公开目录

第一部分、2019年部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2019年部门决算收支及增减变化情况说明

（一）收入情况

（二）支出情况

（三）收支增减变化及原因

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购决算说明

（三）政府购买服务决算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

    六、名称解释

第二部分、2019年部门决算表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年政府采购情况表

5、2019年政府购买服务支出情况表

6、2019年财政拨款收支总体情况表

7、2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

8、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9、2019年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11、2019年财政拨款“三公”经费支出情况表

第一部分、2019年部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。

 2、工作职责

（1）在区委组织部的领导下，受区党政机关和企事业单位的委托，组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。

（2）收集高级经营管理人才供求信息，提供咨询服务。

（3）提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。

（4）建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库；

（5）承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作；

（6）承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作；

（7）承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作；

（8）承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。

（二）人员构成情况

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人；实际12人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

二、2019年部门决算收支及增减变化情况说明

（一）收入情况

2019年全年收入4,156,284.73元，财政补助收入4,156,284.73元。年初结转和结余0。

（二）支出情况

2019年全年支出4,156,284.73元，其中：基本支出3,786,284.73，占总支出的91.10%，项目支出370,000.00元，占总支出的8.90%。

2019年财政补助支出4,156,284.73元，其中：一般公共服务支出3,057,165.83元，占总支出的73.56%，社会保障和就业支出324,710.40元，占总支出的7.81%，卫生健康支出232,251.50元，占总支出的5.59%，住房保障支出542,157.00元，占总支出的13.04%。

（三）收支增减变化及原因

2019年全年收入4,156,284.73元，上年为3,802,710.55元，本年比上年增加353,574.18元，增加9.30%。2019年全年支出4,156,284.73元，2019年支出4,156,284.73元，本年支出增加353,574.18元，增加9.30%。收支增加的原因：人员绩效工资增加，各种保险费增加；项目支出增加。

三、主要支出情况

   2019年决算支出4,156,284.73元。其中：财政拨款支出4,156,284.73元。

2019年决算支出按用途划分：

（1）基本支出决算3,786,284.73元，其中：人员支出3,643,210.48元，公用支出143,074.25元。

（2）项目支出预算370,000.00元。主要项目是:①食堂运行经费216,000.00元;②西城区干部心理健康发展计划经费68,000.00元;③西城区党政干部选人用人科学方法研究经费86,000.00元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

（二）关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2019年“三公经费”年初预算批复合计2,642.88 元，其中：因公出国(境)0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费2,642.88元。公务用车运行维护费中：加油0元，维修0元，保险0元，其他支出0元。

 2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，其中：

（1）因公出国（境）费

2019年财政拨款因公出国（境）费支出 0 元,与2018年支出金额相等。因公出国（境）团组数 0个，累计人次0人，人均出国经费0万元。

（2）公务接待费

2019年财政拨款公务接待费支出 0 元,与2018年支出金额相等。国内公务接待费0元，接待批次0个，接待人次0人。人均接待费 0元。其中：国内外事接待费0元，国内外事接待批次0个，接待人次0人。人均接待费0 无。国（境）外公务接待费 0元，接待批次0个，接待人次0人。人均接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出为0元,与2018年支出金额相等。其中：公务用车购置费0元，公务用车购置0辆，车均购置费0万元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,其中封存0辆。公务用车运行维护费0元，其中： 加油0元，维修0元，保险0元，其他支出0元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

我单位不是参公事业单位，因此不涉及机关运行经费。

（二）政府采购决算说明

2019年政府采购项目0个，采购资金0元，政府采购货物支出0元。

2019年政府采购计划金额0元，实际采购金额0元，执行率100%。

（三）政府购买服务决算说明

我单位2019年无政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019年绩效目标：中心作为组织部的专业研究部门，围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题，引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法，加强调查研究，开展管理手段、工具的研发，形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果，为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务社会发展的功能。

 绩效评价结果说明：根据西城区财政局2020年度绩效评价工作通知的要求，本单位的《西城区干部心理健康发展计划经费》项目由预算单位开展部门绩效自评工作。项目绩效评价综合得分82.50分，绩效级别为“良好”。其中：项目决策21.40分，项目管理23.90分，项目绩效37.20分。评价中发现三类大问题11个小问题，整改工作正在进行。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2019年底，本部门固定资产总额113.12万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。（固定资产中通用设备77.10万元，专用设备4.19万元，家具、用具、装具及动植物31.83万元。）

    六、名称解释

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第二部分、2019年部门决算表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年政府采购情况表

5、2019年政府购买服务支出情况表

6、2019年财政拨款收支总体情况表

7、2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

8、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9、2019年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11、2019年财政拨款“三公”经费支出情况表

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

                     2019年8月31日

附表1      

2019年部门收支总体情况表

                                                单位：元

附表2

2019年部门收入总体情况表

  单位：元

附表3

2019部门支出总体情况表

      单位：元

附表4

“无此项支出”

附表5

“不属于此项支出统计范围”

附表6

2019年财政拨款收支总体情况表                                                单位：元

附表7

2019年一般公共预算支出情况表

      单位：元

附表8  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

                      单位：元

附表9

2019年政府性基金预算财政拨款收支情况表

单位：元

备注：无此项支出

 附表10

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

单位：元

备注：无此项支出

附表11

2019年财政拨款“三公”经费支出情况表

                                         单位：元

备注：无此项支出

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心2019年部门决算信息编制说明.doc