北京市西城区住房和城市建设委员会

（整体）

2023年部门预算公开目录

第一部分、2023年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区住房和城市建设委员会（加挂北京市西城区重大项目建设指挥部办公室牌子），是区政府工作部门，内设11个行政科室，所属单位4个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1.贯彻落实国家关于住房和城市建设方面的法律法规、规章、政策和北京市的有关规定，研究本区住房和城市建设方面的重大问题，并提出措施建议。

2.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、促进建筑行业发展工作。负责本区建筑市场主体资格认定与监督管理，负责建筑业各类人员职业资格管理和执业注册管理。

3.负责本区房地产开发企业资质等级核定与管理及房地产业各类人员职业资格管理与执业注册管理。

4.负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可、夜间施工许可。负责建设项目联合验收工作。促进本区建筑节能和行业科技发展，负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。组织编制本区重大项目建设总体计划，负责重点工程项目建设的协调、监管工作，为中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位在本区建设项目提供职责范围内的协调和服务。

5.负责本区建设工程质量和施工安全、消防安全监管工作。承担本区已办理施工许可的在建工程安全质量、扬尘治理、劳务用工等行业监管、质量和消防竣工验收的备案、抽查和监督管理。参与建设工程质量、施工安全事故、消防事故的调查处理。

6.负责本区街区保护更新工作。研究拟订本区街区保护 更新的中长期规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进重大项目实施。负责协调、监督、管理本区古都风貌保护工作。牵头组织实施老旧小区综合整治、危旧房改造、新建市政道路建设、保障性住房建设等工作。

7.按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区住房和城市建设委员会编制169人;实际149人；长期聘用临时工0人。

离退休人员86人，其中：退休86人。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算732395817.43元。其中：一般公共预算财政拨款732395817.43元（含市级提前告知专项转移支付预算184217880元）。比2022年收入预算767431549.47元减少35035732.04元，主要原因是事业单位机构调整、老旧小区综合整治、协管员经费等项目预算金额调减。

（二）支出预算说明

2023年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算52870606.57元,占总支出预算的7.22%,比2022年基本支出预算49090052.94元增加3780553.63元，主要原因是人员调整。

2.项目支出预算679525210.86元,占总支出预算的92.78%,比2022年项目支出预算718341496.53元减少38816285.67元，主要原因是事业单位机构调整、老旧小区综合整治、协管员经费等项目预算金额调减。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括丰台区卢沟桥南里4、5、6号地块项目后期社会管理费用补偿款、老旧小区综合整治、白塔寺西南第五立面及东岔小广场改造项目、砖塔胡同风貌保护与设施提升项目、马连道公共空间品质提升项目、车公庄街区道路空间综合整治项目、阜内大街（二期）改造提升项目、轨道交通13号线扩能提升工程征收和临时占地、轨道交通12号线马甸站工程建设西城区征收项目、各指挥部工作经费以及建筑行业综合管理相关工作经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括5个单位，即北京市西城区住房和城市建设委员会（本级）、北京市西城区城市房屋改造发展中心、北京市西城区建设工程安全质量监督站、北京市西城区住房和城市建设综合执法大队、北京市西城区建设工程发包承包交易中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排64709.86元，其中：

1.因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元。与上年比较无变化。

2.公务接待费

2023年财政拨款预算安排19120.96元，比2022年预算安排22161.28元减少3040.32元。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为2辆，与上年一致。财政拨款预算安排0元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费49000元，与上年一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4553185.33元。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目10个，预算资金2322500元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目5个，预算资金2166000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年公开绩效目标的预算金额679525210.86元，项目50个。

2022年我委自评2021年度整体支出绩效考评，绩效评定级别为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年本部门（含下属单位）无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2022年底，本部门固定资产总额2666.3万元，其中：车辆1台，21.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区住房和城市建设委员会（整体）2023年部门预算公开目录及说明.doc

北京市西城区住房和城市建设委员会（整体）2023年部门预算表.xlsx