北京市西城区住房和城市建设委员会（汇总）

2020年部门决算公开

目 录

第一部分：2020年部门决算情况

1.2020年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

11.政府采购情况表

12.政府购买服务支出情况表

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

1.2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2020年部门决算情况

2020年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

区住房城市建设委是负责本区住房和城市建设行政管理的区政府工作部门，内设11个行政科室。所属事业单位4个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1.贯彻落实国家关于住房和城市建设方面的法律法规、规章、政策和北京市的有关规定，研究本区住房和城市建设方面的重大问题，并提出措施建议。

2.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、促进建筑行业发展工作。负责本区建筑市场主体资格认定与监督管理，负责建筑业各类人员职业资格管理和执业注册管理。

3.负责本区房地产开发企业资质等级核定与管理及房地产业各类人员职业资格管理与执业注册管理。

4.负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可、夜间施工许可。负责建设项目联合验收工作。促进本区建筑节能和行业科技发展，负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。组织编制本区重大项目建设总体计划，负责重点工程项目建设的协调、监管工作，为中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在本区建设项目提供职责范围内的协调和服务。

5.负责本区建设工程质量和施工安全、消防安全监管工作。承担本区已办理施工许可的在建工程安全质量、扬尘治理、劳务用工等行业监管、质量和消防竣工验收的备案、抽查和监督管理。参与建设工程质量、施工安全事故、消防事故的调查处理。

6.负责本区城市更新工作。研究拟订本区城市更新及产业提升的中长期规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进重大项目实施。牵头组织实施老旧小区综合整治、危旧房和棚户区改造、新建市政道路建设、保障性住房建设等工作。

7.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区住房和城市建设委员会行政编制46人;事业编制102人；工勤3名；实际134人；长期聘用临时工0人。

    离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

包括北京市西城区住房和城市建设委员会（本级）、北京市西城区城市房屋改造发展中心、北京市西城区建设工程安全监督站、北京市西城区建设工程施工现场管理办公室、北京市西城区建设工程质量监督站。

二、收入决算说明

2020年决算收入541651860.57元，全部是财政拨款收入，比2020年年初预算1085319565.27元，减少543667704.7元，主要是减少高立庄项目的公共资源建设补偿款、老旧小区综合整治、老城保护及街区更新项目及各指挥部工作经费等项目。

三、支出决算说明

2020年财政拨款支出541651860.57元，其中：基本支出45143679.44元，占8.33%，项目支出496508181.13元，占91.67%。

（一）2020年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出541651860.57元，主要是教育支出6304元，占0.00001%；社会保障和就业支出5955342.94元，占1.1%；卫生健康支出2620167.38元，占0.49%；节能环保支出391137.3元，占0.07%；城乡社区支出511009106.83元，占94.34%；住房保障支出21669802.12元，占4%。

（1）基本支出决算45143679.44元，比年初预算45523935.06元减少380255.62元，原因是人员调整以及有部分人员经费未纳入年初预算中。

（2）项目支出决算496508181.13元，主要项目是①建筑行业综合管理工作经费②老旧小区综合整治项目经费③老城保护及街区更新项目经费④指挥部工作经费等。比年初预算1039795630.21元减少543287449.08元，原因是减少高立庄项目的公共资源建设补偿款、老旧小区综合整治、老城保护及街区更新项目及各指挥部工作经费等项目。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2020年涉及政府采购项目10个，决算资金934803.8元。其中，政府采购货物支出260523.8元，占政府采购支出总额的27.87%，政府采购服务支出674280元，占政府采购支出总额的72.13%。政府采购授予中小企业合同金额934803.8元，占政府采购支出总额的100%。

（三）2020年涉及政府购买服务项目5个，决算资金1808280元。其中，法律服务项目1个，240000元；财务会计审计服务1个，150000元；后勤服务项目2个，1298280元；机关信息系统建设与维护项目1个，120000元。

（四）2020年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3241482.95元，比2019年决算3130568.28元，增加110914.67元，原因为设备购置费比上年增加。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2020年12月31日，我委及所属事业单位固定资产总额24673963.13元。

五、绩效目标开展情况

2021年按照北京市西城区财政局开展2020年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2020年度部门整体支出自评工作，评价总体得分为88.25分，绩效评价级别为良好。

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

2020年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区住房和城市建设委员会部门决算汇总中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括5个所属单位，即北京市西城区住房和城市建设委员会（本级）、北京市西城区城市房屋改造发展中心、北京市西城区建设工程安全监督站、北京市西城区建设工程施工现场管理办公室、北京市西城区建设工程质量监督站。

二、关于2020年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与预算对比原因说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年年初预算25830.45元，减少25830.45元。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2020年年初预算0元，与年初预算一致。本年度没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2020年财政拨款公务接待费支出0元，比2020年年初预算25830.45元，减少25830.45元。本年度无公务接待支出。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算安排0元，与年初预算一致。其中公务用车购置费0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0元，与年初预算一致。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

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