北京市西城区住房和城市建设综合执法大队

2024年部门预算公开目录

第一部分、2024年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2024年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2024年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

西城区住房和城市建设综合执法大队主要负责集中行使法律、法规、规章规定应由区级住房城市建设和房管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处；承担北京市住房和城乡建设综合执法总队交办的有关行政执法工作等，完成区委、区政府以及区住房城市建设和房屋管理部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

根据西城区机构编制委员会《关于组建北京市西城区住房和城市建设综合执法大队的通知》（西编发[2019]23号）和《北京市西城区住房和城市建设综合执法大队机构设置方案的通知》（西编发[2021]79号）的批复，执法大队为区住房和城市建设委管理的副处级行政执法机构，以区住房城市建设委名义执法。

区住房和城市建设综合执法大队行政执法专项编制38名，现有在职人员32名，退休人员5名。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入预算11539534.44元。其中：一般公共预算财政拨款11539534.44元，比2023年收入预算9333630.75元，增加2205903.69元，主要原因是新增调入人员12人。

（二）支出预算说明

2024年支出预算按用途划分：

1.基本支出预算11193799.44元,占总支出预算的97%。比2023年基本支出预算8901067.22元，增加2292732.22元。

 2.项目支出预算345735元,占总支出预算的3%。比2023年项目支出预算432563.53元，减少86828.53元。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括办公设备购置、执法办案经费、预留机动经费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区住房和城市建设综合执法大队。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3586.94元，其中：

1.因公出国（境）费

2024年财政拨款预算安排0元。与上年比较无变化。

2.公务接待费

2024年财政拨款预算安排3586.94元。与上年比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2024年财政拨款预算安排0元。与上年比较无变化。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计890515.64元。

（二）政府采购预算说明

2024年涉及政府采购项目6个，预算资金257400元。

（三）政府购买服务预算说明

2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年公开绩效目标的预算金额345735元，项目3个。

2023年我单位自评2022年度整体支出绩效考评，绩效评定级别为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产总额25.87万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2024部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

北京市西城区住房和城市建设综合执法大队2024年部门预算公开目录及说明.doc

北京市西城区住房和城市建设综合执法大队2024年预算表.xlsx