北京市西城区人民政府

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北京市西城区信访办公室2023年

部门预算公开目录

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区信访办公室是负责本区信访工作的区政府工作部门，内设5个科室。

主要职责为：

1、贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。

2、负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

3、负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

4、负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向本区各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

5、组织协调开展人民内部矛盾纠纷排查调处工作，负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府报告。

6、负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

7、负责信访事项复查、复核工作。

8、负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析，组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

9、负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区信访办单位行政编制23人;事业编制0人；工勤编制0名；实际22人；长期聘用临时工3人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年。做好全年信访工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，认真贯彻落实中央关于信访工作决策部署和市委市政府有关指示要求，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“红墙先锋”和“双提升”工程，坚持以人民为中心，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，开展“巩固全国信访工作示范区创建成效、《信访工作条例》贯彻落实年、大督查大接访大调研”三项活动，着力推进信访部门政治建设、信访矛盾源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，更好地服务建设高水平的平安西城，推动全区信访工作高质量发展，履行“为民解难、为党分忧”的政治责任，开创新时代新征程西城区信访工作新局面。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入预算10,759,013.89元，比2022年收入预算9,814,623.47元增加944,390.42元，增加9.62%。其中：财政拨款10,759,013.89元，比2022年收入预算9,814,623.47元增加944,390.42元，增加9.62%。主要原因是：（1）人员支出增加；（2）信息化项目支出有增加。

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括信访工作业务经费、信访接待大厅购买安保服务项目经费、购买法律服务项目、监控设备维护保障项目、监控设备维修保障项目、购置AED半自动体外除颤器项目。

四、部门 “三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区信访办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区信访办公室。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算3,144.10元，同2022年“三公”经费一般公共预算3,144.10元相同，其中：

1.因公出国（境）费

2023年一般公共预算0元，与2022年一般公共预算一致。

2.公务接待费

2023年一般公共预算3,144.10元，比2022年“三公”经费一般公共预算3,144.10元相同。

3.公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2022年一致。2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2022年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致,其中公务用车购置费0元，与2022年公务用车购置费一致。2023年公务用车运行维护费0元，与2022年公务用车运行维护费一致。（2018年公车改革后已无车辆）

五、其他情况说明

（一）2023年机关运行经费说明

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计539,295.53元，比2022年机关运行经费515,319.43元增加23,976.10元，增长4.65%。主要原因是物价增长，支出成本增加。

（二）政府采购预算说明

2023年不涉及政府采购项目。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目1个，预算资金360,000.00元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年本部门项目经费申报绩效目标的预算项目1个。

2022年北京市西城区信访办公室开展2021年部门整体支出绩效评价自评工作，评价得分为85.86分，绩效评价等级为良。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023年北京市西城区信访办公室无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截至2022年底，本部门固定资产原值2,910,310.86元，固定资产累计折旧1,763,124.18元,固定资产净值1,147,186.68 元,其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

六、名词解释

1．“三公”经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2．机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2022年部门预算表

表一：

部门收支总体情况表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,075.901389	一、一般公共服务支出	777.994205
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	117.701312
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	62.308236
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	117.897636
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,075.901389	本年支出合计	1,075.901389
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,075.901389	支出总计	1,075.901389

表二：

部门收入总体情况表

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）

名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

294

北京市西城区信访办公室

1,075.901389

294001

北京市西城区信访办公室（本级）

1,075.901389

合计

1,075.901389

表三：

部门支出总体情况表
								金额单位：万元
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	127.225200	127.225200
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	324.065000	324.065000
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	40.800000	40.800000
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.796353	4.796353
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.802100	35.802100
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.280000	5.280000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.880000	0.880000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.940000	5.940000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.300000	2.300000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.421200	1.421200
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.025804	9.025804
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.240000	9.240000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.744000	21.744000
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.561000	0.561000
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.907400	1.907400
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.314410	0.314410
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.440000	0.440000
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.881353	26.881353
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.424000	17.424000
2010308-信访事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.600000		1.600000
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.322385		140.322385
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.986000	0.986000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.007000	8.007000
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.096000	0.096000
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.408208	72.408208
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.204104	36.204104
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	62.308236	62.308236
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.935236	62.935236
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	54.962400	54.962400
合计			1,075.901389	933.979004	141.922385

表四：

项目支出表

金额单位：万元

项目单位

类型

项目名称

支出功能分类科目

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

预留机动费

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

6.522385

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

信访工作经费

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

78.300000

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

购买法律服务经费

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

12.000000

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

信访接待大厅购买安保服务项目

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

36.000000

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

区信访办监控设备维护保障项目

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

3.500000

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

区信访办监控设备维修保障项目

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

4.000000

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

1-行政单位

购置AED半自动体外除颤器项目经费

2010308-信访事务

50299-其他商品和服务支出

30299-其他商品和服务支出

1.600000

141.922385

表五：

财政拨款收支总体情况表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,075.901389	一、本年支出	1,075.901389
（一）一般公共预算资金	1,075.901389	一、一般公共服务支出	777.994205
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	117.701312
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	62.308236
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	117.897636
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	1,075.901389	支出总计	1,075.901389

表六：

一般公共预算支出情况表
								金额单位：万元
单位名称	功能分类科目		本年预算数
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2010301	行政运行	636.071820	636.071820	571.880653	64.191167
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140.322385				140.322385	140.322385
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	9.089000	9.089000	8.103000	0.986000
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.204104	36.204104	36.204104
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2210203	购房补贴	54.962400	54.962400	54.962400
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2210201	住房公积金	62.935236	62.935236	62.935236
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	62.308236	62.308236	62.308236
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2010308	信访事务	1.600000				1.600000	1.600000
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.408208	72.408208	72.408208
		合计	1,075.901389	933.979004	868.801837	65.177167	141.922385	141.922385

表七：

一般公共预算基本支出情况表
				金额单位：万元
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	127.225200	127.225200
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	379.027400	379.027400
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	40.800000	40.800000
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.408208	72.408208
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.204104	36.204104
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	62.308236	62.308236
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.796353	4.796353
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.935236	62.935236
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.802100	35.802100
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.280000		5.280000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.880000		0.880000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.940000		5.940000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.300000		2.300000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.421200		1.421200
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.025804		9.025804
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.240000		9.240000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	21.744000	21.744000
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.561000		0.561000
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.907400		1.907400
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.314410		0.314410
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.440000		0.440000
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.867353		27.867353
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000
2080501-行政单位退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.007000	8.007000
2080501-行政单位退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.520000	17.520000
		合计	933.979004	868.801837	65.177167

表八：

政府性基金预算支出情况表
					金额单位：万元
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数
			合计	基本支出	项目支出
无	无	无	0	0	0

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出表
					金额单位：万元
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出
无	无	无	0	0	0

表十：

一般公共预算“三公”经费支出情况表
	金额单位：万元
项目	2023年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	0.314410
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中:公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0.00
总计	0.314410

表十一：

预算表11 政府购买服务预算表
							金额单位：万元
单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
单位信息	项目名称	职能职责与活动	一级	二级	三级	服务领域	本年预算金额	备注
294001-北京市西城区信访办公室（本级）	11010223T000002042095-信访接待大厅购买安保服务项目	06-安全保卫/01-安全保卫	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	36.00
	合计						36.00

表十二：

上级转移支付细化明细表
									金额单位：万元
序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	指标金额	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

单位名称

项目名称

项目类别

项目责任人

项目责任人电话

项目总额

其中：

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

本年绩效指标值

绩效度量单位

指标方向性

财政资金

其他资金

294001-北京市西城区信访办公室（本级）

11010222T000000460368-预留机动费

31-部门项目

范伟

83975518

6.522385

保证单位运转

产出指标

质量指标

定性

高中低

正向指标

效益指标

经济效益指标

财政资金

定性

高中低

正向指标

11010223T000002041136-信访工作经费

31-部门项目

徐悦军

83975493

78.300000

目标1：认真办理信访诉求，努力实现及时受理率、按期办结率均在90%以上，初信初访化解率90%以上；

目标2：持续推动社会矛盾纠纷排查化解。推动党委和政府科学民主依法决策。落实年度、重点时期矛盾排查工作，服务各类重要活动；

目标3：以信访宣传月为主线，开展信访工作宣传活动，发放宣传材料，营造有序信访良好氛围。

目标4：大力加强信访干部队伍建设，不断完善信访基础业务规范化工作，组织全区信访干部开展信访工作业务培训；

目标5：按照市信访办“一轴两翼”相关工作要求，聘请心理咨询师参与信访人、全区信访干部的心理疏导。

满意度指标

服务对象满意度指标

指标2：不断提高来访、办信及复查工作质量；

≥

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：及时高效化解初信初访问题；

≥

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标3：信访秩序不断好转

定性

不发生个人极端行为、不发生大规模信访人员聚集

正向指标

产出指标

数量指标

指标5：大力加强信访干部队伍建设，组织全区信访干部开展信访工作业务培训

＝

次

正向指标

产出指标

数量指标

指标1：倾力解决群众合理合法诉求；按照市信访办“一轴两翼”相关工作要求，聘请心理咨询师参与信访人化解工作和全区120余名信访干部的心理疏导。

≥

次

正向指标

产出指标

数量指标

指标4：加大依法维护信访秩序工作力度；开展信访条例宣传活动，向全区印发各类宣传材料，营造有序信访良好氛围

＝

120000

份

正向指标

产出指标

数量指标

指标3：加强法治信访建设，开展专业培训

≥

次

正向指标

产出指标

数量指标

指标2：落实信访责任，强化信访工作考核

＝

次

正向指标

产出指标

质量指标

按照《信访工作条例》以及西城区信访工作有关政策法规，办理和处置群众来信来访等。

≥

正向指标

产出指标

时效指标

指标1：根据国家、北京市及西城区的信访工作时限标准完成信访工作；

定性

根据疫情防控形势，完成信访宣传工作

正向指标

产出指标

时效指标

指标2：其余工作按工作计划完成。

定性

根据疫情防控形势，完成信访宣传工作

正向指标

效益指标

经济效益指标

积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作，全力确保重点时期社会和谐稳定。

定性

积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作，全力确保重点时期社会和谐稳定

正向指标

成本指标

经济成本指标

按照政采的相关要求严把各项工作实施成本关。

定性

按照政采的相关要求严把各项工作实施成本关

正向指标

11010223T000002041893-购买法律服务经费

31-部门项目

陈建军

83975697

12.000000

提升信访法治化建设的能力和水平，提高信访工作依法行政的能力，推动全区信访重点矛盾纠纷有效化解。进一步规范依法分类处理信访诉求工作，助力群众合理合法诉求依照法律规定和程序就能得到合理合法结果的实现。

产出指标

质量指标

对重大、疑难、复杂的信访问题进行法律专业层面审核，加强信访工作法治化建设

定性

优良中差

正向指标

产出指标

质量指标

按照市信访办《关于引入第三方参与疑难信访案件化解评估工作规程》要求，参与疑难复杂信访问题化解评议工作

定性

优良中差

正向指标

产出指标

质量指标

协助处理相关行政复议及行政诉讼案件

定性

优良中差

正向指标

产出指标

数量指标

提供12个月的法律咨询和参与全区信访重点矛盾纠纷化解工作

＝

月

正向指标

产出指标

时效指标

全年

＝

月

正向指标

效益指标

社会效益指标

定性

优良中差

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

帮助信访部门及信访人得到专业法律建议。

定性

优良中差

正向指标

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

＝

万元

正向指标

11010223T000002042095-信访接待大厅购买安保服务项目

31-部门项目

张凤燕

83975510

36.000000

增强常态化防范和应急处置危及公共场所安全稳定等突出问题的能力，确保信访接待大厅正常的信访秩序和信访群众、信访干部人身安全。

产出指标

时效指标

全年

＝

月

正向指标

产出指标

质量指标

确保信访接待大厅正常的信访秩序和信访群众、信访干部人身安全。

定性

优良中差

正向指标

产出指标

数量指标

指标1：为信访接待大厅提供6名安保人员

＝

人

正向指标

产出指标

数量指标

指标1：为信访接待大厅提供12个月安保服务

＝

月

正向指标

效益指标

社会效益指标

增强常态化防范和应急处置危及公共场所安全稳定等突出问题的能力，确保信访接待大厅正常的信访秩序和信访群众、信访干部人身安全。

定性

优良中差

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

信访接待大厅秩序和谐有序

定性

优良中差

正向指标

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

＝

万元

正向指标

11010223T000002042893-区信访办监控设备维护保障项目

31-部门项目

徐悦军

83975493

3.500000

确保信访接待大厅、四层办公区、二龙路办公区的监控设备正常运转。

效益指标

经济效益指标

视频监控需要

定性

优良达标不达标

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

积极履行合同，现场运维力量充足，对运维事件响应及时，完全满足业务部门运维需求，得到业务部门一致好评

定性

优良达标不达标

正向指标

产出指标

数量指标

提供12个月的运维保障

＝

月

正向指标

产出指标

质量指标

提供的服务是7×24小时响应服务

定性

优良达标不达标

正向指标

产出指标

时效指标

全年

＝

月

正向指标

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

＝

3.5

万元

正向指标

11010223T000002043956-区信访办监控设备维修保障项目

31-部门项目

徐悦军

83975493

4.000000

通过维修更换部分硬件，确保信访接待大厅、四层办公区、二龙路办公区的监控设备正常运转。

产出指标

质量指标

更换服务

定性

优良达标不达标

正向指标

产出指标

时效指标

上半年

＝

月

正向指标

产出指标

数量指标

"1.更换南区一层大厅LED宣传大屏。 2.更换北区监控系统解码器。"

＝

项

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

完成更换，确保设备正常运转

定性

优良达标不达标

正向指标

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

＝

万元

正向指标

效益指标

社会效益指标

视频监控需要

定性

优良达标不达标

正向指标

11010223T000002117726-购置AED半自动体外除颤器项目经费

31-部门项目

徐悦军

83975493

1.600000

在遇信访人心跳骤停时，在最佳抢救时间的""黄金4分钟""内，利用自动体外除颤器(AED)对患者进行除颤和心肺复苏，有效制止猝死，保障群众健康，守护生命安全。

满意度指标

服务对象满意度指标

指标2：履行质保期的承诺；

定性

高中低

正向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：及时安装，交付使用；

定性

高中低

正向指标

效益指标

社会效益指标

有效制止猝死，保障群众健康，守护生命安全

定性

高中低

正向指标

产出指标

质量指标

培训质量

定性

优良中低差

正向指标

产出指标

数量指标

为全体信访干部培训急救课程

≥

次

正向指标

产出指标

时效指标

上半年完成

定性

上半年完成

正向指标

成本指标

经济成本指标

项目预算成本

≤

1.6

万元

正向指标

表十四：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		10759013.89	9339790.04	9339790.04			1419223.85	1419223.85
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入贯彻落实《信访工作条例》和“十四五”时期信访工作发展规划的关键之年。做好全年信访工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和第九次全国信访工作会议精神，认真贯彻落实中央关于信访工作决策部署和市委市政府有关指示要求，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“红墙先锋”和“双提升”工程，坚持以人民为中心，以“贯彻二十大、落实新条例、开创新局面”为主线，开展“巩固全国信访工作示范区创建成效、《信访工作条例》贯彻落实年、大督查大接访大调研”三项活动，着力推进信访部门政治建设、信访矛盾源头治理、化解信访积案常态化、信访工作体制机制改革、信访干部队伍建设五项重点任务，更好地服务建设高水平的平安西城，推动全区信访工作高质量发展，履行“为民解难、为党分忧”的政治责任，开创新时代新征程西城区信访工作新局面。
	年度绩效指标
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
部门整体绩效情况	04-信访工作/01-信访业务	信访工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：不断提高来访、办信及复查工作质量；	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时高效化解初信初访问题；	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：信访秩序不断好转	定性	不发生个人极端行为、不发生大规模信访人员聚集
			产出指标	数量指标	指标5：大力加强信访干部队伍建设，组织全区信访干部开展信访工作业务培训	＝	2	次
			产出指标	数量指标	指标1：倾力解决群众合理合法诉求；按照市信访办“一轴两翼”相关工作要求，聘请心理咨询师参与信访人化解工作和全区120余名信访干部的心理疏导。	≥	20	次
			产出指标	数量指标	指标4：加大依法维护信访秩序工作力度；开展信访条例宣传活动，向全区印发各类宣传材料，营造有序信访良好氛围	＝	120000	份
			产出指标	数量指标	指标3：加强法治信访建设，开展专业培训	≥	6	次
			产出指标	数量指标	指标2：落实信访责任，强化信访工作考核	＝	1	次
			产出指标	质量指标	按照《信访工作条例》以及西城区信访工作有关政策法规，办理和处置群众来信来访等。	≥	90	%
			产出指标	时效指标	指标1：根据国家、北京市及西城区的信访工作时限标准完成信访工作；	定性	根据疫情防控形势，完成信访宣传工作
			产出指标	时效指标	指标2：其余工作按工作计划完成。	定性	根据疫情防控形势，完成信访宣传工作
			效益指标	经济效益指标	积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作，全力确保重点时期社会和谐稳定。	定性	积极配合区维稳、综合治理、应急等方面工作，全力确保重点时期社会和谐稳定
			成本指标	经济成本指标	按照政采的相关要求严把各项工作实施成本关。	定性	按照政采的相关要求严把各项工作实施成本关
	07-其他信访事务/01-法律服务	购买法律服务经费	产出指标	质量指标	对重大、疑难、复杂的信访问题进行法律专业层面审核，加强信访工作法治化建设	定性	优良中差	月
			产出指标	质量指标	按照市信访办《关于引入第三方参与疑难信访案件化解评估工作规程》要求，参与疑难复杂信访问题化解评议工作	定性	优良中差
			产出指标	质量指标	协助处理相关行政复议及行政诉讼案件	定性	优良中差
			产出指标	数量指标	提供12个月的法律咨询和参与全区信访重点矛盾纠纷化解工作	＝	12
			产出指标	时效指标	全年	＝	12	月
			效益指标	社会效益指标	提升信访法治化建设的能力和水平，提高信访工作依法行政的能力，推动全区信访重点矛盾纠纷有效化解。进一步规范依法分类处理信访诉求工作，助力群众合理合法诉求依照法律规定和程序就能得到合理合法结果的实现。	定性	优良中差	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮助信访部门及信访人得到专业法律建议。	定性	优良中差
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝	12
	07-其他信访事务/02-信访接待大厅秩序维护	信访接待大厅购买安保服务项目	产出指标	时效指标	全年	＝	12	月
			产出指标	质量指标	确保信访接待大厅正常的信访秩序和信访群众、信访干部人身安全。	定性	优良中差	人
			产出指标	数量指标	指标1：为信访接待大厅提供6名安保人员	＝	6
			产出指标	数量指标	指标1：为信访接待大厅提供12个月安保服务	＝	12	月
			效益指标	社会效益指标	增强常态化防范和应急处置危及公共场所安全稳定等突出问题的能力，确保信访接待大厅正常的信访秩序和信访群众、信访干部人身安全。	定性	优良中差	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访接待大厅秩序和谐有序	定性	优良中差
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝	36
	05-信息化建设/01-信息化建设	区信访办监控设备维护保障项目	效益指标	经济效益指标	视频监控需要	定性	优良达标不达标
			满意度指标	服务对象满意度指标	积极履行合同，现场运维力量充足，对运维事件响应及时，完全满足业务部门运维需求，得到业务部门一致好评	定性	优良达标不达标
			产出指标	数量指标	提供12个月的运维保障	＝	12	月
			产出指标	质量指标	提供的服务是7×24小时响应服务	定性	优良达标不达标
			产出指标	时效指标	全年	＝	12	月
		区信访办监控设备维修保障项目	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝	3.5	万元
			产出指标	质量指标	更换服务	定性	优良达标不达标
			产出指标	时效指标	上半年	＝	6	月
			产出指标	数量指标	"1.更换南区一层大厅LED宣传大屏。 2.更换北区监控系统解码器。"	＝	2	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成更换，确保设备正常运转	定性	优良达标不达标
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	＝	4	万元
			效益指标	社会效益指标	视频监控需要	定性	优良达标不达标
	04-信访工作/03-其他业务	购置AED半自动体外除颤器项目经费	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：履行质保期的承诺；	定性	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时安装，交付使用；	定性	高中低
			效益指标	社会效益指标	有效制止猝死，保障群众健康，守护生命安全	定性	高中低
			产出指标	质量指标	培训质量	定性	优良中低差
			产出指标	数量指标	为全体信访干部培训急救课程	≥	1	次
			产出指标	时效指标	上半年完成	定性	上半年完成
			成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1.6	万元
其他说明

北京市西城区信访办公室2023年部门预算.doc

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