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2021年度部门决算及“三公经费”决算公开

公开目录

第一部分、2021年部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门决算收支及增减变化情况说明

（一）收入情况

（二）支出情况

（三）收支增减变化及原因

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）关于2021年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购决算说明

（三）政府购买服务决算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

    六、名称解释

第二部分、2021年部门决算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年政府采购情况表

5、2021年政府购买服务支出情况表

6、2021年财政拨款收支总体情况表

7、2021年一般公共预算财政拨款支出情况表

8、2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9、2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10、2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

12、2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

第一部分、2021年部门决算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1、机构设置

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。

 2、工作职责

（1）在区委组织部的领导下，受区党政机关和企事业单位的委托，组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。

（2）收集高级经营管理人才供求信息，提供咨询服务。

（3）提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。

（4）建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库；

（5）承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作；

（6）承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作；

（7）承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作；

（8）承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。

（二）人员构成情况

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人；实际11人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

二、2021年部门决算收支及增减变化情况说明

（一）收入情况

2021年全年收入3,678,351.90元，财政补助收入3,678,351.90元。年初结转和结余0。

（二）支出情况

2021年全年支出3,678,351.90元，其中：基本支出3,444,351.90元，占总支出的93.64%，项目支出234,000.00元，占总支出的6.36%。

2021年财政补助支出3,678,351.90元，其中：一般公共服务支出2,500,860.67元，占总支出的67.99%，社会保障和就业支出371,450.72元，占总支出的10.10%，卫生健康支出267,150.51元，占总支出的7.26%，住房保障支出538,890.00元，占总支出的14.65%。

（三）收支增减变化及原因

2021年全年收入3,678,351.90元，上年为3,964,322.06元，本年比上年减少285,970.16元，减少7.21%。2021年全年支出3,678,351.90元，2020年支出3,964,322.06元，本年支出减少285,970.16元，减少7.21%。收支减少的原因：人员支出减少；项目支出减少。

三、主要支出情况

   2021年决算支出3,678,351.90元。其中：财政拨款支出3,678,351.90元。

2021年决算支出按用途划分：

（1）基本支出决算3,444,351.90元，其中：人员支出3,303,193.45元，公用支出141,158.45元。

（2）项目支出决算234000.00元。项目是:运行管理经费234000.00元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。

（二）关于2021年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2021年“三公经费”年初预算批复合计1,662.82 元，其中：因公出国(境)0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费1,662.82元。公务用车运行维护费中：加油0元，维修0元，保险0元，其他支出0元。

 2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，其中：

（1）因公出国（境）费

2021年财政拨款因公出国（境）费支出 0 元,与2020年支出金额相等。因公出国（境）团组数 0个，累计人次0人，人均出国经费0万元。

（2）公务接待费

2021年财政拨款公务接待费支出 0 元,与2020年支出金额相等。国内公务接待费0元，接待批次0个，接待人次0人。人均接待费 0元。其中：国内外事接待费0元，国内外事接待批次0个，接待人次0人。人均接待费0 无。国（境）外公务接待费 0元，接待批次0个，接待人次0人。人均接待费0元。

（3）公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出为0元,与2020年支出金额相等。其中：公务用车购置费0元，公务用车购置0辆，车均购置费0万元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,其中封存0辆。公务用车运行维护费0元，其中：加油0元，维修0元，保险0元，其他支出0元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

我单位不是参公事业单位，因此不涉及机关运行经费。

（二）政府采购决算说明

2021年政府采购项目0个，采购资金0元，政府采购货物支出0元。

2021年政府采购计划金额0元，实际采购金额0元，执行率100%。

（三）政府购买服务决算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年绩效目标：中心作为组织部的专业服务部门，在区委组织部的领导下，开展干部管理建设方面的相关服务保障工作，为科学的处级领导班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务区域社会发展的功能。

2021年因涉及机构改革,本单位正在办理清算撤销工作,暂未进行绩效评价。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额113.12万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。（固定资产中通用设备77.10万元，专用设备4.19万元，家具、用具、装具及动植物31.83万元。）

    六、名称解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第二部分、2021年部门决算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年政府采购情况表

5、2021年政府购买服务支出情况表

6、2021年财政拨款收支总体情况表

7、2021年一般公共预算财政拨款支出情况表

8、2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9、2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10、2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

12、2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心

                     2022年9月2日

附表1      

2021年部门收支总体情况表

编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心         单位：元

附表2

2021年部门收入总体情况表

 编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心       单位：元

附表3

2021部门支出总体情况表

 编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心      单位：元

附表4

“无此项支出”

附表5

“不属于此项支出统计范围”

附表6

2021年财政拨款收支总体情况表                                                编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心      单位：元

附表7

2021年一般公共预算支出情况表

   编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心      单位：元

附表8  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心         单位：元

附表9

2021年政府性基金预算财政拨款收支情况表

编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心      单位：元

备注：无此项支出

 附表10

2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心     单位：元

备注：无此项支出

附表11

2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

  编制单位：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心      单位：元

备注：无此项支出

附表12

2021年财政拨款“三公”经费支出情况表

                                         单位：元

备注：无此项支出

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