2020年部门决算编制说明

北京市西城区生态环境局2020年部门决算及“三公”经费决算信息公开.rar

一、部门情况

 1．主要职能。

西城区生态环境局是西城区人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。其主要职能是：

1）负责建立健全本区生态环境基本制度。

2）负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3）负责监督管理本区污染减排目标的落实。

4）负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。

5)负责本区环境污染防治的监督管理。

6)指导协调和监督本区生态环境保护修复工作。

7)负责本区辐射安全的监督管理。

8)负责本区生态环境准入的监督管理。

9)负责本区生态环境监测和信息发布工作。

10)开展本区应对气候变化工作。

11)组织开展本区生态环境保护督察工作。

12)组织、指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作。

13)负责组织开展生态环境监督执法。

14)负责指导、监督检查本区生态环境工作。

15)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

16)完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。

北京市西城区生态环境局是区政府组成部门，内设科室如下：局长、副局长、办公室、综合科、行政审批科（法制科）、大气环境管理科、污染源管理科、环境安全管理科（安全生产办公室、区环境污染突发事件应急办公室）、督察科、人事财务科、离退休干部科、机关党委、北京市西城区生态环境综合执法大队、北京市西城区环境保护监测站、北京市西城区环保宣传教育科技中心、北京市西城区机动车排放管理站、北京市西城区煤改电管理中心。

当年无变动。

3．人员情况。

机关年末在职人员152人（行政在职62人，非参公事业人员90人)，离休人员2人。当年在职人员退休2人，新入职3人，离休人员去世1人。

二、2020年收入决算说明

2020年收入预算批复数145,198,920.10元，决算数133,606,691.56元，分别为：财政拨款133,606,691.56元，其他收入0元。

三、2020年支出决算说明

本年支出167,345,168.77元，其中当年一般财政拨款收入133,606,691.56万元，支出上年结转资金33,738,477.21元。

2020年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款167,345,168.77元。（1）基本支出决算49,873,190.9元。（2）项目支出决算117,471,977.87元。主要项目是：

（1）遥感监测设备购置11,133,600.00元。

（2）西城区2019年煤改电蓄能式电采暖设备更新25,442,437.51元。

（3）煤改电工程后期安全保障经费10,702,426.88元。

（4）京财经一指〔2019〕2108号 煤改电电费补贴项目33,300,000.00元。

（5）北京市西城区餐饮业废气净化设备升级改造补助资金7,196,393.49元。

（6）执法辅助服务经费7,964,149.25元。

2、政府性基金预算财政拨款0元。（1）基本支出决算0元。（2）项目支出决算0元。

四、决算收支增减变化说明

2020年我部门收入、支出年初预算数为88,288,920.12元，在年度执行中追加67,535,057.21元、追减22,217,285.77元。

调整主要原因是：

（1）追加主要原因是：当年追加人员经费7,800,477.21元，财政下达市级专项转移支付项目资金56,910,000.00元，追加一般专项资金2,824,580.00元。

（2）追减主要原因是：根据工作进展情况，将本年无法支付或已支付完毕的结余项目资金进行调减。

五、2020年政府采购情况说明

1、2020年政府采购实际支出金额合计27,765,338.85元，包括政府采购货物支出11,454,400.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出16,310,938.85元。

2、政府采购授予中小企业合同金额12,072,325.85元，其中：授予小微企业合同金额3,127,367.6元。

六、2020年政府购买服务项目决算情况说明

2020年政府购买服务共涉及20个项目，预算金额19,359,843.55元，实际支出金额16,907,968.85元。主要包括：环境治理、行业调查、技术评审鉴定评估、监测服务、法律服务、机关信息系统建设与维护等。

七、2020年机关运行经费决算情况说明

 2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2,096,198.13元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及他费用。

“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、其他需要说明的情况

1、国有资本经营预算拨款收支情况。

本年无发生。

2、本单位国有资产占用情况年初数为132,336.32万元，年末数为129,563.02万元，其中流动资产1,365.45万元、固定资产原值4,850.18万元、无形资产原值835.39万元。其中共有车辆5辆，为特种专业技术用车。

3、政府性基金预算情况。

本年无发生。

4、预算绩效工作开展情况。

我局进一步明确任务，积极采取措施，促进环境质量有效改善。加强对清洁空气行动计划重点任务的调度督察。高度重视清空计划督察工作，创新督察工作机制体制。开展打赢蓝天保卫战各项工作，研究制定《北京市西城区打赢蓝天保卫战2020年行动计划》及任务分解，制定2020年重点任务清单、1+N+X的方案、《北京市西城区打赢蓝天保卫战2020年行动计划实施方案》、《关于西城区街道扬尘精细化管控工作的指导意见》，完成2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，开展餐饮改造补贴工作，结合精细化管理项目，开展对街道的指导工作。水土方面，编制“北京市西城区打好碧水、净土保卫战2020年行动计划”，积极配合河长办工作，开展水环境管理工作。

（一）2020年煤改电电费补贴

资金全额拨付，项目支出绩效目标完成。本项目按照辖区内各街道办事处所上报的资金补贴申请金额核定并进行资金拨付，预算执行绩效符合绩效目标。

（二）2019年煤改电蓄能式电采暖设备更新

对我区达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖设备，采取逐年、逐片更新置换，逐步解决设备老化问题，不断提高居民冬季采暖的可靠性和安全性，确保居民燃煤采暖不反弹，巩固无煤化工作成果，同时充分考虑居民更新蓄能式电采暖设备的负担，确保“煤改电”这项民生工程落到实处。实现了煤改电设备更新区域的无煤化目标。

基于《西城区2019煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》中，预计更新销售补贴设备约为18000台的计划目标为各街道办事处在之前下社区入户摸底所得，尽管居民自主自愿更新意愿随着时间存在较大变化，但从今年摸底工作对比实际设备销售数量来看绩效预估及完成都十分准确。有效保持用电采暖的高使用率，防止燃煤反弹，并保证居民用电安全，巩固历年煤改电的成果。

（三）煤改电工程后期安全保障经费

共拨付10702426.88元。本项目按照财政结算审计金额拨付，预算执行绩效符合绩效目标。

（四）遥感监测设备购置

按照北京市生态环境局印发的《2019年移动污染源监管工作方案》及《西城区柴油货车攻坚战》相关工作要求，西城区生态环境局承担辖区机动车环保达标监管、非道路移动机械环保达标监管等工作，为进一步加强执法检查效率，提升检测准确性，加强各类保障，我局购置遥感监测设备进行监测工作。截止到2020年11月，已完成此项目的设备安装及人员培训工作，11月底完成全部资金支付工作。

由于“新冠”肺炎疫情影响，我站与三家招投标代理公司的咨询沟通进行的比较缓慢。遥感监测设备购置涉及金额较大，我站与人财科沟通后采用公开招投标方式进行采购。通过三方比较选定招投标代理公司--中工国际招标有限公司，根据我站需要拟定了招标需求，对外公开发布了招标书（ZGGJ-BJ02-20061155号招标文件）。项目于2020年7月完成合同签订工作。后续的设备安装也是需要经过多方沟通协商。我局领导多次牵头召开联席会议，与市交管局、区城市管理委、区园林绿化局、电力公司等部门交流沟通、协商解决在市政道路两侧安装和测试等问题。最终如期完成了 6套遥感监测设备的安装和调试工作。

（五）西城区新增峰谷电表

“煤改电”工程完成后，后续工作以保障居民冬季正常使用电采暖，防止发生燃煤反弹为主要着力点，强化相关保障措施，以巩固我区“无煤化”工作成果。由于“商改居”、房屋买卖分户等情况一直处于动态变化中，为解决居民的实际采暖需求，2019年我区通过各街道办事处调查摸底以及各相关本部门现场核查，共对140户居民实施了新增峰谷电表工程。

目前，全部140户居民的新增峰谷电表户内通电工作已经全部完成。达到了预期效果。

（六）执法辅助服务经费

完成了绩效跟踪工作组织机构设置，由项目负责人牵头制定工作计划，对项目资金到位情况，执法辅助人员工作状况，对执法工作能力提升进行监督。目前已完成全部预算支付。

本年我局采用购买执法辅助服务方式来弥补执法力量不足问题，缓解目前执法人员缺口，推进工作顺利开展，保障全年各项任务的全面落实。

（七）北京市西城区餐饮业废气净化设备升级改造补助资金项目

该项目年度预算金额为￥7200000元，目前我局已发放补助资金￥7196393.49元。

2019年底前完成市生态环境局下达西城区900家以上餐饮废气净化设备升级改造任务（其中约300家区级财政预算单位，已纳入各单位预算自行申报，本项目按照改造600家社会餐饮单位进行测算）。我局分10批向通过验收的已完成废气净化设备升级改造的319家社会餐饮单位，发放补助资金719万余元（7196393.49元），与预算批复720万元相比，圆满完成了今年餐饮油烟补贴发放任务。

（八）西城区生态环境局扩租费

完成了绩效跟踪工作组织机构设置，由项目负责人牵头制定工作计划，对项目资金到位情况，全局办公面积进行核算监督。现已完成全部预算支付。

租赁北京检测仪器有限公司办公楼作为我局办公使用。达到正常工作面积，保障全年各项任务的全面落实。

（九）西城区粗颗粒物监测项目

248个粗颗粒物监测点已建设完成，已按照合同要求提供大气粗颗粒物监测服务、云分析服务及手机APP服务等。

（十）环境监测仪器购置项目

为适应新形势下环境保护工作的需要，更好地满足环境监测工作的实际需要以及更好地履行监测站综合性监测职能，提高环境监测综合能力和整体水平，完善日常监测任务所必需的基本要求和基础配备,满足环境管理需要，更好地为环境管理和社会服务。项目支出执行进度与预期存在滞后，绩效目标已完成。上半年受新冠疫情和实验室装修计划不确定的影响，项目执行进度与预期进度存在滞后。

（十一）排污许可证审核和已发排污许可证核查项目

目前我区按时保质完成清理整顿在4月30日前完成清理整顿行业许可证核发和登记，截至2020年7月15日，对辖区内医疗、印刷、汽修及加油站单位排污许可证核发和登记总体完成率超过90%，并在本市率先完成排污登记工作。申请单位具体情况不同，申报时间不同，我局以“赶早不赶晚”为原则，至少每月一次催促应填报单位进行填报。2020年12月31日前完成目标。