北京市西城区人民政府


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第一部分  2021年部门决算说明

第二部分  2021年部门决算表

    1、2021年收入支出决算总表

2、2021年收入决算表

3、2021年支出决算表

4、2021年财政拨款收入支出决算总表

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

102021年政府采购情况表

11、2021年政府购买服务情况表表

12、2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门决算说明

 

一、部门基本情况

(一)主要职责

1.贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规

章和政策。

2.负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通

过信访渠道提出涉及本区的信访诉求,办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访,接待来访。

3.负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中

提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访形势,组织开展信访理论研究,提出工作建议。

4.负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工

作决策部署的督查督办工作,向本区各相关单位交转有关信访事项,并督促检查办理情况。

5.组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作,负责

将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

6.负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访

问题,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。

7.负责信访事项复查、复核工作。

8.负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集

分析,组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

9负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会

和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

2021年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区信访办公室, 没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

(三)部门机构设置

北京市西城区信访办公室区政府主管本区信访工作的区政府工作部门,内设5个科室。区信访办行政编制23;事业编制0人;工勤编制0名;实际23人;长期聘用临时工3人。离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年本年收入9,988,887.48元,全部是财政拨款收入,比2021年年初预算增加137,757.25元,增长1.40%年初结转和结余0元。

2021年本年支出合计9,988,887.48元,比2021年年初预算增加137,757.25元,增长1.40%其中:基本支出8,846,960.93元,占88.57%;项目支出1,141,926.55元,占11.43%。

2021年年末结转和结余0元。

三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出9,988,887.48元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出(类)6,983,415.12元,占69.91%;科学技术支出(类)64,300.00元,占0.64%,社会保障和就业支出(类)1,157,710.04元,占11.59%;卫生健康支出(类)699,306.60元,占7.00%;住房保障支出(类)1,165,446.04元,占10.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2021年支出决算按用途划分:

2021年一般公共预算财政拨款支出9,988,887.48元,比2021年年初预算增加137,757.25元,增长1.40%。其中:

1)基本支出决算8,846,960.93元,比2021年年初预算增加373,941.99元,增长4.41%。主要原因是2021年人员支出增加,基本支出相应增加。

2)项目支出决算1,141,926.55元,比2021年年初预算减少236,184.74元,减少17.14%。主要原因受疫情影响,根据实际工作任务,调整项目资金,减少支出

2.支出的主要项目是①信访工作经费②区信访接待大厅聘用保安经费③聘用法律顾问经费

四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出8,846,960.93元,其中:(1)工资福利支出8,425,398.69元(包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出1,490,438.79元(包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出73,050.00元(包括退休费、抚恤金);(4)资本性支出0.00元(固定资产)。

五、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

决算单位范围:北京市西城区人民政府部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区信访办公室

2021“三公”经费财政拨款支出0.00元,2021年年初预算3,633.36元。其中:

(一)因公出国(境)费

2021年因公出国(境)费支出0.00元。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。  

(二)公务接待费

2021年公务接待费支出0.00元。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费支出0.00元,与2021年年初预算一致。其中:2021年公务用车购置费支出0.00元, 2021年公务用车运行维护费支出0.00元,与2021年年初预算一致,主要原因是按照全区统一要求, 贯彻公务用车改革方案,2018年3月将车辆统一划拨机关服务中心年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年没有政府性基金财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年其他重要事项的情况说明

(一)2021年机关运行经费支出情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计348,512.24元,比上年增加30,944.72元,增加11.10%。主要原因是进行办公用房改造等支出。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额151,690.00元,其中:政府采购货物支出31,690.00元,政府采购服务支出120,000.00元。中小企业合同金额151,690.00元,占政府采购支出的100.00%,其中:小微企业合同金额151,690.00元,占政府采购支出的100.00%。

(三)政府购买服务支出情况

2021年涉及政府购买服务项目1,具体为:法律服务中的法律顾问120,000.00决算资金合计120,000.00元。

(四)国有资产占有情况

截至202112月31日,我单位占用固定资产总额2,910,310.86元,其中:车辆0辆按照区车改办的统一要求,2018年3月将车辆统一划拨至区机关事务服务中心

(五)绩效目标开展情况

2021年是中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全区信访系统深入贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示,认真落实中央、市委市政府和区委区政府的决策部署,紧扣做好信访工作的总思路,抓好中国共产党成立100周年信访稳定工作主线,围绕服务党和国家大局、维护群众合法权益、化解信访突出问题、促进区域社会和谐稳定的职能使命,大力推进集中治理重复信访、化解信访积案专项工作“大督查大接访大调研”专项活动,有效推动了西城区信访工作高质量发展。

按照区财政局统一要求,对2021年部门整体支出进行了绩效评价,进一步加强了绩效管理。

八、专业名称解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)正常运行,行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门决算表

 

1:       

2021年收入支出决算总表

 

单位名称:区信访办                                          单位:元

收入

支出

项    目

决算数

项    目

决算数

  一、财政拨款收入

9,988,887.48

一、一般公共服务支出

6,983,415.12

  二、上级补助收入


二、科学技术支出

64,300.00

  三、事业收入


三、社会保障和就业支出

1,157,710.04

 四、经营收入


四、卫生健康支出

699,306.60

 五、附属单位上缴收入


五、住房保障支出

1,084,155.72

  六、其他收入








本年收入合计

9,988,887.48

本年支出合计

9,988,887.48

用事业基金弥补收支差额


 结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

 年末结转和结余

0.00

    收入总计:

9,988,887.48

    支出总计:

9,988,887.48

 


2:                                  2021年收入决算表

 

单位名称:区信访办                                                                                         单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,988,887.48

9,988,887.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,983,415.12

6,983,415.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,983,415.12

6,983,415.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,905,788.57

5,905,788.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

1,077,626.55

1,077,626.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

64,300.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

64,300.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

64,300.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,157,710.04

1,157,710.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,157,710.04

1,157,710.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

80,015.00

80,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

720,381.08

720,381.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

357,313.96

357,313.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

699,306.60

699,306.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

699,306.60

699,306.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

699,306.60

699,306.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,084,155.72

1,084,155.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,084,155.72

1,084,155.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

557,601.72

557,601.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

526,554.00

526,554.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

3:                           2021年支出决算表

 

单位名称:区信访办                                                                                    单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,988,887.48

8,846,960.93

1,141,926.55

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6,983,415.12

5,905,788.57

1,077,626.55

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,983,415.12

5,905,788.57

1,077,626.55

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

5,905,788.57

5,905,788.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

1,077,626.55

0.00

1,077,626.55

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

64,300.00

0.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

64,300.00

0.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

64,300.00

0.00

64,300.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,157,710.04

1,157,710.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,157,710.04

1,157,710.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

80,015.00

80,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

720,381.08

720,381.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

357,313.96

357,313.96

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

699,306.60

699,306.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

699,306.60

699,306.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

699,306.60

699,306.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,084,155.72

1,084,155.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,084,155.72

1,084,155.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

557,601.72

557,601.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

526,554.00

526,554.00

0.00

0.00

0.00

0.00


4:       

2021年财政拨款收支决算总表

 

单位名称:区信访办                                                 单位:元

收     入

支     出

项   目

决算数

项   目(按功能分类)

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算财政拨款

决算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

9,988,887.48

一、一般公共服务支出

6,983,415.12

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、科学技术支出

64,300.00

0.00



三、社会保障和就业支出

1,157,710.04

0.00



四、卫生健康支出

699,306.60

0.00



五、住房保障支出

1,084,155.72

0.00






本年收入合计

9,988,887.48

本年支出合计

9,988,887.48

0.00






年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余


0.00

一般公共预算财政拨款

0.00




政府性基金预算财政拨款

0.00




总     计

9,988,887.48

总    计

9,988,887.48

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5:      

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表








单位名称:区信访办


单位:

项目

2021年决算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

9,988,887.48

8,846,960.93

1,141,926.55

201

一般公共服务支出

6,983,415.12

5,905,788.57

1,077,626.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,983,415.12

5,905,788.57

1,077,626.55

2010301

  行政运行

5,905,788.57

5,905,788.57

0.00

2010308

  信访事务

1,077,626.55

0.00

1,077,626.55

206

科学技术支出

64,300.00

0.00

64,300.00

20699

其他科学技术支出

64,300.00

0.00

64,300.00

2069999

  其他科学技术支出

64,300.00

0.00

64,300.00

208

社会保障和就业支出

1,157,710.04

1,157,710.04

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,157,710.04

1,157,710.04

0.00

2080501

  行政单位离退休

80,015.00

80,015.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

720,381.08

720,381.08

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

357,313.96

357,313.96

0.00

210

卫生健康支出

699,306.60

699,306.60

0.00

21011

行政事业单位医疗

699,306.60

699,306.60

0.00

2101101

  行政单位医疗

699,306.60

699,306.60

0.00

221

住房保障支出

1,084,155.72

1,084,155.72

0.00

22102

住房改革支出

1,084,155.72

1,084,155.72

0.00

2210201

  住房公积金

557,601.72

557,601.72

0.00

2210203

  购房补贴

526,554.00

526,554.00

0.00

 

 

 

 

 

 

6:

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单单位名称:区信访办                                            单位:元                                                                          

经济分类科目编码

科目名称(款级)

一般公共预算财政拨款支出

301

工资福利支出

8,425,398.69

30101

基本工资

1,122,824.00

30102

津贴补贴

4,634,502.00

30103

奖金

176,000.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

720,381.08

30109

职业年金缴费

357,313.96

30110

职工基本医疗保险缴费

699,306.60

30104

其他社会保障缴费

42,506.81

30113

住房公积金

557,601.72

30199

其他工资福利支出

114,962.52

302

商品和服务支出

348,512.24

30201

办公费

84,026.74

30202

印刷

3,400.00

30207

邮电

13.00

30226

劳务费

36,300.00

30227

委托业务费

900.00

30228

工会经费

79,398.48

30229

福利费

67,829.00

30299

其他商品和服务支出

76,645.02

303

对个人和家庭的补助

73,050.00

30302

退休费

73,050.00


合计

8,846,960.93

 

 

 

 

7:

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

单位名称:区信访办                                              单位:元

 


合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2021年决算数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2020年决算数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:区信访办                                          单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

无此项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

   2021年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

单位:元                                                                          

科目编码

科目名称(款级)

一般公共预算财政拨款支出




无此项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:            

2021年政府采购情况表

 

单位名称:区信访办                                                   单位:元

项目

行次

采购金额

总计

在采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1

151,690.00

151,690.00

151,690.00

0

0

0

货物

2

31,690.00

31,690.00

31,690.00

0

0

0

工程

3

0.00

0.00

0.00

0

0

0

服务

4

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:       

2021年政府购买服务情况表













单位名称:区信访办  





单位:元

序号

一级项目名称

二级构成

三级明细

一级目录

二级目录

三级目录

政府功能分类科目

预算金额

承接主体性质

支出金额

备注

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1












合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表12:

2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:北京市西城区信访办公室

单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

年末结转和结余

支出年初预算数

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

17

18

19

20

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

无此项支出

 

 

 

北京市西城区信访办公室2021年决算及“三公”经费决算公开.doc


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