北京市西城区人民政府

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北京市西城区融媒体中心

2023年部门预算

第一部分、2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2023年部门预算收入说明

三、2023年部门预算支出说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

第二部分、2023年部门预算表

表一、北京市西城区融媒体中心收支总表

表二、北京市西城区融媒体中心收入总表

表三、北京市西城区融媒体中心支出预算总表

表四、北京市西城区融媒体中心项目支出表

表五、北京市西城区融媒体中心政府采购预算明细表

表六、北京市西城区融媒体中心财政拨款收支预算总表

表七、北京市西城区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出表

表八、北京市西城区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出表

表九、北京市西城区融媒体中心整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区融媒体中心是区政府直属相当正处级公益一类财政补助事业单位，内设12个机构。

主要职责：

1.围绕区委、区政府中心工作，坚持一体化发展，移动端优先，实现一次采集、多元生成、多渠道发布、多平台互动，做大做强正面宣传。

2.负责与首都各大媒体联系沟通，负责区域内重点工作、重要活动和重大事件的新闻策划和报道。

3.制作北京电视台播出的西城区新闻和有关专题类电视节目。

4.负责区委、区政府重点工作和重要活动的新闻策划宣传;负责区政府中英文网站新闻栏目的更新和维护以及对外宣传交流平台内容的更新。

5.负责全区重大活动、重要会议、主要领导活动的图片、视频资料的拍摄、存档、建目工作。

6.负责编辑出版有关本区政治、经济、文化等的纸质及电子刊物。负责新媒体平台的建设及拓展。负责对接中央、市属新媒体，联系沟通并提供相应新媒体素材。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区融媒体中心事业编制60名。设书记、主任1名，专职副书记1名，副主任3名。科级领导职数12正13副。实际在编人员56人。聘用人员17人。

二、收入预算说明

北京市西城区融媒体中心总支出安排3,042.977294万元。其中：预算内资金安排3,042.977294万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

三、支出预算说明

（一）2023年支出预算按用途划分为基本支出和项目支出。

1.基本支出预算1,543.343336万元，占总支出预算50.72%

2.项目支出预算1,499.633958万元，占总支出预算49.28%

（二）主要支出情况

1.2023年一般公共预算支出按照支出性质划分: .基本支出预算1,543.343336万元；项目支出预算1,499.633958万元。

2.2023年一般公共预算支出按照支出项目类别划分：一般公共服务支出2510.202334万元；社会保障和就业支出176.434840万元；卫生健康支出95.825460万元；住房保障支出260.514660万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

本部门2023年度未安排“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市西城区融媒体中心政府采购预算总额21.36万元。

（二）政府购买服务预算的说明

北京市西城区融媒体中心不涉及政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

2023年北京市西城区融媒体中心履行公益一类财政补助事业单位职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计70.0276万元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市西城区融媒体中心填报绩效目标的预算项目8个，占本年预算项目10个的80%。填报绩效目标的项目支出预算1460.70491万元，占本部门全部项目支出预算的97.40%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

第二部分 2023年部门预算表

表一：

	北京市西城区融媒体中心收支总表
				金额单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算拨款收入	3,042.977294	一、一般公共服务支出	2,510.202334
	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
	五、事业收入		五、教育支出
	六、上级补助收入		六、科学技术支出
	七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
	八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	176.434840
	九、其他收入		九、社会保险基金支出
			十、卫生健康支出	95.825460
			十一、节能环保支出
			十二、城乡社区支出
			十三、农林水支出
			十四、交通运输支出
			十五、资源勘探工业信息等支出
			十六、商业服务业等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地区支出
			十九、自然资源海洋气象等支出
			二十、住房保障支出	260.514660
			二十一、粮油物资储备支出
			二十二、国有资本经营预算支出
			二十三、灾害防治及应急管理支出
			二十四、其他支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、债务发行费用支出
			二十七、抗疫特别国债安排的支出
	本年收入合计	3,042.977294	本年支出合计	3,042.977294
	上年结转结余		年终结转结余
	收入总计	3,042.977294	支出总计	3,042.977294

表二：

北京市西城区融媒体中心收入总表

　　　　部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入小计一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预算资金329北京市西城区融媒体中心3,042.9772943,042.9772943,042.977294　　329001北京市西城区融媒体中心(本级)3,042.9772943,042.9772943,042.977294　　合计3,042.9772943,042.9772943,042.977294　　　　　　　　　

金额单位：万元

表三

北京市西城区融媒体中心支出预算总表




	=
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.000000		143.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	248.220000	248.220000
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	297.294000	297.294000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	237.725500	237.725500
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.439183	10.439183
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.400000	8.400000
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.400000	11.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.280000	2.280000
50502-商品和服务支出	30206-电费	15.390000	15.390000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.800000	5.800000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.682200	3.682200
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.140000	1.140000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.453500	1.453500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.941900	4.941900
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.718910	9.718910
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.940000	23.940000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.301183	54.301183
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.400000	74.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,356.633958		1,356.633958
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.784000	2.784000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000
50905-离退休费	30302-退休费	6.334000	6.334000
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.344560	111.344560
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.672280	55.672280
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.825460	95.825460
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.825460	95.825460
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.864000	0.864000
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	163.825200	163.825200
		3,042.977294	1,543.343336	1,499.633958

表四

北京市西城区融媒体中心项目支出表




支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款
支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	一般公共预算
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	510.000000	510.000000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	380.000000	380.000000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.300000	28.300000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	265.200000	265.200000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.000000	8.000000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.360000	21.360000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	104.844865	104.844865
2013304-宣传管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.000000	143.000000
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.779093	15.779093
2013399-其他宣传事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.150000	23.150000
			1,499.633958	1,499.633958

表五


北京市西城区融媒体中心政府采购预算明细表
	金额单位：万元
采购类别	金额
C-服务	21.360000
合计	21.360000

表六：


北京市西城区融媒体中心财政拨款收支预算总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,042.977294	一、本年支出	3,042.977294
（一）一般公共预算资金	3,042.977294	一、一般公共服务支出	2,510.202334
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	176.434840
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	95.825460
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	260.514660
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、年终结转结余
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
收入总计	3,042.977294	支出总计	3,042.977294

表七


	北京市西城区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出表
									金额单位：万元

								金额单位：万元
功能分类科目			本年预算数
科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2013350		事业运行	1,010.568376	1,010.568376	876.520683	134.047693
2013399		其他宣传事务支出	1,356.633958				1,356.633958	1,356.633958
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.672280	55.672280	55.672280
2210203		购房补贴	163.825200	163.825200	163.825200
2101102		事业单位医疗	95.825460	95.825460	95.825460
2210202		提租补贴	0.864000	0.864000	0.864000
2080501		行政单位离退休	9.418000	9.418000	6.634000	2.784000
2013304		宣传管理	143.000000				143.000000	143.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.344560	111.344560	111.344560
2210201		住房公积金	95.825460	95.825460	95.825460
		合计	3,042.977294	1,543.343336	1,406.511643	136.831693	1,499.633958	1,499.633958

表八


北京市西城区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出表
				金额单位：万元
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数
政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	248.220000	248.220000
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	461.983200	461.983200
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	237.725500	237.725500
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	111.344560	111.344560
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.672280	55.672280
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	95.825460	95.825460
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.439183	10.439183
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	95.825460	95.825460
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.400000	8.400000
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.400000		11.400000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	30206-电费	15.390000		15.390000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.800000		5.800000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.682200		3.682200
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.140000		1.140000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.453500		1.453500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.941900		4.941900
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.718910		9.718910
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.940000		23.940000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.085183		57.085183
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.342000	0.342000
50905-离退休费	30302-退休费	6.334000	6.334000
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.400000	74.400000
	合计	1,543.343336	1,406.511643	136.831693

表九北京市西城区融媒体中心整体支出绩效目标表

取数时点：	二上审核数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称：		329-北京市西城区融媒体中心							状态：已送审
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		30429772.94	15433433.36	15433433.36			14996339.58	14996339.58
部门整体绩效情况	整体绩效目标	西城区融媒体中心担负着西城区委区政府各项重点工作宣传任务；负责与首都各大媒体联系沟通，负责区域内重点工作、重要活动和重大事件的新闻策划和报道；制作北京电视台播出的西城区新闻和有关专题类电视节目。负责区委、区政府重点工作和重要活动的新闻策划宣传;负责区政府中英文网站新闻栏目的更新和维护以及对外宣传交流平台内容的更新；负责全区重大活动、重要会议、主要领导活动的图片、视频资料的拍摄、存档等工作；负责编辑出版有关本区政治、经济、文化等的纸质及电子刊物。负责新媒体平台的建设及拓展。负责对接中央、市属新媒体，联系沟通并提供相应新媒体素材；完成区委、区政府交办的其他任务。主要业务工作有：编辑出版《北京西城报》；制作播出北京电视台公共频道《都市阳光》电视节目；向中央市属主要媒体报道西城新闻；融媒体产品制作、短视频、微视频、“北京西城”推广；编辑西城网络新闻以及《北京西城报》官方微信的日常运维；《西城文苑》编辑、发行等工作。
	年度绩效指标
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	04-融媒体重大活动全方位多角度工作/01-融媒体中心工作经费	新媒体经费	产出指标	数量指标	"重大主题活动融媒宣传制作"		≥	20300000	次	1
		新媒体经费	产出指标	数量指标	“北京西城”官微运维		≥	365	天	1
		聘任经费	产出指标	数量指标	编辑记者的工资，五险一基金等的缴纳		≥	17	人	1
		都市阳光	产出指标	数量指标	播出数量		≥	600	条	1
		西城文苑采编发行	产出指标	数量指标	出刊期数		＝	4	个	1
		西城文苑印刷	产出指标	数量指标	出刊期数		＝	4	个	1
		西城文苑采编发行	产出指标	数量指标	出刊种类		＝	1	种	1
		西城文苑印刷	产出指标	数量指标	出刊种类		＝	1	种	1
		西城文苑采编发行	产出指标	数量指标	发行数量		＝	4000	册	1
		西城文苑印刷	产出指标	数量指标	发行数量		＝	4000	册	1
		工作经费	产出指标	数量指标	法律服务费8万元		≤	8	万元	1
		物业经费	产出指标	数量指标	服务时长		≥	1	年	1
		工作经费	产出指标	数量指标	会费		＝	0.8	万元	1
				数量指标	记者培训会5次		＝	5	场次	1
				数量指标	通讯员培训会5次		＝	5	场次	1
		新媒体经费	产出指标	数量指标	新闻内容文本审核及网络传播管理平台项目		≥	1	年	1
		新媒体经费	产出指标	数量指标	政务短视频制作		≥	15	条	1
		办报经费	产出指标	数量指标	指标1：投递份数		≥	97	期	1
				数量指标	指标2：报纸在线阅读		≥	97	期	1
				数量指标	指标3：线下活动和读者、居民服务		≥	6	场	1
				数量指标	指标4：兼职通讯员稿费		≥	750	人次	1
				数量指标	指标5：跟外报合作，建设街道专刊		≥	97	期	1
		新媒体经费	产出指标	数量指标	中轴线申遗系列		≥	10	条	1
		都市阳光	产出指标	质量指标	播出质量		定性	优		1
		西城文苑采编发行	产出指标	质量指标	产出质量		定性	优		1
		西城文苑印刷	产出指标	质量指标	产出质量		定性	优		1
		物业经费	产出指标	质量指标	服务质量		定性	优		1
		工作经费	产出指标	质量指标	降低区融媒体中心对外签订合同的法律风险，加强各项工作的合法合规性		定性	优		1
				质量指标	提升全体记者的综合素质能力		定性	优		1
				质量指标	提升西城区全体通讯员的综合素质能力		定性	优		1
		聘任经费	产出指标	质量指标	圆满完成《北京西城报》、《北京西城》官方微信、新媒体等宣传报道任务。		≥	17	人	1
		办报经费	产出指标	质量指标	指标1：报纸投递、指标2：报纸在线阅读、指标3：线下活动和读者、居民服务、指标4：兼职通讯员稿费、指标5：跟外报合作，建设街道专刊		定性	优		1
		新媒体经费	产出指标	质量指标	指标1：运用新兴全媒体平台战略优势，全力讲好西城故事、传播西城声音、弘扬首善标准。指标2：深入进化融媒平台特性，打造出全面的媒体、党建、政务、公共服务项目类型，服务好全区的新闻宣传工作需要。		定性	优		1
		聘任经费	产出指标	时效指标	17名聘任制记者编辑均为一线采访、编辑人员，承担着全区新闻采访报道、新媒体视频采编创作、《北京西城报》美术设计等专业技术型工作任务，在区融媒体中心日常宣传工作中发挥了重要作用。		定性	好		1
		都市阳光	产出指标	时效指标	完成时效性		定性	好		1
		西城文苑采编发行	产出指标	时效指标	完成时效性		定性	优		1
		物业经费	产出指标	时效指标	完成时效性		定性	好		1
		新媒体经费	产出指标	时效指标	指标1：按全年各阶段重点工作和重大活动内容，有序开展宣传报道工作；指标2：涵盖日播系列短视频		定性	好		1
		办报经费	产出指标	时效指标	指标1：报纸投递；指标2：报纸在线阅读；指标3：线下活动和读者、居民服务；；指标4：兼职通讯员稿费；指标5：跟外报合作，建设街道专刊		定性	好		1
		物业经费	效益指标	经济效益指标	预期经济效益		定性	高		1
		办报经费	效益指标	经济效益指标	指标1：报纸投递；指标2：报纸在线阅读；指标3：线下活动和读者、居民服务；指标4：兼职通讯员稿费；指标5：跟外报合作，建设街道专刊		定性	高		1
		新媒体经费	效益指标	社会效益指标	"指标1：“北京西城”官微、“新华客户端·西城频道”、 “今日头条·北京西城”、天天快报“北京西城”"；指标2：“北京西城”抖音号、快手号、视频号、微视号、央视频号		定性	高		1
		工作经费	效益指标	社会效益指标	降低区融媒体中心对外签订合同的法律风险，加强各项工作的合法合规性		定性	高		1
				社会效益指标	提高融媒体中心专业性		定性	高		1
				社会效益指标	提高我区宣传水平增加美誉度		定性	高		1
		聘任经费	效益指标	社会效益指标	现有聘用人员承担了《北京西城报》大量的日常采访编辑工作、新媒体宣传报道工作，以及融媒体新闻稿件、节目等新闻产品采写和制作工作。		定性	高		1
		都市阳光	效益指标	社会效益指标	预期社会效益		定性	高		1
		西城文苑采编发行	效益指标	社会效益指标	预期社会效益		定性	优		1
		西城文苑印刷	效益指标	社会效益指标	预期社会效益		定性	优		1
		物业经费	效益指标	社会效益指标	预期社会效益		定性	高		1
		办报经费	效益指标	社会效益指标	指标1：报纸投递；指标2：报纸在线阅读；指标3：线下活动和读者、居民服务；指标4：兼职通讯员稿费；指标5：跟外报合作，建设街道专刊		定性	高		1
		都市阳光	效益指标	生态效益指标	预期生态效益		定性	高		1
		西城文苑印刷	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性	优		1
		都市阳光	效益指标	可持续影响指标	预期生态效益		定性	高		1
		新媒体经费	满意度指标	服务对象满意度指标	"指标1：强化产品的互动性、分享性，为百姓提供多样化、个性化新媒体产品服务"；" 指标2：通过新媒体产品察民情、解民忧、集民智、聚民心、走好网上群众路线"		≥	90	%	1
		工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	对接单位满意度		≥	90	%	1
		西城文苑印刷	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		定性	优		1
		都市阳光	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		≥	90	%	1
		工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	记者满意度		≥	90	%	1
		工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	通讯员满意度		≥	90	%	1
		物业经费	满意度指标	服务对象满意度指标	为满足区融媒体中心日常办公需要，提供各项保障性工作。		≥	90	%	1
聘任经费		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥	90	%	1
办报经费		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：报纸投递；指标2：报纸在线阅读；指标3：线下活动和读者、居民服务；指标4：兼职通讯员稿费；指标5：跟外报合作，建设街道专刊		≥	90	%	1
聘任经费		成本指标	经济成本指标	17名聘任制人员，支出包括月工资、绩效考核工资		≤	265.2	万元	1
工作经费	成本指标	经济成本指标	避免法律问题上的经济损失		≤	8	万元	1
西城文苑采编发行	成本指标	经济成本指标	采编发行费用		≤	8	万元	1
工作经费	成本指标	经济成本指标	记者培训会120元/天100人次5次 =60000元		≤	6	万元	1
工作经费	成本指标	经济成本指标	通讯员培训会120元/天200人次5次 =120000元		≤	12	万元	1
都市阳光	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤	380	万元	1
物业经费	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤	104.844865	万元	1
西城文苑印刷	成本指标	经济成本指标	印刷费用		＝	21.36	万元	1
新媒体经费	成本指标	经济成本指标	指标1：“北京西城”微信公号内容运维、政务短视频制作项目成本；指标2：为加强党的二十大系列、中轴申遗、重点活动专题片制作；指标3：《北京西城》多个平台的网络安全审查		≤	100	万元	1
办报经费	成本指标	经济成本指标	指标1：投递费		≤	80	万元	1
		经济成本指标	指标2：报纸在线阅读		≤	40	万元	1
		经济成本指标	指标3：线下活动和读者、居民服务		≤	35.045	万元	1
		经济成本指标	指标4：兼职通讯员稿费		≤	54.955	万元	1
		经济成本指标	指标5：跟外报合作，建设街道专刊		≤	255.045	万元	1
		经济成本指标	指标6:2022年街道版项目尾款		≤	44.955	万元	1
工作经费	成本指标	社会成本指标	提升融媒体中心业务水平		定性	优		1
		社会成本指标	提升融媒体中业务水平		定性	优		1
		社会成本指标	为我单位各项工作的顺利开展提供法务服务		定性	优		1
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