北京市西城区审计局
发布时间：2022-01-19
北京市西城区审计局
2022年部门预算公开目录
第一部分、2022年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置及人员构成
（二）主要职责
二、2022年度部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
六、名称解释
七、其他
第二部分、2022年度部门预算报表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出预算总表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支预算总表
表六、一般公共预算财政拨款支出表
表七、一般公共预算财政拨款基本支出表
表八、政府性基金预算财政拨款支出表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十一、政府购买服务预算表
表十二、上级转移支付细化明细表
表十三、项目支出绩效表
表十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分
2022年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置及人员构成
北京市西城区审计局是区政府工作部门，内设16个科室，行政编制74人，实际人数57人，事业编制4人，实际人数2人，工勤实有4人；离退休人员99人，其中：离休3人，退休96人。财务核算实行一级独立核算(本级)，执行政府会计准则制度。
（二）主要职责
1、主管全区审计工作。负责对本区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、本市及本区重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2、贯彻落实国家、北京市关于审计工作方面的法律法规、规章和政策，起草本区审计的规范性文件，参与起草本区财政经济及其相关的规范性文件，制定审计规范和指南并监督执行。制定并组织实施本区审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3、向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门和区委、区政府通报审计情况和审计结果。
4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、本市及本区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，全区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；区属单位的境外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；市审计局授权或委托的审计事项；法律法规规定的其他事项。
5、按规定对处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织对区属国有企业主要领导人员实施经济责任审计。
6、组织实施对国家、北京市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与本区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督本区内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
二、2022年度部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入预算28,817,159.81元，其中：一般公共预算财政拨款28,717,159.81元，市级提前下达专项转移支付项目资金100,000.00元。比2020年收入预算31,269,057.87元减少2,451,898.06元，下降7.84%。主要原因是人员减少，基本支出减少，项目预算资金中的“工程审计服务费”“审计工作经费”“绩效自评服务费”“微信平台服务费”等减少。
（二）支出预算说明
1、基本支出预算21,734,801.32元，比2021年23,598,535.97元减少1,863,734.65元，下降7.90%，主要为人员减少，人员支出、公用支出减少。
2、项目支出预算7,082,358.49元，比2021年7,570,521.90元，减少488,163.41元，下降6.45%。主要为“工程审计服务费”“审计工作经费”“绩效自评服务费”“微信平台服务费”等减少。
三、主要支出情况
（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
（二）项目支出主要包括物业管理服务费、食堂运行服务费、审计事务运行经费、工程审计服务费、委托审计服务费、数据分析服务费、审计工作经费、法律顾问咨询服务费、机房精密空调、IT设备运行维护服务费、综合办公平台、数据分析平台运行维护服务费、机房安全升级改造经费、会议室运行维护服务费、更新速印机、空调等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市西城区审计局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区审计局。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排17,009元，比2021年的18,004.41元减少995.41元，下降5.53%。原因是计提基数变化造成金额减少。
1、因公出国（境）费
2022年财政拨款预算安排0元，与2021年财政拨款预算一致。
2、公务接待费
2022年财政拨款预算安排17,009元，比2021年的18,004.41元减少995.41元，下降5.53%，原因是计提基数变化造成金额减少。
3、公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2021年一致。2022年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2021年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致,其中公务用车购置费0元，与2021年公务用车购置费一致。2022年公务用车运行维护费0元，与2021年公务用车运行维护费一致。
五、其他情况说明
（一）机构运行经费说明
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4,012,864.50 元，比2021年4,324,887.15元减少312,022.65元，下降7.21%，主要为“审计工作经费”、“微信平台服务费”等经费减少。
（二）政府采购预算说明
2022年涉及政府采购项目3个，预算总资金527,440.00元。
（三）政府购买服务预算说明
2022年涉及政府购买服务项目9个，预算总资金5,894,040.00元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
2021年开展了2020年度部门整体绩效评价工作，综合得分90.85分，其中：项目决策12.29分，项目管理35.83分，项目绩效42.73分，绩效级别为“优秀”。开展了“消防改造经费”项目成本预算绩效分析工作。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年北京市西城区审计局无国有资本经营预算财政拨款收支。
（六）国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门固定资产总额2779.14万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）50.80万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）0万元。
2022年部门预算：安排购置车辆0台，0元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0元。
六、名词解释
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、其他
1、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
2、提前下达到我局2022年联动审计（调查）转移支付资金项目1个,预算金额100,000元。
第二部分
2022年度部门预算报表
表一：
部门收支总体情况表
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 28,817,159.81 | 一、一般公共服务支出 | 22,226,110.55 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 54,621.00 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 3,514,261.76 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 1,621,229.62 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,400,936.88 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 28,817,159.81 | 本年支出合计 | 28,817,159.81 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 28,817,159.81 | 支出总计 | 28,817,159.81 |
单位：元
表二：
部门收入总体情况表
单位：元
部门（单位）代码 | 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | |||||||||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
215 | 北京市西城区审计局 | 28,817,159.81 | 28,817,159.81 | 28,817,159.81 | ||||||||
215001 | 北京市西城区审计局（本级） | 28,817,159.81 | 28,817,159.81 | 28,817,159.81 | ||||||||
合 计 | 28,817,159.81 | 28,817,159.81 | 28,817,159.81 | |||||||||
表三：
部门支出预算总表
单位：元
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 2,660,844.00 | 2,660,844.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 8,099,694.00 | 8,099,694.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 159,740.00 | 159,740.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 106,838.56 | 106,838.56 | ||||
2010801-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 241,072.00 | 241,072.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 151,200.00 | 151,200.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 25,200.00 | 25,200.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 170,100.00 | 170,100.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 64,000.00 | 64,000.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 141,435.00 | 141,435.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 40,698.00 | 40,698.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 195,126.00 | 195,126.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 213,192.00 | 213,192.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 478,080.00 | 478,080.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 16,065.00 | 16,065.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 17,009.00 | 17,009.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 91,354.00 | 91,354.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 683,824.50 | 683,824.50 | ||||
2010801-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 960.00 | 960.00 | ||||
2010801-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 489,320.00 | 489,320.00 | ||||
2010802-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 472,440.00 | 472,440.00 | ||||
2010802-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 146,179.49 | 146,179.49 | ||||
2010802-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||
2010803-机关服务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 489,600.00 | 489,600.00 | ||||
2010803-机关服务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 266,000.00 | 266,000.00 | ||||
2010804-审计业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 4,416,000.00 | 4,416,000.00 | ||||
2010805-审计管理 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||||
2010805-审计管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
2010806-信息化建设 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 627,139.00 | 627,139.00 | ||||
2010899-其他审计事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 54,621.00 | 54,621.00 | ||||
2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 58,790.00 | 58,790.00 | ||||
2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 496,784.00 | 496,784.00 | ||||
2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 428,270.00 | 428,270.00 | ||||
2080501-行政单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 30,840.00 | 30,840.00 | ||||
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,663,051.84 | 1,663,051.84 | ||||
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 831,525.92 | 831,525.92 | ||||
2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,313,557.96 | 1,313,557.96 | ||||
2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 37,671.66 | 37,671.66 | ||||
2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||
2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,399,256.88 | 1,399,256.88 | ||||
2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||
合 计 | 28,817,159.81 | 21,734,801.32 | 7,082,358.49 | |||||
表四：
项目支出表
单位：元
项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | ||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
物业管理服务费 | 2010802-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 472,440.00 | 472,440.00 | ||
食堂运行服务费 | 2010803-机关服务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 489,600.00 | 489,600.00 | ||
工程审计服务费 | 2010804-审计业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | ||
委托审计服务费 | 2010804-审计业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2,766,000.00 | 2,766,000.00 | ||
审计工作经费 | 2010805-审计管理 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 430,000.00 | 430,000.00 | ||
数据分析服务费 | 2010804-审计业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
法律顾问咨询服务费 | 2010805-审计管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
会议室运行维护服务费 | 2010806-信息化建设 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
机房精密空调、IT设备运行维护服务费 | 2010806-信息化建设 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 160,500.00 | 160,500.00 | ||
综合办公平台、数据分析平台运行维护服务费 | 2010806-信息化建设 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 225,500.00 | 225,500.00 | ||
机房安全升级改造经费 | 2010806-信息化建设 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 191,139.00 | 191,139.00 | ||
空调 | 2010802-一般行政管理事务 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
预留机动费 | 2010802-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 146,179.49 | 146,179.49 | ||
表五：
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 28,817,159.81 | 一、本年支出 | 28,817,159.81 |
（一）一般公共预算资金 | 28,817,159.81 | 一、一般公共服务支出 | 22,226,110.55 |
（二）政府性基金预算资金 | 二、外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 54,621.00 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 3,514,261.76 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 1,621,229.62 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 1,400,936.88 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||
（一）一般公共预算拨款 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | |||
收入总计 | 28,817,159.81 | 支出总计 | 28,817,159.81 |
表六：
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
单位名称 | 功能分类科目 | 本年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 | ||||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010803 | 机关服务 | 755,600.00 | 755,600.00 | 755,600.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 1,313,557.96 | 1,313,557.96 | 1,313,557.96 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010801 | 行政运行 | 15,143,752.06 | 15,143,752.06 | 13,334,548.56 | 1,809,203.50 | ||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2080501 | 行政单位离退休 | 1,019,684.00 | 1,019,684.00 | 960,894.00 | 58,790.00 | ||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010805 | 审计管理 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 1,399,256.88 | 1,399,256.88 | 1,399,256.88 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2210202 | 提租补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010802 | 一般行政管理事务 | 673,619.49 | 673,619.49 | 673,619.49 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010806 | 信息化建设 | 627,139.00 | 627,139.00 | 627,139.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 831,525.92 | 831,525.92 | 831,525.92 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,663,051.84 | 1,663,051.84 | 1,663,051.84 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2050803 | 培训支出 | 54,621.00 | 54,621.00 | 54,621.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2101102 | 事业单位医疗 | 37,671.66 | 37,671.66 | 37,671.66 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010899 | 其他审计事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 2010804 | 审计业务 | 4,416,000.00 | 4,416,000.00 | 4,416,000.00 | |||
合 计 | 28,817,159.81 | 21,734,801.32 | 19,812,186.82 | 1,922,614.50 | 7,082,358.49 | 7,082,358.49 | ||
表七：
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 2,660,844.00 | 2,660,844.00 | |
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 8,099,694.00 | 8,099,694.00 | |
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 | |
2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 159,740.00 | 159,740.00 | |
2010801-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 106,838.56 | 106,838.56 | |
2010801-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 241,072.00 | 241,072.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 151,200.00 | 151,200.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 170,100.00 | 170,100.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 141,435.00 | 141,435.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 40,698.00 | 40,698.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 195,126.00 | 195,126.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 213,192.00 | 213,192.00 | |
2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 478,080.00 | 478,080.00 | |
2010801-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 16,065.00 | 16,065.00 | |
2010801-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 17,009.00 | 17,009.00 | |
2010801-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 91,354.00 | 91,354.00 | |
2010801-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 683,824.50 | 683,824.50 | |
2010801-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 960.00 | 960.00 | |
2010801-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 489,320.00 | 489,320.00 | |
2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 54,621.00 | 54,621.00 | |
2080501-行政单位离退休 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 58,790.00 | 58,790.00 | |
2080501-行政单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 496,784.00 | 496,784.00 | |
2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 428,270.00 | 428,270.00 | |
2080501-行政单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 30,840.00 | 30,840.00 | |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,663,051.84 | 1,663,051.84 | |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 831,525.92 | 831,525.92 | |
2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,313,557.96 | 1,313,557.96 | |
2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 37,671.66 | 37,671.66 | |
2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 270,000.00 | 270,000.00 | |
2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1,399,256.88 | 1,399,256.88 | |
2210202-提租补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,680.00 | 1,680.00 | |
合 计 | 21,734,801.32 | 19,812,186.82 | 1,922,614.50 | ||
表八：
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | ||
表九：
国有资本经营预算财政拨款支出表
单位：元
支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 | 0 | 0 | 0 | ||
表十：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：元
项目 | 2022年预算数 |
1、因公出国（境）费 | 0.00 |
2、公务接待费 | 17,009.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
其中:公务用车购置费 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 0.00 |
总计 | 17,009.00 |
表十一：
政府购买服务预算表
单位：元
单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 | ||
一级 | 二级 | 三级 | ||||||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 工程审计服务费 | 08-审计事务/04-审计业务 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0503-财务会计审计服务 | 050301-财务会计审计服务 | 一般公共服务支出 | 1,450,000.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 委托审计服务费 | 08-审计事务/04-审计业务 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0503-财务会计审计服务 | 050301-财务会计审计服务 | 一般公共服务支出 | 2,766,000.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 物业管理服务费 | 08-审计事务/02-一般行政管理事务 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0512-后勤服务 | 051202-物业服务 | 一般公共服务支出 | 472,440.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 食堂运行服务费 | 08-审计事务/03-机关服务 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0512-后勤服务 | 051205-餐饮服务 | 一般公共服务支出 | 489,600.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 法律顾问咨询服务费 | 08-审计事务/05-审计管理 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0501-法律服务 | 050101-法律服务 | 一般公共服务支出 | 80,000.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 数据分析服务费 | 08-审计事务/04-审计业务 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0503-财务会计审计服务 | 050301-财务会计审计服务 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 机房精密空调、IT设备运行维护服务费 | 08-审计事务/06-信息化建设 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0511-机关信息系统建设与维护 | 051101-机关信息系统建设与维护 | 一般公共服务支出 | 160,500.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 综合办公平台、数据分析平台运行维护服务费 | 08-审计事务/06-信息化建设 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0511-机关信息系统建设与维护 | 051101-机关信息系统建设与维护 | 一般公共服务支出 | 225,500.00 | |
215001-北京市西城区审计局（本级） | 会议室运行维护服务费 | 08-审计事务/06-信息化建设 | 05-政府履职所需辅助性服务 | 0511-机关信息系统建设与维护 | 051101-机关信息系统建设与维护 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | |
合计 | 5,894,040.00 | |||||||
表十二：
上级转移支付细化明细表
单位：元
序号 | 文号 | 项目或指标名称 | 资金主管部门 | 资金性质 | 细化单位 | 细化金额 | 转移支付科目 | 支出功能科目 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 |
1 | 京财党政群指【2021】1984号 | 联动审计补助经费 | 北京市审计局 | 财政资金 | 北京市西城区审计局 | 100,000 | 2010899其他审计事务支出 | 2010899其他审计事务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 50299其他商品和服务支出 |
表十三：
项目支出绩效表
单位：元
单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 项目总额 | 其中： | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 | |
财政资金 | 其他资金 | ||||||||||||||
215001-北京市西城区审计局（本级） | 11010222T000000418171-物业管理服务费 | 31-部门项目 | 迟美 | 68014034 | 472,440.00 | 472,440.00 | 通过为局办公楼提供保洁、会议、设施设备维护等物业管理工作，有效保障局办公楼各项设施设备正常运行、办公环境干净整洁，为工作人员提供良好的工作环境，促进提升工作效率，促进社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运、卫生 | ≥ | 1 | 次 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 服务保障 | ＝ | 100 | 频率（频道）次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 其他 | ＝ | 100 | 频率（频道）次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | ＝ | 3937.7 | 元/平方米 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 设施维护率 | ＝ | 100 | 频率（频道）次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外观清洗 | ＝ | 2 | 次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 维护及时率 | ＝ | 100 | 频率（频道）次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 设施正常运行 | ＝ | 100 | 频率（频道）次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 质量考核 | ≥ | 85 | 分 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 考核验收 | ＝ | 100 | 天 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目实施 | ＝ | 100 | 天 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 程序、合同 | ＝ | 100 | 天 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 预算总控制数 | ＝ | 100 | 天 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门正常运转 | ＝ | 100 | 天 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | ＝ | 100 | 天 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 职工满意度 | ＝ | 100 | 人 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 100 | 人 | 正向指标 | |||||||||
11010222T000000418197-食堂运行服务费 | 31-部门项目 | 迟美 | 68014034 | 667,800.00 | 667,800.00 | 通过与第三方餐饮公司签订服务合同，为员工提供健康餐饮服务，保障本部门正常运转，促进提高工作效率，充分发挥本部门职能在社会经济发展中的积极作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 烟道清洗 | ≥ | 6 | 次 | 正向指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 配备餐厨人员 | ≤ | 8 | 人 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 食品安全 | ＝ | 0 | 次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 履行合同 | ≤ | 12 | 频率（频道）次 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 预算范围内 | ≤ | 48.96 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障本部门正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部用餐人员综合满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418212-审计事务运行经费 | 31-部门项目 | 迟美 | 68014034 | 400,000.00 | 400,000.00 | 通过对物业和食堂经费的补充，为局办公楼提供保洁、会议、设施设备维护等物业管理工作，有效保障局办公楼各项设施设备正常运行、办公环境干净整洁，为工作人员提供良好的工作环境，以及满足全局干部职工的用餐需求，做好机构运行的保障，促进提升工作效率，促进社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 履行合同 | ≥ | 3937 | 平方米 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 办公环境整治 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 服务质量 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 预算范围内 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障本部门正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418230-工程审计服务费 | 31-部门项目 | 陆野 | 68011850 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 西城区审计局通过聘用的中介组织共同开展政府投资建设项目审计工作，确保对政府投资建设项目实施有效的审计监管,提高政府财政建设资金的使用效益。 | 产出指标 | 时效指标 | 进度完成时间 | ≤ | 210 | 日 | 反向指标 | ||
产出指标 | 成本指标 | 投入成本 | ≤ | 145 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政建设资金 | ≤ | 1600 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 | |||||||||
11010222T000000418285-委托审计服务费 | 31-部门项目 | 李颖、李春红 | 68054586 | 2,766,000.00 | 2,766,000.00 | 通过聘用中介机构参与经济责任审计、自然资源资产离任审计项目，进一步充实审计力量，弥补人员不足，提高经济责任审计工作效率，保证审计项目质量。同时，进一步扩大经济责任审计监督检查覆盖范围，加强审计监督力度，规范被审计单位管理。 | 产出指标 | 数量指标 | 按计划完成经责项目、专项调查项目 | ≥ | 17 | 个 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 中介完成审计项目情况 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 依据合同支付 | ≤ | 12 | 月 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 依据合同支付金额 | ≤ | 210 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高内部管理水平 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高内部管理水平 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418299-微信平台服务费 | 31-部门项目 | 刘东琪 | 68031612 | 200,000.00 | 200,000.00 | 通过发布审计知识、审计动态等内容，让社会各界了解西城审计、认识国家审计、理解国家审计。 | 产出指标 | 数量指标 | 原创信息发布数 | ≥ | 70 | 年 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 微信号关注人数 | ≥ | 300 | 年 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 每期推送内容条数 | ≥ | 4 | 月 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 每周推送内容期数 | ≥ | 4 | 月 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 宣传费 | ＝ | 20 | 万元 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传审计工作 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418356-审计工作经费 | 31-部门项目 | 何双喜 | 68017325 | 430,000.00 | 430,000.00 | 通过实施培训、内部审计人员后续教育平台的使用，促进提升内部审计队伍专业水平和职业能力；解决审计人员入户用餐需求，提升工作效率和保证审计监督结论的公信度。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ＝ | 2 | 次 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ＝ | 100 | 频率（频道）次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成培训 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 控制在预算范围 | ≤ | 43 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升审计队伍专业水平 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418690-数据分析服务费 | 31-部门项目 | 刘宇 | 68030362 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1.调整思路，创新审计方式方法，利用新型技术手段建设数据分析平台，逐步扩展财政、部门预算、医疗机构、社保、公积金、国有企业、税收等多行业审计分析应用，深入挖掘和钻取各行业数据之间的关联关系，让跨系统、跨部门、多角度的数据精算成为常态，通过预警分析和多维分析等手段找准疑点问题的切入点，把握数据关联的节点，也让疑点筛查更加直接，更加深入，大大提高审计工作效能。 2.行业审计方法模型建设。基于审计数据分析平台，完成财政（包括区财政预算执行审计和全区部门预算执行审计）、医疗两个行业的计算机审计方法模型建设并完成审计工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成财政和医疗行业审计模型 | ＝ | 10 | 个 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 建好日常审计模型 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成好每日工作 | ≤ | 1 | 小时 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 不超过指标 | ≤ | 20 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 完成审计项目 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418697-法律顾问咨询服务费 | 31-部门项目 | 张文 | 68017937 | 80,000.00 | 80,000.00 | 目标1：提高本局依法行政能力和水平，防范审计风险。 目标2：促进审计工作法制化，全面推进依法审计。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同数 | ≥ | 40 | 个 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 防范审计风险 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按合同内容执行 | ≤ | 4 | 月 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 各类合同 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障审计工作、规范节约财政资金 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 降低合同履行风险 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418705-会议室运行维护服务费 | 31-部门项目 | 魏静 | 68017025 | 50,000.00 | 50,000.00 | 为了保证会议系统能够顺畅运行，委托第三方公司继续签订维保服务合同，结合2019、2020、2021年度第三方公司，继续对采购单位会议系统的维保工作情况。 | 产出指标 | 数量指标 | 定期巡查 | ＝ | 24 | 次/年 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 日常维修 | ≥ | 1 | 次/年 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按合同执行 | ≥ | 1 | 次/年 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 维保费用 | ＝ | 5 | 万元 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 维保服务 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418712-绩效自评服务费 | 31-部门项目 | 迟美 | 68014034 | 30,000.00 | 30,000.00 | 为加强预算绩效管理，强化支出管理责任，通过实施绩效自评，促进本部门优化资源配置、提高工作效率和管理水平，充分发挥财政资金效益，促进区内社会经济发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 自评报告 | ＝ | 1 | 份 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 报告准确率 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目验收 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 10 | 万 | 正向指标 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高本部门工作效率 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418731-机房精密空调、IT设备运行维护服务费 | 31-部门项目 | 刘宇 | 68030362 | 160,500.00 | 160,500.00 | 保障西城区审计局所有人能正常使用一切办公设备，不会耽误日常工作。在运维过程中遇到突发问题及时与相关领导进行沟通，对于紧急情况的处理按照《应急预案》进行对应处理。在节假日安排主要人员进行值班和备勤，保障24小时均能及时相应。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障日常工作 | ≥ | 10 | 次 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 保障IT运维工作 | ≥ | 10 | 次 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成年度运行维护绩效指标 | ≤ | 1 | 小时 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 不超过预算 | ≤ | 160500 | 元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障日常工作 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障日常工作 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418736-综合办公平台、数据分析平台运行维护服务费 | 31-部门项目 | 刘宇 | 68030362 | 225,500.00 | 225,500.00 | 实现审计工作的政务目标和业务目标，需要利用现代信息技术，根据确定的现阶段主要任务，围绕审计机关业务、行政、公文等方面开展两个平台建设，完善和发展区审计机关信息系统。 | 产出指标 | 数量指标 | 两个平台运维 | ＝ | 2 | 套 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 两个平台正确性运维 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 两个平台运维 | ≥ | 12 | 次/年 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 不超预算金额 | ≤ | 22.55 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 两个平台正常运行 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418740-机房安全升级改造经费 | 31-部门项目 | 刘宇 | 68030362 | 240,000.00 | 240,000.00 | 实现现有机房建设等级得到提升，具有门禁系统功能，视频及远程监控功能，远程消防报警功能，气体灭火装置，实现机房漏水报警系统功能，原有机柜配电得到优化，弱电线缆得到梳理优化。 | 产出指标 | 数量指标 | 七大系统 | ＝ | 7 | 套 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 七大系统 | ＝ | 7 | 套 | 正向指标 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 施工时间 | ＜ | 30 | 日 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 不超预算总额 | ≤ | 19.1139 | 元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 机房安全得到提升 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机房管理人员满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418852-打印机 | 31-部门项目 | 李树帆 | 68018946 | 15,000.00 | 15,000.00 | 更新打印机1台，及时更新到期报废资产。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ＝ | 1 | 台 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 产品标准 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 按报价支付 | ≤ | 15000 | 元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修维护费用 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000418862-空调 | 31-部门项目 | 李树帆 | 68018946 | 20,000.00 | 20,000.00 | 确保固定资产购置的真实性、合法性、效益性。按实际完成时间拨付。项目财务制度健全，执行严格。建立并严格执行相关的管理制度，管理执行机构健全，人员分工明确。并按计划时间完成项目。达到资产配置和使用充分发挥作用的预期。 | 产出指标 | 数量指标 | 5台空调 | ＝ | 5 | 台 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按质量标准 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ≤ | 11 | 月 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 按产品金额 | ≤ | 2 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 良好的办公环境 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000476900-预留机动费 | 31-部门项目 | 68018270 | 李雁群 | 146,179.49 | 146,179.49 | 按要求使用预留机动费 | 产出指标 | 数量指标 | 支付情况 | ≤ | 14.617949 | 万元 | 反向指标 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000487036-更新速印机 | 31-部门项目 | 68018946 | 李树帆 | 35,000.00 | 35,000.00 | 确保固定资产购置的真实性、合法性、效益性。按实际完成时间拨付。项目财务制度健全，执行严格。建立并严格执行相关的管理制度，管理执行机构健全，人员分工明确。并按计划时间完成项目。达到资产配置和使用充分发挥作用的预期。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ＝ | 1 | 台 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 产品标准 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 9 | 月 | 反向指标 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 按报价支付 | ≤ | 3.5 | 万元 | 反向指标 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修维护费用 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意 | 定性 | 好坏 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000000487217-审计运行事务经费 | 31-部门项目 | 68014034 | 迟美 | 266,000.00 | 266,000.00 | 保障机关工作的正常运行，维护办公区域安全有序，促进我局工作顺利开展，保证食堂油烟合规排放。 | 产出指标 | 数量指标 | 履行合同 | ≤ | 26.6 | 万元 | 反向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 环境整治 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 服务质量 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 预算范围内 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障我局正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 定性 | 优良中低差 | 正向指标 | ||||||||||
11010222T000001374993-联动审计补助经费 | 31-部门项目 | 迟美 | 68014034 | 100,000.00 | 100,000.00 | 确保市审计局统一组织或者授权审计项目按期、保质完成。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成联动审计项目 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高项目水平 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高项目水平 | 定性 | 高中低 | 正向指标 | ||||||||||
表十四：
部门整体支出绩效目标申报表
单位：元
部门（单位）名称 | 北京市西城区审计局 | |||||||
总体资金情况（元） | 预算支出总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
28,817,159.81 | 28,817,159.81 | 21,734,801.32 | 7,082,358.49 | |||||
整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，实施年度审计计划。向区政府和市审计局提出本区预算执行情况审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出本区预算执行情况审计工作报告及审计发现问题的整改报告。加强对审计监督工作的组织领导，建立监督协调机制和整改联动机制；加大对本级部门预算执行审计的力度；对全口径预算审计监督全覆盖，本级预算中一般公共支出预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算4个方面内容；公开审计结果；加强对区内部审计工作的指导，形成国家审计、内部审计和社会审计监督体系。 | ||||||
其他说明 | ||||||||
活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
审计业务 | 满意度指标服务对象满意度指标促进被审计单位更加规范内控制度 | ＝ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 产出指标数量指标项目完成情况 | ＜ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 产出指标质量指标为实现审计目标，提升审计成果 | ≥ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 产出指标时效指标产出数量达到绩效目标 | ＝ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 产出指标成本指标严格按照合同项目控制公用经费 | ＝ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 效益指标经济效益指标促进财政资金的规范使用 | ＝ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 效益指标社会效益指标为区域经济发展服务 | ＝ | 40 | 每个 | ||||
审计业务 | 效益指标可持续影响指标加大督促力度与问责力度 | ＝ | 40 | 每个 | ||||
回到顶部
主办：北京市西城区人民政府办公室 承办：北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码：1101020002 京ICP备19014909号-1 
京公网安备：11010202007633
