北京市西城区生态环境局

2021年度部门决算公开说明

一、部门职责

西城区生态环境局是西城区人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。其主要职能是：

1、负责建立健全本区生态环境基本制度。

2、负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理本区污染减排目标的落实。

4、负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。

5、负责本区环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督本区生态环境保护修复工作。

7、负责本区辐射安全的监督管理。

8、负责本区生态环境准入的监督管理。

9、负责本区生态环境监测和信息发布工作。

10、开展本区应对气候变化工作。

11、组织开展本区生态环境保护督察工作。

12、组织、指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作。

13、负责组织开展生态环境监督执法。

14、负责指导、监督检查本区生态环境工作。

15、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

一、机构设置

北京市西城区生态环境局是区政府组成部门，内设科室如下：局长、副局长、办公室、综合科、行政审批科（法制科）、大气环境管理科、污染源管理科、环境安全管理科（安全生产办公室、区环境污染突发事件应急办公室）、督察科、人事财务科、离退休干部科、机关党委、北京市西城区生态环境综合执法大队、北京市西城区环境保护监测站、北京市西城区环保宣传教育科技中心、北京市西城区煤改电管理中心。

2021年由于机构改革，原北京市西城区机动车排放管理站并入北京市西城区生态环境综合执法大队。

三、预决算收支增减变化

2021年年初预算总支出安排15,887.78万元。其中：预算内资金安排9,823.78万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排6,064万元。

2021年末决算总支出安排16525.99万元。增加了638.21万元。

1、20508培训支出：本年培训未发生支出。

2、20805行政事业单位养老支出：根据本年实际人员情况和社保缴费产生的结余。

3、21011行政事业单位医疗：根据本年实际人员情况和社保缴费产生的支出增加。

4、21103污染防治：市级污染防治专项转移资金本年下达781.32万元。

5、22102住房改革支出：主要原因是当年住房公积金增加，补发在职人员房补及发放部分人员核定一次性房补。

四、机关运行经费安排

2021年财政拨款基本支出49209432.08元，其中：(1)工资福利支出46241249.48元(包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);(2)商品和服务支出1835938.6元(包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出1127094元(包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出)；(4)资本性支出5150元(包括办公设备购置)。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算数141,056.92元，2021年预算数838,151.94元，2021年比2020年增加697,095.02元。2020年决算数13,504.17元，2021年决算数438,493.48元，2021年比2020年增加424,989.31元。

六、政府采购执行情况说明

2021年政府采购合计支出9460078.5元，其中采购货物指出399800元，采购服务支出9060278.5元。政府采购授予中小企业合同金额5302625元。

七、政府购买服务情况说明

2021年政府购买服务涉及项目30个，总金额4068.28万元。其中监测服务2718万元，环境治理服务1184.6万元，工程服务17.85万元，公共公益宣传服务16.06万元，行业调查服务40.53万元，技术评审鉴定评估46.42万元，课题研究和社会调查服务20.82万元等，主要用于和生态环保职能有关的服务中。

八、国有资产占用情况

2021年末，我局资产合计1299617017.42元，其中流动资产18535089.25元，非流动资产1281081928.17元。非流动资产中固定资产原值49605489.77元（净值17598142.87元）、无形资产原值8353925元（净值2087955.49元）、在建工程1261395829.81元。

九、重点绩效评价结果及说明

1、 西城区2021年部门整体支出绩效评价，涉及项目为部门整体，金额133,606,691.56元。时间为3月启动，7月完成。2020年度部门预算支出绩效评价得分86.27分，其中，部门决策12.30分，部门管理35.75分，部门绩效38.22分，绩效评定级别为“良好”。

2、 西城区2021年成本绩效分析。涉及项目为移动污染源监管经费，金额955,000.00元。时间为3月启动，7月完成。成本绩效分析报告主要对项目背景、分析方式和方法进行了叙述，对项目成本效益进行了分析，并拟出“定额标准表”，对非道路移动机械排放检测、机动车氮氧化物检测支出成本标准提出了建议。

3、 西城区2021年财政评价绩效工作。涉及项目为市级专项转移支付

项目，金额49,428,400.00元。时间为3月启动，7月完成。明细如下：

2020年煤改电电费补贴2,150,000.00元。评价87.41分。

西城区2019年煤改电蓄能式电采暖设备更新25,442,400.00元。评价83.96分。

煤改电工程后期安全保障经费10,702,400.00元。评价72.34分。

4、 西城区2021年事前绩效评估工作（第二批）。涉及项目为市级专项转移支付项目，金额60,640,000.00元。4月启动，8月完成。明细如下：

京财资环指[2020]1850号西城区2020年煤改电蓄能式电采暖设备更新15,190,000.00元。评价89.8分。

2021年煤改电电费补贴35,450,000.00元。评价90.9分。

煤改电工程后期安全保障经费10,000,000.00元。评价85.4分。

十、专业名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 北京市西城区生态环境局

                                                                            2022.8.31

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