北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心
2022年部门预算
发布时间：2022-01-20
公开目录
第一部分、2022年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
（一）2022年支出预算按用途划分。
（二）2022年涉及政府采购项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2022年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支总体情况表
表六、一般公共预算财政拨款支出表
表七、一般公共预算财政拨款基本支出表
表八、一般公共预算“三公”经费支出表
表九、政府性基金预算支出情况表
表十、部门预算明细表
表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二、专项转移支付预算表
表十三、部门整体支出绩效目标申报表
表十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分、2022年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。
2、工作职责
（1）在区委组织部的领导下，受区党政机关和企事业单位的委托，组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。
（2）收集高级经营管理人才供求信息，提供咨询服务。
（3）提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。
（4）建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库；
（5）承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作；
（6）承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作；
（7）承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作；
（8）承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。
（二）人员构成情况
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人；实际11人。
离退休人员2人，其中：退休2人。
二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明
2022年部门预算收入3,461,129.99元，与 2021年部门预算收入4,340,513.94元相比减少879,383.95元，减少20.26%。具体情况说明:
组织事务预算支出2,254,073.81元，与2021年2,962,479.72元相比减少708,405.91元，减少23.91%，原因：人员减少致预算减少。
行政事业单位养老预算支出439,683.68元，与2021年515,162.72元相比减少75,479.04元，减少14.65%。我单位行政事业单位养老预算包括退休人员退休费、在职人员养老保险缴费、在职人员职业年金缴费。预算支出减少原因：人员减少致预算减少。
行政事业单位医疗预算支出228,277.66元，与2021年269,162.14元相比减少40,884.48元，减少15.19%。原因：人员减少致预算减少。
住房改革预算支出529,557.84元，与2021年583,305.36元相比减少53,747.52元，减少9.21%。原因：人员减少致预算减少。
进修及培训预算支出9,537.00，与2021年元10,404.00元相比减少867.00元，减少8.33%。原因：人员减少致预算减少，公用经费压减致预算减少。
上述增减变动，影响了本年部门预算的减少。
三、主要支出情况
2022年支出预算3,461,129.99元。其中：财政拨款支出3,461,129.99元。
（一）2022年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算3,461,129.99元，其中公用支出285,609.17元。
（2）项目支出预算0元。
（二）2022年涉及政府采购项目0个。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0元。其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置及运行维护费0元。2021年公务用车数量为0辆。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
我单位不是参公事业单位，因此不涉及机构运行经费。
（二）政府采购预算说明
我单位2022年政府采购预算0元，涉及政府采购项目0个。
（三）政府购买服务预算说明
我单位2022年无政府购买服务预算。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2022年绩效目标：中心作为组织部的专业服务部门，在区委组织部的领导下，开展干部管理建设方面的相关服务保障工作，为科学的处级领导班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务区域社会发展的功能。
2021年绩效评价结果说明：因机构改革，未进行绩效评价。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（六）国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门固定资产原值113.119万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。（固定资产中通用设备原值770,962元，专用设备原值41,949元，家具、用具、装具及动植物原值318,280.14元。）
2022部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名称解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
第二部分、2022年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支总体情况表
表六、一般公共预算财政拨款支出表
表七、一般公共预算财政拨款基本支出表
表八、一般公共预算“三公”经费支出表
表九、政府性基金预算支出情况表
表十、部门预算明细表
表十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二、专项转移支付预算表
表十三、部门整体支出绩效目标申报表
表十四、项目支出绩效目标申报表
附表1
2022年部门预算收支总体情况表
单位：元
收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
预算内资金 | 3,461,129.99 | 进修及培训 | 9,537.00 |
财政专户管理 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 439,683.68 |
财政专户 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 228,277.66 |
行政事业性收费收入
| 0.00 | 住房改革支出 | 52.955784 |
其它预算外收入 | 0.00 | 组织事务 | 2,254,073.81 |
批准留用 | 0.00 | ||
上级补助收入 | 0.00 | ||
事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | ||
经营收入 | 0.00 | ||
附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,461,129.99 | 本年支出合计 | 3,461,129.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | ||
上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
收入总计： | 3,461,129.99 | 支出总计： | 3,461,129.99 |
附表2
2022年部门收入总体情况表
单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,254,073.81 | 0.00 | 2,254,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2,254,073.81 | 0.00 | 2,254,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013250 | 事业运行 | 2,254,073.81 | 0.00 | 2,254,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 9,537.00 | 0.00 | 9,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 9,537.00 | 0.00 | 9,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 9,537.00 | 0.00 | 9,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 439,683.68 | 0.00 | 439,683.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439,683.68 | 0.00 | 439,683.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18,248.00 | 0.00 | 18,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,957.12 | 0.00 | 280,957.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,478.56 | 0.00 | 140,478.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 228,277.66 | 0.00 | 228,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 228,277.66 | 0.00 | 228,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 228,277.66 | 0.00 | 228,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 529,557.84 | 0.00 | 529,557.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 529,557.84 | 0.00 | 529,557.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 234,477.84 | 0.00 | 234,477.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 283,080.00 | 0.00 | 283,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 3,461,129.99 | 0.00 | 3,461,129.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
附表3
2022部门支出总体情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,254,073.81 | 2,254,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2,254,073.81 | 2,254,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013250 | 事业运行 | 2,254,073.81 | 2,254,073.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 439,683.68 | 439,683.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439,683.68 | 439,683.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18,248.00 | 18,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,957.12 | 280,957.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,478.56 | 140,478.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 529,557.84 | 529,557.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 529,557.84 | 529,557.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 234,477.84 | 234,477.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 283,080.00 | 283,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 3,461,129.99 | 3,461,129.99 | 370,206.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4
2022年项目支出表
单位：元
项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
附表5
2022年财政拨款预算收支总体情况表
单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
一、本年收入 | 3,461,129.99 | 一、本年支出 | 3,461,129.99 |
（一）一般公共预算拨款 | 3,461,129.99 | （一）一般公共服务支出 | 2,254,073.81 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 组织事务 | 2,254,073.81 |
（二）教育支出 | 9,537.00 | ||
二、上年结转 | 0.00 | 进修及培训 | 9,537.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （三）社会保障和就业支出 | 439,683.68 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 439,683.68 |
（四）卫生健康支出 | 228,277.66 | ||
行政事业单位医疗 | 228,277.66 | ||
（五）住房保障支出 | 529,557.84 | ||
住房改革支出 | 529,557.84 | ||
二、结转下年 | 0.00 | ||
收入总计： | 3,461,129.99 | 支出总计： | 3,461,129.99 |
附表6
2022年一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,254,073.81 | 2,254,073.81 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 2,254,073.81 | 2,254,073.81 | 0.00 |
2013250 | 事业运行 | 2,254,073.81 | 2,254,073.81 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 9,537.00 | 9,537.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 439,683.68 | 439,683.68 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 439,683.68 | 439,683.68 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18,248.00 | 18,248.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,957.12 | 280,957.12 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140,478.56 | 140,478.56 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 529,557.84 | 529,557.84 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 529,557.84 | 529,557.84 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 234,477.84 | 234,477.84 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 283,080.00 | 283,080.00 | 0.00 |
总计 | 3,461,129.99 | 3,461,129.99 | 0.00 |
附表7
2022年一般公共预算基本支出情况表
单位：元
政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 301 | 工资福利支出 | 3,112,252.82 | 3,112,252.82 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 428,784.00 | 428,784.00 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 739,880.00 | 739,880.00 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 1,024,278.00 | 1,024,278.00 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 280,957.12 | 280,957.12 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 140,478.56 | 140,478.56 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228,277.66 | 228,277.66 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35,119.64 | 35,119.64 | 0.00 |
50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 234,477.84 | 234,477.84 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 285,609.17 | 0.00 | 285,609.17 |
50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 |
政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 7,106.00 | 0.00 | 7,106.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 2,805.00 | 0.00 | 2,805.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 9,537.00 | 0.00 | 9,537.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 29,061.24 | 0.00 | 29,061.24 |
50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 37,224.00 | 0.00 | 37,224.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 129,575.93 | 0.00 | 129,575.93 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63,268.00 | 0.00 | 63,268.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52,708.00 | 52,708.00 | 0.00 |
总计 | 3,461,129.99 | 3,175,520.82 | 285,609.17 |
附表8
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元
项目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 1,662.82 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 1,662.82 | 0.00 |
附表9
2022年政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
… | … | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表10
2022年部门预算明细表
单位：元
功能分类代码 | 功能分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
合计 | 3,461,129.99 | ||||||
预算内 | 3,461,129.99 | ||||||
组织事务 | 2,254,073.81 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）_基本工资 | 428,784.00 |
2013250 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）_津贴补贴 | 446,720.00 |
2013250 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）_绩效工资 | 1,024,278.00 |
2013250 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 35,119.64 |
2013250 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 0.00 |
2013250 | 事业运行 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | |
2013250 | 事业运行 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助 | 44,000.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）_办公费 | 22,000.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）_水费 | 4,400.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）_电费 | 29,700.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）_邮电费 | 12,000.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）_差旅费 | 7,106.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 | 2,200.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）_会议费 | 2,805.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 | 0.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）_工会经费 | 29,061.24 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）_福利费 | 37,224.00 |
2013250 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出 | 128,555.93 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 绩效评价项目经费 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 运行管理经费 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 0.00 |
进修及培训 | 9,537.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）_培训费 | 9,537.00 |
行政事业单位养老支出 | 439,683.68 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费 | 280,957.12 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 | 140,478.56 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 8,520.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助 | 8,708.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出 | 1,020.00 |
行政事业单位医疗 | 228,277.66 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 | 228,277.66 |
住房改革支出 | 529,557.84 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费 | 1,920.00 |
2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 | 10,080.00 |
2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴 | 283,080.00 |
2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金 | 234,477.84 |
附表11
政府购买服务预算财政拨款明细表
单位：元
编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
附表12
2022年专项转移支付预算表
单位：元
预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 政府经济分类代码 | 部门经济分类代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
合计 |
附表13
2022年部门整体支出绩效目标申报表
部门（单位）名称 | 223-北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心 | ||||||||
总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
3461129.99 | 3461129.99 | 3461129.99 | |||||||
整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 中心作为组织部的专业服务部门，在区委组织部的领导下，参与全区领导班子和领导干部考核评价等相关工作，为组织工作提供智力支持，发挥好服务组织工作的作用。 | |||||||
其他说明 | |||||||||
活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | ||||
04-主要职责/01-主要活动 | 一报告二评议工作的网上测评工作 | 产出指标 | 质量指标 | 保障系统正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 20 | ||
2021年度西城区区管处级领导班子和领导干部年度民主测评工作 | 产出指标 | 质量指标 | 得到组织部相关部门的认可 | 定性 | 优良中低差 | 40 | |||
参与组织部开展其他重点工作 | 产出指标 | 质量指标 | 得到组织部相关部门的认可 | 定性 | 优良中低差 | 30 | |||
协助区管党费的账务管理工作 | 产出指标 | 质量指标 | 记账准确及时 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||
其他说明 | |||||||||
附表14
项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中： | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 | |
财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心
2021年1月20日
北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心2022年部门预算.doc
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