的服务器支撑硬件设施，进而最大程度降低中心机房出现系统瘫痪事故的概率，确保城市管理监督指挥中心机房平稳有序的长期运转；③实现对硬件的统一调度、分配和管理，可大大简化运维工作，降低维护成本；资源池弹性伸缩、易扩展性、资源部署周期短等优势，可以显著提升硬件资源的服务能力。

3.基于全响应的城市运行管理平台功能升级项目

通过本项目的建设，继续推广大数据搜索平台在街道层面的应用能力，拓宽居民随手拍APP应用种类，实现城管执法局数据对接与应用，通过信息化辅助背街小巷整治推进工作，对决策通进行升级。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位没有行政事业性收费项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

（七）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门固定资产总额46640067.43元，其中：车辆0台、0万元；单位价值50万元以上的通用设备0万元；单位价值100万元以上的专用设备0万元。

（八）重点预算项目绩效评价结果

开展预算绩效自评1项，即西城区预算部门2018年度整体支出绩效评价，绩效评价得分86.60分，评定级别为“良好”。

六、名词解释

（一）“三公”经费

部门预算中的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）行政运行经费

为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区城市管理监督指挥中心2018年部门决算及三公经费决算.doc