北京市西城区建设工程发包承包交易中心

2022年部门决算公开

目 录

第一部分：2022年部门决算情况

1.2022年部门决算编制说明

2.部门收支总体情况表

3.部门收入总体情况表

4.部门支出总体情况表

5.财政拨款收支总体情况表

6.一般公共预算财政拨款支出情况表

7.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收支情况表

9.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

11.政府采购情况表

12. 2022年政府购买服务决算公开情况表

第二部分：2022年部门决算“三公”经费情况

1.2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2.财政拨款 “三公”经费支出情况表

第一部分：2022年部门决算情况

2022年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区建设工程发包承包交易中心，为正科级单位，属于建委下属职能科室，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

北京市西城区建设工程承包发包交易中心主要收集、存贮和发布各类招标工程信息、政策法规信息、企业状况信息、材料设备价格信息、科技和人才信息、专业和劳务分包信息、中介服务信息等工作；提供建设工程交易各方信息服务；提供中介机构从事中介服务活动场所服务；提供建设工程招标投标活动当事人咨询服务。

（二）人员构成情况

北京市西城区建设工程发包承包交易中心,事业编制8人；工勤0名；实际7人；长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、收入决算说明

1．财政拨款核对情况

2022年决算收入2167128.93元，全部是财政拨款收入，比2022年年初预算2303787.60元，减少136658.67元，主要是减少人员经费。

三、支出决算说明

2022年财政拨款支出2167128.93元，其中：基本支出2105008.93元，占97.13%，项目支出62120.00元，占2.87%。

（一）2022年支出决算按用途划分：

1.一般公共预算财政拨款支出2167128.93元，主要是社会保障和就业支出270084.72元，占12.46%；卫生健康支出146295.89元，占6.75%；城乡社区支出1435847.96元，占66.26%；住房保障支出314900.36元，占14.53%。

（1）基本支出决算2105008.93元，比年初预算2221767.60元减少116758.67元，原因是2022年人员经费调整。

（2）项目支出决算62120.00元，项目是办公场所物业费、办公设备购置费。比年初预算82020.00元减少19900元，主要是预留机动费。

2.政府性基金预算财政拨款0元，本年度没有政府性基金财政拨款收入、支出。 

3.国有资本经营预算财政拨款0元，本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

（二）2022年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。其中，政府采购货物支出0元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2022年运行经费决算情况及与上年对比原因说明

    2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持部门运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计125109.9元，比2021年决算数99636.08元，增加25473.82元，原因为支出标准有所调整。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、截止2022年12月31日，我单位固定资产总额621728.00元。

五、绩效目标开展情况

2023年按照北京市西城区财政局开展2022年部门预算整体支出绩效评价自评工作要求，我单位开展了2022年度部门整体支出自评工作，绩效评价级别为良好。

第二部分：2022年部门决算“三公”经费情况

2022年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区建设工程发包承包交易中心（住建委下属二级单位）

二、关于2022年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与预算对比原因说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出6239.96元，比2022年年初预算49974.98元，减少43735.02元。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2022年年初预算0元，与年初预算一致。本年度没有因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务接待费

2022年财政拨款公务接待费支出0元，比2022年年初预算974.98元，减少974.98元。本年度无公务接待支出。

本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022财政拨款公务用车购置及运行维护费支出6239.96元，年初预算安排49000元，比年初预算减少42760.04元。其中公务用车购置费0元，与年初预算一致；公务用车运行维护费6239.96元，比年初预算减少42760.04元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

(交易中心)2022年部门决算及“三公”经费公开.doc

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