北京市西城区建设工程施工现场管理办公室

2020年部门决算公开

目 录

第一部分：2020年部门决算情况

1.2020年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

11.政府采购情况表

12.政府购买服务支出情况表

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

1.2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2020年部门决算情况

2020年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区建设工程施工现场管理办公室，为正科级单位，属于建委下属职能科室，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

负责区域内建设项目施工劳务管理；负责区域内施工现场绿色施工管理；负责燃放烟花爆竹安全、食品安全、液化石油气使用安全等其它非施工安全管理；协助配合调查处理施工扰民、民扰施工等应急突发事件；综合整治和管理建筑市场秩序，监督管理建设工程合同签订、履约

（二）人员构成情况

北京市西城区建设工程施工现场管理办公室,事业编制26人；工勤0名；实际0人；长期聘用临时工0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、收入决算说明

1．财政拨款核对情况

（1）2020年决算收入6897578.52元，全部是财政拨款收入，比2020年年初预算7280971.4元，减少383392.88元，主要是减少建设工程施工现场监督协管员项目。

三、支出决算说明

2020年财政拨款支出6897578.52元，其中：基本支出6576590.02元，占95.35%，项目支出320988.5元，占4.65%。

（一）2020年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出6897578.52元，主要是社会保障和就业支出781658.56元，占11.33%；卫生健康支出369914.22元，占5.36%；城乡社区支出4907834.46元，占71.16%；住房保障支出838171.28元，占12.15%。

（1）基本支出决算6576590.02元，比年初预算6708820.12元减少132230.1元，原因是2020年人员经费调整。

（2）项目支出决算320988.5元，主要项目是①工程施工现场监督协管员经费②关爱建筑工地农民工在行动③办公设备经费。比年初预算572151.28元减少251162.78元，工程施工现场监督协管员项目。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。其中，政府采购货物支出0元，占政府采购支出总额的0.00%，政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2020年运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持部门运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计558238.02万元，比2019年决算数518232.16元，增加40005.86元，原因为办公设备购置。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2020年12月31日，我委及所属事业单位固定资产总额350495.07元。

五、绩效目标开展情况

2021年按照北京市西城区财政局开展2020年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2020年度部门整体支出自评工作，评价总体得分为88.25分，绩效评价级别为良好。

第二部分：2020年部门决算“三公”经费情况

2020年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区建设工程施工现场管理办公室（住建委下属二级单位）

二、关于2020年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与预算对比原因说明

2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2020年年初预算3798.12元，减少3798.12元。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2020年年初预算0元，与年初预算一致。本年度没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2020年财政拨款公务接待费支出0元，比2020年年初预算3798.12元，减少3798.12元。本年度无公务接待支出。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，年初预算安排0元，与年初预算一致。其中公务用车购置费0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费0元，与年初预算一致。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

(施工办)2020年部门决算及“三公”经费公开.doc

施工办2020年决算公开报表.xls